项目投资实施计划书

新程金锣肉制品集团有限公司

项

目

投

资

计

划

书

第一章项目单位及项目概况

1.1 单位概况

新程金锣肉制品集团有限公司成立于1994年，是以生猪屠宰、肉制品加工为主的外商独资企业，由英属维尔京群岛罗比特有限公司全资控股，投资总额4500万美元，注册资本3152万美元。公司总部位于省市兰山区金锣科技园，现有员工3万余人，目前在、、、、、等地设有11个生产基地，是级农业产业化重点龙头企业。现已形成年屠宰加工生猪2200万头、肉鸡20000万只、年产肉及肉制品200万吨的生产能力，是中国最大的生猪屠宰加工和肉制品生产企业之一。

公司的销售网络遍布全国，在全国设有56家销售办事处、15000多家专卖店，公司还在俄罗斯、新加坡、等和地区设有分公司或办事机构，专门从事产品出口业务。同时，公司拥有先进的电子商务系统，各种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。

公司拥有从日本、德国、美国等引进的高温火腿肠生产线、低温肉制品生产线、屠宰分割线。生产的金锣牌高温火腿肠和低温肉制品被质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”，金锣冷鲜肉连年被评为“全全放心肉”。2005年6月，金锣商标被工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。

公司通过实施高科技人才战略，引入信息化管理机制，使企业在短期步入现代化企业管理的轨道。公司先后被列为“中国肉类食品行业50强企业”、“省高新技术企业”，被授予“中国明星企业”、

“省级重合同守信用企业”、“沂蒙功勋企业”等荣誉称号。公司通过了ISO22000食品安全管理体系认证和ISO9001质量体系认证。“2011中国企业500强”排名第235位。

1.2 项目概况

1.2.1 项目概述

肉及肉制品是人们的重要食品，其消费数量和质量是直接反映人们生活水平的重要指标之一。

为更好的促进市畜牧、食品产业的发展，促进市地经济发展，同时满足公司发展的需要，新程金锣肉制品集团有限公司拟建设本项目。

一、项目选址及用地

该项目位于省市兰山区金锣科技园，北邻新程五路，西邻金锣二路，南临热电厂。项目总用地23386.2平米，属工业用地，区地形较为平坦，没有太大的起伏坡度。地质条件好，场地较为开阔，围没有大型污染企业。1km围没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区，土地使用符合兰山区土地利用总体规划。

二、项目建设容

本项目占地面积23386.2平米，总建筑面积17512平米，建筑物占地面积13989平米，绿化面积3227平米，容积率0.75，建筑密度60%，绿化率13.8%。

建筑容主要有肉制品生产车间，生猪屠宰加工车间、纸箱生产车间及配套设施等。

三、产品案及规模

1、新建年屠宰生猪100万头生产线，按白条猪和红条猪各50%进行加工生产（三班制，班有效工作时间8小时）。

年产红、白条肉66230吨；猪副产品21826吨。

2、新建高温肉制品生产线，年加工高温肉制品20万吨；新建中、低温肉制品生产线，年加工中、低温肉制品10万吨。

3、新建纸箱生产线两条，年产彩箱4500万只，普通箱6000万只。

共购置进口设备252台套,纸箱生产设备144台套。

四、项目实施进度及劳动定员

本项目建设期拟定为2年，自2013年4月至2015年3月。

本项目根据生产装置的工艺及特点，采用连续生产、四班三运转工作制，每班工作8小时，年工作日300天（7200h）。

本项目劳动定员4200人，其中屠宰车间生产线人员450人；高温肉制品生产线人员1900人；中、低温肉制品生产线人员1850人。

五、投资估算及资金筹措

本项目总投资9728万美元，折合人民币61120万元，其中固定资产投资8421万美元，折合人民币52908万元（包括建筑工程费266.22万美元，设备购置费6505.02万美元，安装工程费518.01万美元，工程建设其他费用730.64万美元，基本预备费400.99万美元），流动资金1307万美元，折合人民币8212万元。

六、研究结论

本项目的建设符合产业政策。本项目为高档肉制品加工工程，属《外商投资产业指导目录》（2011年修订）中“鼓励类”第三条“制造业”中的第一款“农副食品加工业”第三项“蔬菜、干鲜果品、禽畜产品的储藏及加工”的规定。

项目产品国外市场发展空间大，发展期长。场址选择合理，自然条件好，社会条件优惠。项目建设及生产资源充足。生产主要原材料由当地和企业部生产，可满足供应。产品销售有固定的销系统和拟建的全国销售网络，产品销售渠道畅通有保障。工艺及设备选择先进，工程规划建设档次高，能确保在国领先十年以上。项目生产无重大污物排放，已经统一规划建设污水处理厂。计划投入资金规模适度，资金来源有保障。投资利润率较高，发展前景好。

本项目为肉制品深加工项目，可以带动本地区和边地区农业、种植业、养殖业发展，可以解决社会人员就业，有利于维护社会稳定，促进和推动中国肉食品加工业向现代化向发展。本项目为现代化肉食品加工业，属鼓励发展产业，除重大特殊的自然灾害、战争外，基本无风险。

