食品产业园建设项目可行性研究报告

瑞金经济开发区食品产业园建设项目可行性研究报告

宜春市工程咨询中心

二○一二年十一月

目录

第一章总论 (5)

1.1项目概况 (5)

1.2项目建设单位概况 (6)

1.3编制依据及研究范围 (8)

1.4主要技术经济指标 (9)

第二章项目建设的必要性和可行性 (11)

2.1项目背景 (11)

2.2项目建设的必要性 (12)

2.3项目建设的可行性 (15)

第三章市场分析 (20)

3.1项目定位 (20)

3.2食品行业市场分析 (21)

第四章建设地点和建设条件 (28)

4.1建设地点 (28)

4.2建设条件 (29)

第五章建设内容及规模 (37)

5.1瑞金经济开发区食品产业园建设的指导思想 (37)

5.2瑞金经济开发区食品产业园发展的基本原则 (37)

5.3建设内容及规模 (39)

第六章规划设计方案 (40)

6.1设计原则及建设标准 (40)

6.2规划设计方案 (43)

6.3工程设计方案 (45)

第七章节水节能 (70)

7.2节能节水目标 (70)

7.3节能措施 (71)

7.4节水措施 (75)

第八章环境保护影响分析 (76)

8.1编制依据及采用的标准 (76)

8.2建设场地环境现状 (77)

8.3环境保护标准 (77)

8.4环境影响 (82)

8.5环境保护与治理措施 (87)

第九章工程招标方案 (93)

第十章工程进度与建设管理 (96)

10.1项目实施进度 (96)

10.2项目建设管理 (97)

第十一章投资估算及资金筹措 (102)

11.1投资估算 (102)

11.2建设期借款利息 (105)

11.3投资计划 (105)

11.4资金筹措 (105)

第十二章财务分析评价 (107)

12.1财务分析依据 (107)

12.2财务分析原则 (107)

12.3财务分析方法 (107)

12.4基础数据 (107)

12.5财务分析 (108)

12.6财务评价结论 (111)

第十三章社会效益综合评价 (112)

13.1社会影响效果分析 (112)

第十四章保障措施 (116)

14.1政策保障措施 (116)

14.2配套保障措施 (119)

第十五章结论与建议 (122)

15.1结论 (122)

15.2建议 (123)

附表及附件

附表：

附表01 建设项目总投资估算总表

附表02 基础数据表

附表03 资金来源与运用表

附表04 敏感性分析表

附表05 总成本费用估算表

附表06 损益表

附表07 借款还本付息表

附表08 资产负债表

附表09 现金流量表（全部资金）

附表10 现金流量表（自有资金）

第一章总论

1.1 项目概况

一、项目名称

瑞金经济开发区食品产业园建设项目。

二、项目性质：新建

三、建设单位：瑞金市城市发展投资集团有限公司

四、建设地点

项目位于瑞金经济开发区，东起创业大道、西至规划的经四路（沙洲坝镇梅岗村、杉山村）、南起323国道、北至规划的金鑫二路，济广高速贯穿园区南北，紧靠济广高速和厦蓉高速两条高速公路出口。

五、建设规模及内容：

项目总用地面积3500亩，将产业园建设成为集果蔬新技术和新品种展示、生产、贮藏、保险、交易、配送以及果蔬生产资料、机械设备于一体的现代化产业集群区，可安排落户企业150户，安排就业4000人，产业园新增产值超过100亿元。

本项目建设内容主要包括：土地整冶、道路建设、绿化工程、水电配套、拆迁补偿等方面。项目建设内容详见表1-1：

表1-1 项目建设内容一览表

六、建设工期：2年（2012年11月——2014年10月）

七、项目总投资:

项目开发建设总投入47284.26万元，其中：工程费用20517.81万元，工程建设其他费用19011.88万元，预备费3952.97万元，建设期利息3801.60万元。

八、资金筹措:

