摩托车及配件项目可行性研究报告

摩托车及配件项目可行性研究报告

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第一章项目总论

一、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

摩托车及配件项目

（二）项目建设单位

某某实业有限公司

二、项目建设的理由

中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在徐州市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在徐州市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），代征地面积570.0 平方米，净用地面积62763.7 平方米（折合约94.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照摩托车及配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合摩托车及配件制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积62763.7 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，计容建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米；绿化面积4142.4 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，土地综合利

用面积62763.7 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3315.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在徐州市某某工业园区建设，总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），预计总建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，绿化面积4142.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率

6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产摩托车及配件40786.4 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入40786.4 万元，总成本费用32632.7 万元，营业税金及附加197.1 万元，年新增利税总额10146.0 万元，年利润总额7956.6 万元，年净利润5967.4 万元，年纳税总额4178.6 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资24873.2 万元，其中：固定资产投资20794.6 万元，占项目总投资的83.6%；流动资金4078.6 万元，占项目总投资的16.4%；在固定资产投资中，建设投资20393.2 万元，占项目总投资的82.0%；建设期借款利息401.4 万元，占项目总投资的1.6%。

2、该项目建设投资20393.2 万元，其中：工程建设费用18860.3 万元，占项目总投资的75.8%，包括：建筑工程投资8143.2 万元，占项目总投资的32.7%；设备购置费10405.0 万元，占项目总投资的41.8%；安装工程费312.1 万元，占项目总投资的1.3%；工程建设其他费用1231.5 万元，占项目总投资的5.0%，其中：土地使用权费798.0 万元，占项目总投资的3.2%，预备费301.4 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）24873.2 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金16715.9 万元，占项目总投资的

67.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8157.3 万元，占项目总投资的32.8%，其中：项目建设期申请银行借款8157.3 万元，占项目总投资的32.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：40786.4 万元（含税）。

2、年总成本费用32632.7 万元。

3、营业税金及附加197.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：7956.6 万元。

5、项目达纲年净利润：5967.4 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4178.6 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合徐州市及

某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某摩托车及配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“摩托车及配件生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进徐州市某某经济发展，为社会创造352 个就业机会，达纲年纳税总额4178.6 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社

会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。

2、经济运行保持平稳。初步核算并经省统计局核定，2017年，全市实现地区生产总值（GDP）6605.95亿元，按可比价计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值600.54亿元，增长2.5%；第二产业增加值2884.00亿元，增长7.7%；第三产业增加值3121.41亿元，增长8.6%。全市人均地区生产总值75611元，比上年增长7.1%。全社会劳动生产率持续提高，全年平均每位从业人员创造的增加值达136755元，比上年增加16595元。工业生产总体平稳。全年规模以上工业增加值比上年增长9.0%，其中轻工业增长

8.8%，重工业增长9.1%。分经济类型看，股份制工业增长9.3%；外商及港澳台投资工业增长11.3%；国有控股工业增长9.0%，民营工业增长8.1%。重点培育的六大优势产业实现产值13332.97亿元，增长17.2%，占规模以上工业总产值比重为91.6%。其中，装备制造业、能源业、食品与农副食品加工业、煤盐化工业、冶金业和建材业分别增长24.3%、19.1%、11.6%、19.0%、12.6%和17.0%。产业结构向中高端攀升。规模以上工业中，先进制造业产值保持较快增长。其中，医药制造业实现产值668.18亿元，比上年增长29.2%；仪器仪表制造业565.48亿元，增长24.7%；计算机、通信和其他电子设备制造业366.83亿元，增长16.3%；专用设备制造业528.06亿元，增长21.4%；电气机械和器材制造业1033.20亿元，增长23.1%；汽车制造业120.76亿元，增长55.2%。工业机器人产量增长58.8%，多晶硅产量增长7.9%。企业效益较快增长。全年规模以上工业实现主营业务收入13816.12亿元，比上年增长13.5%；利税1839.17亿元，增长7.3%；利润1049.28亿元，增长12.8%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.6%，比上年提高0.1个百分点。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。摩托车及配件制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年

同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——徐州市某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“摩托车及配件生产建设项目”，拟选址在徐州市某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），代征地面积570.0 平方米，净用地面积62763.7 平方米（折合约94.1 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照摩托车及配件行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合摩托车及配件生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于徐州市某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于摩托车及配件生产经营活动；为此，该区域是发展摩托车及配件行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产

环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某实业有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、某某实业有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行