综上所述，项目的建设条件基本具备，宜尽早实施。

1.2.2项目建设背景及意义

一、项目提出的背景

当前，全国各地正围绕推进优势农产品区域布局，实施《优势农产品竞争力提升科技行动计划》，以优势农产品生产、加工等环节的关键技术为重点向，优化资源配置，调整产业结构，努力提高农

业产业化经营水平，促进农业增效和农民增收。也出台了一系列政策措施，鼓励农副产品深加工项目，以延长农业产业链，增加农民收入。

随着国民生活水平的提高，人们对肉类产品的青睐和消费程度的与日剧增，表现出越来越浓厚的兴趣，而家畜肉制品具备适应市场的优越性。家畜肉制品具有很强的保健功效和营养功能，在此基础上开发的加工产品，必将受到消费者的欢迎，同时进行家畜肉制品深加工，符合地政府的产业政策，可以受到各种相关优惠政策的支持。

猪肉含有丰富的脂肪、蛋白等营养成份，口味香美，深受广大群众的喜爱，在中国的肉食消费中占65％的比重。随着经济的迅速发展和居民生活水平的不断提高，猪肉的消费量也稳步上升。为了满足这一需求，党和政府提出了“菜篮子”工程和“放心肉”工程，大力提倡发展肉类养殖和深加工。

中国是畜牧业生产和畜禽加工业大国，中国的畜牧业资源和肉类生产在全球占有重要位置。自1990年以来，中国肉类总产量始终在世界各国中处于首位。中国是世界上第一大猪肉生产国，猪肉产量占世界总产量的50%左右。2009年全国肉类总产量7642万吨，其中猪肉为4889万吨，占肉类总产量的64％。同时，中国还是肉类消费人口和消费总量最大的，在中国人“民以食为天，食以精为本”的文化传统中，肉类消费占有极为重要的位置，是必需的营养源和生活质量的象征，猪肉在中国肉食消费总量中占有重要地位。而我国肉类及肉制品加工行业的发展水平还有待进一步提高，因此，

采取切实措施，发展肉类的生产和流通，让广大消费者吃上“放心肉”，是我国肉类食品加工行业面临的紧迫任务。

是典型的农业市，养猪业是市的主导产业之一。大力发展优质、高产、高效养猪业，对加快市及边地区养猪业发展具有重要作用。市畜产资源丰富，养殖业较发达，养猪是当地农民增加经济收入的主要途径之一。同时，随着城市人民生活水平和可支配收入的逐步提高，绿色食品等无污染食物已成为市民生活所需。

改革开放三十多年来，伴随经济快速增长，居民收入稳步快速提快，消费水平迅速提高，我国猪肉及猪肉制品消费量逐年稳步增长。公司在对市场进行充分调研和分析的基础上提出新上年屠宰加工生猪100万头及年产30万吨肉制品项目。

二、项目建设的意义

1、调整产业结构带动畜牧业发展

目前市养殖业已经有了一个较大的发展，但从整体上看仍缺乏龙头企业带动，科学饲养，育肥技术水平尚待加强，产品深加工滞后，先进的肉类制品生产还处于空白。本项目建成后，将起到龙头作用，促进市养殖业乃至畜牧业向更高层次发展，同时促进市的食品加工业有一个较大的飞跃。

2、有利于其他行业的发展

本项目建设实施将涉及到畜牧、屠宰加工、粮食、运输、包装、燃料等行业。本项目生产年需要生猪100万头，项目每年的物料运输相当部分需要外部解决，这无疑是对畜牧饲养和运输行业的一个促进。项目每年需要大量包装材料，这将给包装材料制造企业带来

直接的经济效益。此外，项目生产每年需要大量的粮食、蔬菜、燃煤、电，这对促进相关企业的经济发展有很大的好处。

由于本项目实施带动了其他行业的发展，将产生很大的经济效益，同时也产生了巨大的社会效益。

3、增加就业机会,保障社会安定

项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为剩余劳动力提供了新就业机会。本项目需要员工4200人，主要考虑接收企业部富裕人员和社会下岗人员，这对稳定社会、解决困难家庭问题作用是显著的。同时，本项目的实施，会促进其他行业的发展，将会起到间接创造就业机会的作用。

4、项目的建设是提高农产品附加值促进当地经济发展的需要

当前，畜牧业产业化发展势头较好，无公害畜产品资源丰富。但由于大部分畜产品直接进入市场流通，缺乏精深加工企业，既制约了优质畜禽产品商品率的提高，又影响了畜禽产品附加值的提升，一定程度上造成了畜禽产品的结构性过剩，而发展无公害有机畜禽产品加工，可伸长畜牧产业链，促进畜牧业建康发展，从而促进当地经济发展。

综上所述，本项目在技术上成熟，经济上合理，社会效益良好，因此本项目的建设是十分必要可行的。

1.2.3生产规模及产品案

一、生产规模