资金来源：自筹资金14284.26万元，占总投资的30.21%；申请银行贷款33000万元，占总投资的69.79%。

1.2 项目建设单位概况

一、单位名称：瑞金市城市发展投资集团有限公司

二、单位简介：

瑞金市城市发展投资集团有限公司，前身为瑞金市城市发展投资公司，创建于2004年4月，是瑞金市政府进行城乡开发建设和区域经

济发展的投融资平台和政府授权的国有资产经营主体。公司主营业务为负责对瑞金市的国有资产运营、城市基础设施建设项目的投资与管理、政府性投资工程项目代建、政府划拨的城市国有土地的经营与开发。截至2012年9月30日，公司资产总额达428193万元，负债总额159471万元，净资产268722万元。

公司法定代表人曾志霖，中共党员，大学文化，曾在瑞金市水电局、日东乡、重点办等部门担任过重要职务，经营管理、资本运作和工作协调能力较强，工作作风踏实。公司内设四个部门，即综合部、融资部、管理部、计划财务部，公司现有员工23人。

通过注入资产、确定盈利模式、增大现金流、规范运作等方式，瑞金市城市发展投资公司于2011年10月11日，经赣州银监分局和银企政三方集体会商，认为城市发展投资公司符合退出“平台类客户”条件，一致同意“整改为一般公司类”客户。

2012年4月，根据瑞金市委、市政府《关于印发〈瑞金市城市发展投资集团有限公司组建实施方案〉的通知》（瑞字[2012]15号）文件精神，由瑞金市城市发展投资公司作为发起人组建了“瑞金市城市发展投资集团有限公司”，注册资本伍亿圆人民币，为瑞金市国有资产监督管理办公室代表瑞金市政府出资依法设立的国有独资公司，集团公司内设董事会和监事会。集团公司旗下共设5个子公司，分别为：瑞金市国有资产经营有限公司（注册资本11000万元人民币）、瑞金市旅游开发投资有限公司（注册资本1000万元人民币）、江西瑞金台商创业园投资发展有限公司（注册资本2000万元人民币）、瑞金市汇信

矿业发展有限公司(注册资本3120万元人民币)和瑞金市建设公司管理有限公司（注册资本5300万元人民币）。

1.3 编制依据及研究范围

一、可行性研究的依据

1.国家发展改革委、建设部《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

2.中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

3.《中华人民共和国城乡规划法》（主席令第七十四号）；

4.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5.《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

6.《瑞金市国民经济和社会发展十二五规划纲要》；

7.《国家发展改革委工业和信息化部关于印发食品工业“十二五”发展规划的通知》（发改产业[2011]3229号）；

8.《瑞金市城市总体规划（2003-2020）》；

9.《瑞金市土地利用总体规划（2006-2020 年）》；

10.《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号）；

11.《赣州市人民政府关于加快推进特色产业园（基地）建设的指导意见》（赣市府发〔2011〕23号）；

12.项目承办单位提供的有关基础资料、数据；

13.项目承办单位委托编制本项目可行研究报告的委托书。

二、可行性研究的范围

根据项目建设单位的委托要求，对本项目建设进行技术及经济方面的研究和论证，包括项目建设的必要性、建设规模、建设方案、投资估算与资金筹措、组织机构与人力资源配置、项目进度计划安排、项目效益评价等。

1.4 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见下表：

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1 项目背景

世界农业经历了原始农业、传统农业、石油农业和现代农业等发展阶段。现代农业具有五个突出特点即农产品市场化、农业企业化、品种优质化、生产规模化和技术高新化。世界各国农业发展水平参差不齐，差距较大。我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，满足世界1/4人口的物质需要，是我国农业对全人类的巨大贡献。

在中国共产党成立91周年之际，《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》正式出台。《若干意见》从国家层面对赣南苏区给予整体性、系统化的政策扶持，充分体现了我们党执政为民的根本宗旨和推进科学发展的战略思想，饱含着党中央、国务院对赣南苏区人民的深情关怀，凝结着国家部委以及省委、省政府的真挚关爱，体现着市委、市政府的执政勇气和智慧，承载和寄托着900多万赣南人民的期盼和梦想。《若干意见》的出台，必将进一步鼓舞赣南等原中央苏区人民的斗志，有利于推动赣南等原中央苏区实现跨越式发展，使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小康社会。

