中国重点城镇建设陕西省西安市投资指导工作委员会

中国重点城镇建设陕西省西安市投资指导工作委员会一、城建项目部

（一）、项目部的宗旨和工作内容

以建设中国特色重点城镇为目标，为农业、农村、农民服务，促进农业经济、文化产业发展和社会进步。为全面推进“1887工程”，承接指导工作委员会交办的新农村建设的相关工作。整合多方资源，多元化投融资渠道，结合国家相应政策，提供重点项目的投资、融资等咨询及指导工作，推动中国特色重点城镇建设。

全力协助西安市中顺实业集团有限公司进行实业投资、投资管理、信息咨询、卫生健康保健服务、新农村文化产业建设、新农村生态产业建设、新农村城镇建设、承办展览展示等。对项目材料进行整理与分析，结合相关政策及投资渠道资源及投资产业方向进行认真的考察与论证，为项目方寻找最优的资金渠道。

坚持在党的正确方针指引下、在党中央国务院的带领下、在投资指导委员会的领导下：推动中国特色重点城镇建设，从而达到经济更加发展、民主更加健全、科技更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加殷实。

（二）、项目部职责（暂行）

1、负责进城乡建设项目的选拔、立项与审批工作：

（1）定期发布委员会中心信息；

（2）负责项目的申报；

（3）组织专家委员会对项目进行评审，确定入选顼目。

（4）确定项目经费资助额度。

2、负责中心研发项目的过程跟踪，为其提供相应服务：

（1）及时了解各项目团队研发进展，确定资助计划的进度安排。

（2）提供必要的咨询与服务。

3、负责项目成果的鉴定、报奖与专利申报工作

4、接待外来单位

（三）、项目部管理规章制度

1、项目部的各级管理人员必须服从项目经理领导安排统一调度。

2、团结一致，积极开拓创新，工作认真负责，严格要求自己，努力学习专业技能和与工程管理技术相关的专业知识。

3、必须认真完成项目经理安排的工作任务，不得弄虚作假，隐瞒事实，所发生的事故必须汇报，以免造成更大的损失，相反一切后果自负。

4、凡是工作不按照项目部规定和要求执行，或影响项目部整体团结的项目经理有权直接开除。

5、项目部人员必须按作息时间工作：上班时间早上8：30，下午14：00，下班时间根据现场安排决定。凡是不按规定上班，当天作为旷工处理且当天工资扣除，三次以上者自动离开本项目部。

6、项目部人员必须长驻现场，特殊情况必须请假且经项目经理批准，无故缺席者，当天工资扣除，三次以上者自动离开本项目部。

7、项目部每周一晚19：00召开工作会议，内业做好会议记录于次日发放到各管理人员手中。

8、各管理人员必须做好项目日志，接待人员做好接待记录和当日来料记录。

二、城建项目申报处

1、项目申报处主要职能

1、宣传贯彻国家扶持政策。

2、国家扶持资金的申报指导服务。

3、企业品牌建设的指导服务，指导城乡中小企业申报国家级品牌和荣誉。

4、城乡中小企业完善基础资质的指导服务。

5、企业技术创新、科技成果转化和推广服务。

6、企业项目融资服务。

2、西安市投资指导工作委员会投融资项目目录

为了全面建设小康社会，积极、有力、有效的推动社会主义新农村建设，整合多方资源，全面推进“1887工程”，按照重点城镇建设总体要求，从事中国重点城镇建设理论研究、模式探索、经验推广，到提供重点项目投资、融资咨询及指导，走出一条具有中国特色的“农业现代化、农村城镇化、农民市民化”的发展路子，推动中国特色重点城镇建设，在此对委员会所涉及的项目进行介绍：

（1）、农牧林 (农业、林业、化工、畜牧、养殖、种植等)

（2）、新能源（沼气、太阳能、风能、污水处理等）

（3）、交通运输(铁道、公路、水运、航运等)

（4）、能源（水电站、煤矿、天然气等）

（5）、社会事业（学校、医院等公共设施建设）

（6）、城建、市政建设（地铁、快轨、道路桥梁等）

如有相关项目请准备相关材料（立项报告、可行性研究报告、企业法人身份证复印件等证件、总投资额度、发改委批文、建设用地许可证、土地使用证、环保环评等）或来电咨询。

3、项目申报及审核流程

一、城建项目审计处

1、审计处主要职能

①拟定审计方针政策，制定审计规章制度，并监督执行情况

②向委员会报告和向委员会有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关

方案的建议

③直接对项目进行审计

④协同省委员会审计机关负责相关事务

⑤组织审计专业培训

2、审计处规章制度

3、审计的主要内容

（一）企业资产的安全、完整和保值增值情况；

（二）企业对外投资和资产处置情况；

（三）企业收益的分配情况

（四）；与上述经济活动有关的内部控制制度及其执行情况；

西安市关于加强基本建设项目审计的暂行规定

第一条为了加强基本建设投资项目管理和监督，提高投资效益，防止国家和集体资金流失，维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国审计法》和国家有关法规，结合我市实际，特制定本规定。

