丙烯酸丁醋项目可行性研究报告

化妆玻璃瓶项目

可行性研究报告

xxx集团

化妆玻璃瓶项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目背景、必要性

第三章项目市场调研

第四章产品及建设方案

第五章选址科学性分析

第六章项目工程设计研究

第七章工艺先进性分析

第八章项目环保分析

第九章项目生产安全

第十章风险评价分析

第十一章项目节能评价

第十二章进度计划

第十三章项目投资规划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14517.40万元，同比增长8.12%（1090.62万元）。其中，主营业业务化妆玻璃瓶生产及销售收入为11772.90万元，占营业总收入的81.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3401.45万元，较去年同期相比增长330.03万元，增长率10.75%；实现净利润2551.09万元，较去年同期相比增长337.06万元，增长率15.22%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

化妆玻璃瓶项目

（二）项目选址

某产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积23018.17平方米（折合约34.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.23%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度175.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23018.17平方米，建筑物基底占地面积17086.39平方米，总建筑面积36368.71平方米，其中：规划建设主体工程28385.51平方米，项目规划绿化面积1969.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费3077.13万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量700561.26千瓦时，折合86.10吨标准煤。

2、项目年总用水量10751.93立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“化妆玻璃瓶项目投资建设项目”，年用电量700561.26千瓦时，年总用水量10751.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.02吨标

准煤/年。达产年综合节能量24.54吨标准煤/年，项目总节能率20.34%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8225.24万元，其中：固定资产投资6051.67万元，

占项目总投资的73.57%；流动资金2173.57万元，占项目总投资的26.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15890.00万元，总成本费用12395.80万元，税

金及附加149.91万元，利润总额3494.20万元，利税总额4126.07万元，

税后净利润2620.65万元，达产年纳税总额1505.42万元；达产年投资利

润率42.48%，投资利税率50.16%，投资回报率31.86%，全部投资回收期

4.64年，提供就业职位229个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地化妆玻璃瓶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地化妆玻璃瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“化妆玻璃瓶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位229个，达产年纳税总额1505.42万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.48%，投资利税率50.16%，全部投资回报率31.86%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、当前，新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起，制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态，增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化，制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队，但近年来受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革，深入实施制造强国战略，贯彻落实《中国制造2025》，释放民间投资活力，引导民营企业转型升级，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展，现提出以下意见：

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、新中国成立以来，我国已建立起独立完整的现代工业体系，几乎能

生产世界上所有同类的工业产品，特别是中高端同类产品。中国500余种

主要工业产品中有220多种产量位居世界第一，建成了全球最大的4G网络，航天、高铁、核电、通信设备、多轴精密重型机床等方面的产品已具备全

球竞争力。正是制造业，特别是先进制造业的发展，创造了中国的经济增

长奇迹，也正是齐整完备和较为先进的现代制造业，支撑起了中国的经济

体系。现在，全球先进制造领域出现了一系列颠覆性技术，如机器人技术、自动驾驶技术、虚拟现实技术、新材料技术、电池储能技术、基因检测技术、增材制造技术等。颠覆性的生产技术和革命性的制造方式，正深刻影

响人类的产业发展和经济活动。中国要在新工业革命中站立潮头，就必须

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系。

2、据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展

目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方

面协同的政策体系。同时，创新体系建设深入推进。还成立了首家国家制

造业创新中心动力电池创新中心。培育建立了19家省级创新中心。制造业

与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。此外，质

量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领

域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国

制造2025”试点示范城市（群）。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济

转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨

大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力

保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转

型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、本轮经济复苏始于2016年，与前几次经济反弹相比，持续时间较长，表现出一定的韧性。其主要原因包括：其一，PPI上行和供给端约束使

得工业企业利润在近年快速上行，企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外，供给侧收缩提升了相关行业（特别是上游行业）的行业集中度，工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业，这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。

3、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持力度”。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类化妆玻璃瓶企业914家，规模以上企业11家，从业人员45700人。截至2017年底，区域内化妆玻璃瓶产值148570.69万元，较2016年134672.49万元增长10.32%。产值前十位企业合计收入72897.06万元，较去年64186.90万元同比增长13.57%。

区域内化妆玻璃瓶行业经营情况

区域内化妆玻璃瓶企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17859.78万元，较上年度14991.84万元增长19.13%，其中主营业务收入16794.39万元。2017年实现利润总额4466.78万元，同比增长10.02%；实现净利润2005.01万元，同比增长29.81%；纳税总额91.48万元，同比增

长17.56%。2017年底，AAA资产总额31877.53万元，资产负债率56.02%。

2017年区域内化妆玻璃瓶企业实现工业增加值70646.40万元，同比2016年61410.29万元增长15.04%；行业净利润11933.43万元，同比2016年10033.15万元增长18.94%；行业纳税总额10568.78万元，同比2016年9407.85万元增长12.34%；化妆玻璃瓶行业完成投资46028.29万元，同比2016年41159.16万元增长11.83%。

区域内化妆玻璃瓶行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.78%。预计区域内化妆玻璃瓶行业市场需求规模将达到

225605.11万元，利润总额62799.58万元，净利润30132.81万元，纳税16320.31万元，工业增加值90050.54万元，产业贡献率12.45%。

区域内化妆玻璃瓶行业市场预测（单位：万元）

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为化妆玻璃瓶，根据市场情况，预计年产值15890.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积23018.17平方米（折合约34.51亩），其中：净用地面积23018.17平方米（红线范围折合约34.51亩）。项目规划总建筑面积36368.71平方米，其中：规划建设主体工程28385.51平方米，计容建筑面积36368.71平方米；预计建筑工程投资2673.56万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费3077.13万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8225.24万元；预计年实现营业收入15890.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某产业示范基地。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.23%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度175.36万元/亩。

土建工程投资一览表