《若干意见》指出需优化农产品区域布局，推进农业结构调整，加快发展特色农业，建设面向东南沿海和港澳地区的重要农产品供应

基地。做强脐橙产业，加快脐橙品种选育和改良，推进标准化、有机果园建设，支持贮藏、加工、物流设施建设。坚持市场导向与政府推动相结合，发挥自身优势，完善产业配套条件和产业转移推进机制，依托现有产业基础，促进承接产业集中布局。支持设立赣南承接产业转移示范区，有序承接东南沿海地区产业转移，严禁高污染产业和落后生产能力转入。推动瑞金、龙南省级开发区加快发展，支持符合条件的省级开发区升级，在科学规划布局的基础上有序推进未设立开发区的县（区、市）设立产业集聚区。支持设立国家级高新技术产业园区。

实施振兴苏区战略、加快赣南等地区发展是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想，是面向新世纪的重大决策，也是确保我国经济可持续发展的需要。振兴苏区战略的实施，在给苏区农业和农村经济的发展提供了机遇的同时，也给赣南食品产业和企业带来了更广阔的发展空间。作为苏区城市的瑞金，如何把握西部大开发的政策优势，充分发挥地缘优势和资源优势，合理进行产业结构调整和布局，适应新形势下市场经济的要求，是当务之急。而西部大开发战略的实施，生态环境保护与治理摆在首位。因而，寻求既能根据既有优势资源保证经济社会的发展，又可使生态环境得到改善与提高，实现经济社会与生态环境协调发展。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 实施苏区振兴，发展瑞金市产业集群的需要

《若干意见》中明确提出：坚定不移地走新型工业化、城镇化道路，同步推进农业现代化，促进“三化”协调发展；坚持加快发展与转型发展相结合，努力实现又好又快发展。产业集群是一种世界性的经济现象，它在国际国内起到了加快经济发展的示范作用。从美国的“硅谷”、加州葡萄产业区，意大利普拉特的纺织业区，到德国鲁尔钢铁和机械制造区；从中国台北的新竹科技工业园区，浙江特色工业产业区，到广东东莞的制造业基地等，莫不如此。无论是高新技术产业集群还是传统产业集群，都呈现出旺盛的生命力，成为一个国家和地区经济持续增长的核心增长极。瑞金市作为经济欠发达地区，依托地域及资源优势，强力推进瑞金市产业集群发展,以发展“一地一品”特色产业为突破口，着力培育脐橙等农作物种植及加工产业集群，对瑞金市经济实现超常规发展，具有特别重要的战略意义。产业园的建设还必将极大地改善当地的生态环境,有利地推动再就业工程,促进区域经济持续、快速、健康地发展。

2.2.2有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要

食品产业园的建设与发展，有利于区域“三农”问题的更好解决。主要体现在以下三个方面：一是有利于拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；二是有利于带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；三是通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。产业园的建设与发展，能有效推动农村的产业化与城镇化，促进区域的农业发展、农村进步和农民增收，在新世纪建设社会主义新农村的伟大工程

中有所作为。

2.2.3调整产业结构，发展区域特色产业的需要

瑞金市生态资源优越，是“中国绿色名县”、千里赣江之源，全市脐橙面积15万亩，蔬菜基地5万亩，森林覆盖率为74.5%。良好的生态环境和丰富的农林资源，为发展绿色食品、有机食品以及农产品深加工提供了得天独厚的资源条件，是中国优质脐橙生产基地、国内最大的烤鳗出口基地、全省农业产业化先进县市。建立规模化食品产业园，充分利用和发挥当地独特的自然资源和优势，以市场为导向，以科技为依托，把脐橙等农产品种植与加工业发展成为区域特色产业，促进产供销、贸工农一体化，对实现区域产业结构调整、农民增收具有重要的意义。瑞金经济开发区食品产业园的建设将为其食品加工企业提供优质原料，同时又能把农产品的种植与食品的生产、加工、销售与区域旅游资源开发相结合，开发具有浓郁民族特色的文化旅游项目，促进地方经济的发展。

