(完整版)制造业KPI指标分析
精心整理KPI指标库
XXXXX有限公司
2007年月
财务类指标
制造业KPI指标库讲解
制造业KPI指标库 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称销售目标达成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集市场部 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称销售增长率 指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% 相关说明·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的销售统计和财务报表 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．3市场拓展投入产出比 指标名称市场拓展投入产出比 指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集市场部 数据来源市场部的销售统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．4货款回收计划完成率 指标名称货款回收计划完成率 指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。 数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的货款统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．5合同执行比率 指标名称合同执行比率
制造业KPI指标分析
精心整理 KPI指标库 XXXXX有限公司 2007年月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能 1 万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整 质和能力 2 产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增 加率（本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平 求利润最大化 5 集团利润贡 献率某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和周转效率 7 资金周转率一定周期内流动资金的周转 率 检测公司周转情况 8 投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况 10
生产管理指标 序号指标指标定义功能考核依据1 产值一定周期内完成的入库品总 额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完 成率 实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生 产率 总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事 故损失率 生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况
KPI指标分析
1、掉线率 1.1指标定义 无线掉线率=(eNodeB发起的S1RESET导致的UEContext释放次数+UEContext异常释放次数)/UEContext建立成功总次数*100%。 1.2指标分析及统计点介绍 UEContext异常释放次数 测量点：如图1中A点所示，当eNodeB向MME发送UECONTEXTRELEASEREQUEST消息，会释放UE 的所有E-RAB。当释放原因不为“NormalRelease”，“Detach”，“UserInactivity”，“CSFallbacktriggered”，“UENotAvailableforPSService”，“Inter-RATRedirection”，“TimeCriticalHandover”，“HandoverCancelled”时，测量指标L.UECNTX.AbnormRel加1。 eNodeB发起的S1RESET导致的UEContext释放次数 测量点：如图2中A点所示，当eNodeB向MME发送S1RESET消息时，根据包含的上下文个数，指标L.UECNTX.Rel.S1Reset.eNodeB进行累加。 UEContext建立成功总次数 测量点：如图3中B点所示，当eNodeB向MME发送INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE消息时统计该指标。消息中如果包括多个E-RAB，该指标也只统计一次。 1.3TOP小区分析流程 TOP小区分析可通过OMC920提取异常释放原因： □eNodeB发起的原因为UELOST的UEContext释放次数 □eNodeB发起的原因为切换失败的UEContext释放次数 □eNodeB发起的原因为无线层问题的UEContext释放次数 □eNodeB发起的S1RESET导致的UEContext释放次数 ?是否存在异常告警或传输闪断 1）通过LSTALMAF查询站点实时告警,参考历史告警； 2）通过DSPBRD查询单板运行情况； ?通过提取两两小区切换，确定目标小区 1）确定目标小区运行情况，是否基站故障或异常告警； 2）检查邻区间参数设置是否正确；
KPI指标大全
财务类指标 关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源 1.部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料 2.项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料 3.课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 4.招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料 5.培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 6.新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 客户类指标 关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录 客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部
KPI指标分析只是分享
1、掉线率 1.1 指标定义 无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数+UE Context异常释放次数)/UE Context建立成功总次数*100%。 1.2 指标分析及统计点介绍 ◆UE Context异常释放次数 测量点：如图1中A点所示，当eNodeB向MME发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息，会释放UE的所有E-RAB。当释放原因不为“Normal Release”，“Detach”，“User Inactivity”，“CS Fallback triggered”，“UE Not Available for PS Service”，“Inter-RAT Redirection”，“Time Critical Handover”，“Handover Cancelled”时，测量指标L.UECNTX.AbnormRel加1。 ◆eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数
测量点：如图2中A点所示，当eNodeB向MME发送S1 RESET消息时，根据包含的上下文个数，指标L.UECNTX.Rel.S1Reset.eNodeB进行累加。 UE Context建立成功总次数
测量点：如图3中B点所示，当eNodeB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时统计该指标。消息中如果包括多个E-RAB，该指标也只统计一次。 1.3 TOP小区分析流程 TOP小区分析可通过OMC 920提取异常释放原因： □ eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数 □ eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数 □ eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数 □ eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数
生产制造业各部门绩效考核办法
生产制造业各部门绩效 考核办法 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
2007年度绩效考核办法总结 (生产制造行业) 质管部绩效考核办法 为提高质管部门积极性，加强公司产品质量管理，不断提升质量管理水平，为公司品牌建设提供质量支持，特制定本办法。 一、财务指标。 1、全年销售量指标。公司完成______万销售额不计奖罚，超出______万元部分，按1‰计奖，从六月份开始产品因质量原因退货的产品占比高出销售量2%，低于_____万元销售额部分按1‰处罚。计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。数据来源：财务部、物流部。 二、责任指标。 1、进货检验管理（20分）。 在收到采购部《送检单》后24小时内(理化分析48小时)完成进货原料检验，并做好检验结果登记（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），提出是否入库意见，每超出1小时扣分，登记不全每项扣分，如因检验原因造成不合格原辅材料入库被查出按查出金额每3万元扣 2 分。对未经检验就要先入库的原辅材料进行记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），并报公司领导审批，无登记每次扣1分，登记不全每项扣分，按公司审批期限内，根据上述要求完成检验；考核按上述要求执行。扣不保底。 数据来源：绩效考核组，采购部。 2、巡回检验管理(15分)。
每周至少两次对入库产品检验结果进行抽查及对未经检验入库的产品与存在的问题提出处理意见（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施）并上报总裁办公室，每项少1次扣 2 分，登记不全每项扣分。每周不少要2次对车间每道工序间产品质量互检情况进行抽查并做好记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），少1次扣1分，登记不全每项扣分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组。 3、成品入库出厂检验管理（20分）。 入库成品检验准确率为 98%，每低一个百分点扣 2 分；出厂货物包装、商标合格证抽样检验准确率为 100 %（按照公司规定的抽样方法），每低一个百分 点扣 2 分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组、退货检查记录。 4、退货检验管理（10分）。 在收到营销部初填的《退货验收单》后在一个小时内对退货数量及质量认定并通知生产部经理安排退货检验小组进行检验（二十四小时内完成），并按真实情况做好记录（问题描述、退货原因、处理意见、解决措施）；每超时一小时扣1分，无登记每次扣分，登记不全每项扣分，扣不保底。弄虚作假者一经查 实，立即下岗。 数据来源：绩效考核组、营销部。 5、质量分析报告（10分）。 每月五日前必须提交质量统计分析报告，给总裁及绩效考核小组，每超时一天扣1分，优得10分，良得8分，中得6分，差不得分，无分析报告一次扣10 分，按全年平均得分计算。
制造业KPI指标
某著名制造企业KPI指标体系 KPI指标体系 KPI（Key Performance Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P ＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))/去年同期销售额(KVA)*100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部