2.2.4 充分利用资源优势，加快资源优势向经济优势转化的需要

江西省瑞金市地处武夷山南段西麓，位于赣南东部，贡水上游，东经115°42′～116°22′，北纬25°30′～26°20′。东连福建长汀，西邻于都，南界会昌，北接宁都，东北毗邻石城。瑞金属中亚热带季风湿润性气候区，具有热量丰富、雨量充沛、光照充足、四季分明的特点，不寒不热、不湿不燥、宜人宜物，是赣南脐橙种植立地条件优越的地区之一。振兴苏区战略的实施给瑞金市脐橙种植及加工企业带来了更广阔的发展空间。将丰富的资源优势、地缘优势、机遇优

势及企业的资金、技术优势转化为经济发展优势，必将加速区域农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活的需要同时，实现区域经济的可持续发展。

2.2.5 依托科技优势，培育龙头企业及区域新的经济增长点的需要

瑞金经济开发区食品产业园作为农业科技开发基地，它将融科学性和技术先进性于一体，同时又具备农业技术推广和示范作用。作为生产基地将发展贸工农、产加销一体化经营，充分体现规模化、集约化生产优势，发挥农业项目风险小、收益稳定的特点，使企业获得较高的投资回报率，实现企业的自我积累、自我发展、自我完善，走上经济效益不断提高的良性发展道路。

2.3 项目建设的可行性

一、符合国家、江西省、瑞金市国民经济和社会发展“十二五”规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：加快发展现代农业，推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。

《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：积极运用现代科技改造农业、现代手段装备农业、现代经营形式发展农

业，不断提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动过程机械化、农业服务多元化。实施农产品品牌战略，加快农业产业化示范区建设，提高农产品精深加工比例，增强龙头企业带动能力，搞活农产品流通，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，科学规划产业布局，构建优势突出和特色鲜明的产业带。促进生产要素向龙头企业集聚、向主导产业集聚、向工业园区集聚，打造一批特色鲜明、优势明显、竞争力强的产业集群，形成企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用的发展格局。按照区域主体功能定位，综合能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重点产业生产力布局，构建分工合理、主业突出、比较优势充分发挥的产业区域布局。实施城市工业布局调整工程，推动资源型城市转型，促进城市工业布局和城镇规划相协调。以产业链条为纽带，以产业园区为载体，培育一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的产业集群。依托地方优势资源和产业基础，以中小企业为主体，推动食品、节能照明、家具、陶瓷、服装、箱包、制鞋、眼镜、有色金属、医疗器械等特色产业集群发展，努力培育一批主营业务收入超百亿元的省级特色产业基地。强化规划引导，促进资源有效配置和集约利用。加快基础设施建设，增强特色产业转移承接能力。完善产业政策，扶持特色产业基地发展。

《瑞金市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：积极发挥骨干企业龙头带动作用，以农业产业化省级龙头企业为依托，

加大结构调整力度，扩大优势产品生产。立足瑞金生态优势、资源优势和产业基础，不断壮大鳗鱼、茶、脐橙等系列食品加工业的发展，积极开发生产无公害食品、绿色食品和有机食品，着力发展和引进一批市场竞争力强、发展前景好的食品加工企业，重点培育鳗鱼、茶叶加工产业，利用瑞金的区位和交通优势，积极开发并引进脐橙深加工、包装、储藏和流通企业。“十二五”期间争取培育产值1000万元以上企业10户，产值5000万元以上企业5户，产值超1亿元企2户，把瑞金建成食品加工特色县。坚持把发展现代农业放在农村经济发展的首位，以发展农业优势产业为重点，加快农业产业化步伐，推进农业结构战略性调整；大力发展精品农业、生态农业和低碳农业，扩大高附加值和市场发展前景较好的农产品生产，着力发展优质、专用、无公害农产品，全面提高农产品质量；着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产销关系，完善企业与农民的利益联接机制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠；充分发挥地域优势，因地制宜发展特色农业，最大限度地合理利用农业资源，建成多个具有鲜明地方特色、市场相对稳定、有较强市场竞争力和一定知名度的农业产业化生产基地。积极引导和支持农民发展各类专业合作经济组织，鼓励农民围绕产前、产中、产后等环节开展多元化、多形式的合作，充分发挥农民专业合作经济组织在政策传递、科技服务、信息沟通、产品流通等方面的作用，提高农业的组织化程度。

三、符合国家的相关政策

《国家发展改革委工业和信息化部关于印发食品工业“十二五”发展规划的通知》（发改产业[2011]3229号）提出“加快发展食品产业集群。推广产业集群示范，在具有资源优势、物流和消费集中的地区，依托经济实力好、发展潜力大、带动能力强的食品骨干企业，增强配套功能，加强专业分工协作，整合品牌、市场、技术等资源，发展一批上规模、上水平的现代食品工业园区，培育形成以骨干企业为龙头、“专、精、特”中小企业为支撑，配套检验检测、人才培训、科技开发、产品设计、物流建设、融资平台等多项生产性服务业，推动食品工业集约化、规模化发展，形成功能完善、布局合理、资源节约、特色突出的现代食品产业集群。”

三、有利于探索县域经济发展新模式

建设瑞金经济开发区食品产业园，能够从单纯依靠自身力量向立足区域一体化发展方向转变，提高经济发展的协调性，兼顾生态环境保护与经济发展，建立可持续发展的长效机制，实现资源型城市经济转型和发展接续产业；能够走出一条以生态资源为基础，通过工业拉动农业，促进服务业发展的新路子，实现三次产业的全生态覆盖；能够拉动城乡的整体改造，打造具有瑞金特色的生态城市。

四、有利于改善民生和社会和谐发展

从科学发展与构建社会主义和谐社会角度讲，瑞金市也需要建设这样一个产业园区，能够有效拉动瑞金市整体改造和推进新农村建设，以生态理念统筹三次产业协调发展，建成与瑞金市大生态环境相容的

生态经济强镇；能够解决好“三农”问题，增加就业机会，减少贫困人口，改善生活环境，保障社会稳定与和谐发展。

综上所述，该项目的建设是可行的、必要的。

第三章市场分析

3.1 项目定位

江西瑞金经济开发区食品产业园是赣州市重点建设的特色产业园，位于瑞金经济开发区，东起创业大道、西至规划的经四路（沙洲坝镇梅岗村、杉山村）、南起323国道、北至规划的金鑫二路，济广高速贯穿园区南北，紧靠济广高速和厦蓉高速两条高速公路出口，规划总面积3500亩。

瑞金经济开发区食品产业园按照“一心、四轴、十组团”功能结构进行规划布局，主要规划有脐橙初级加工区、脐橙深加工区、果蔬加工区、果蔬生产资料及机械设备制造区、仓储物流中心和冷链物流中心六大功能区。基地建成后，将成为集果蔬新技术和新品种展示、生产、贮藏、保险、交易、配送以及果蔬生产资料、机械设备于一体的现代化产业集群区，可安排落户企业150户，安排就业4000人，产业园新增产值超过100亿元。

园区计划开发、生产和引进的项目主要有年产36万吨绿色饲料生产项目；年加工9万吨脐橙原果产3万吨脐橙鲜汁及浓缩汁、精油提炼、休闲食品、果酒、果醋制造和年产1万吨脐橙渣生物质能燃料制造项目；年加工2万吨大米、面粉加工项目；年产1.2万吨CPP 铝膜生产项目；云石山食品项目等。