第二条审计范围和对象

本市凡申报城建项目的企事业单位均实行竣工决算审计制度。

第三条审计内容

根据国家基本建设有关政策、法规规定，重点审查其工程承包合同、竣工图纸、概结算等内容的真实性、合法性；审查基本建设开工前资金到位情况的真实性及合法性。防止和纠正任意扩大建设规模、违反国家关于固定资产投资规定以及工程造价中出现的高估冒算等行为。

第四条审计程序

建设项目竣工后，建设单位分别报请区审计局或委托社会审计组织进行审计。属审计机关审计的建设项目，由审计机关按照国家审计程序实施审计；属审计机关审计的建设项目，由审计机关按照国家审计程序实施审计；属社会审计组织审计的建设项目，按照社会审计程序实施审计。

第六条被审计单位和有关人员必须配合并提供必要的工作条件及下列资料：（一）可行性研究报告、施工图纸、修正总概算及各类审批文件；

（二）工程承包合同、标书、工程结算资料、工程洽商资料；

（三）基建投资计划、财务决算及批复文件；

（四）竣工决算报表及文字报告；

（五）审计机关要求提供的其他资料。

被审计单位和有关人员提供的上述资料必须真实、完整，不得毁灭、伪造、转移和隐瞒。

第七条审计处理

（一）审计机关依据国家审计程序提出审计意见；对违纪违规问题依据有关法律、法规做出审计决定。对违反国家投资与建设管理法规者，依据国家有关法规予以处理和处罚。

（二）社会审计组织依据社会审计准则及程序做出竣工决算审计报告，在主送建设单位的同时抄报区审计局备案。

第八条承办基建项目审计工作的社会审计组织的资格审查工作，由区审计局会同区计经委、区建委、区财政局负责认定。区审计局对社会审计组织的审计结果进行检查、监督。

第九条凡未经审计的竣工决算项目，建设单位不得办理竣工结算，有关部门不予批复财务决算，不予办理国有资产登记的有关手续，房管部门不予办理房产登记手续。

第十条本规定自1997年6月6日起施行。

审计（调查）项目计划管理办法

为了规范审计（调查）项目计划管理，保障审计工作科学、有序、高效运行，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计准则》以及《北京市审计局审计项目计划管理办法》，制定本规定。

一、审计（调查）项目计划内容

审计（调查）项目计划，是指审计机关对年度统一组织的审计项目和专项审计调查项目预先做出的统一安排。计划包括上级审计机关统一组织项目、授权项目；区政府交办、有关部门委托、有关领导批办的属于法定职责范围内的项目；本机关自行安排的项目。

审计计划由文字和表格两部分组成。文字计划的内容包括：计划编制依据、工作目标、范围、内容与重点、审计对象及数量、组织分工、工作要求等；表格的内容包括：项目名称、审计对象、审计户数、责任科室与责任人、项目开始与结束时间、对外提交报告的部门和时间。

审计（调查）项目计划管理实行统一领导，分级负责制。综合办公室负责编制并下达本局统一组织的审计（调查）项目计划，并负责协调、检查、反馈计划执行情况；各业务科室负责本部门审计（调查）项目计划草案的申报和组织实施工作。

二、审计（调查）项目计划编制

审计（调查）项目计划的编制，要严格执行《审计法》、《中华人民共和国审计准则》及有关法律法规，确保履行法定职责。

审计（调查）项目计划的编制，要依据国家经济工作的方针、政策和宏观调控的主要任务，以科学发展观为指导、结合本区财政经济工作情况，围绕区委区政府中心工作，科学确定审计（调查）项目计划。

审计（调查）项目计划在编制前，应当适时进行调查研究和项目论证，要明确审计目标，合理确定审计重点，注重提高审计成果的质量和水平。根据审计资源状况，合理均衡地安排任务，避免重复，减少交叉。

三、审计（调查）项目计划编制程序

（一）综合办公室负责提出下一年度审计工作总体目标和思路及审计工作重点，经局长办公会审定后，下达各业务科室作为制定本科室审计（调查）项目计划的指导意见。

（二）各业务科室应于每年年末根据全局审计工作总体目标和思路，在广泛调查、深入分析、科学论证、慎重筛选的基础上，初步确定本科室下一年度的审计（调查）项目计划，经主管局长审核后，报综合办公室汇总，提交局长办公会初步审议。

（三）各业务科室根据局长办公会提出的修改意见，和市局年度指令性任务及需认领的市局交办任务，制定本科室年度审计计划，于2月中旬报综合办公室汇总，提交局长办公会审议批准。

（四）各业务科室根据局长办公会批准的年度审计计划，按照要求填制审计项目和审计调查项目计划报表及文字计划，于2月末报综合办公室汇总。

（五）综合办公室对各业务科室上报的审计项目和审计调查项目计划报表和文字计划进行汇总，编制出“西城区审计局XXXX年审计计划一览表”，及“西城区审计局XXXX年审计计划（文字）”。并按照有关规定上报市局和区政府，同时发送本局局长、各科室。

四、审计（调查）项目计划执行

审计（调查）项目计划下达后，各业务科室应及时编制审计工作方案和审计实施方案，经主管局长审批后组织实施。市局统一组织项目及指令性任务按照市局下发的审计实施方案组织实施。各业务科室要切实加强领导，严格按照有关规定和要求执行，确保审计质量。

各业务科室于每月25日填写《审计计划执行进度表》，向综合办公室报告本科室审计计划执行情况，对未按照计划时间安排执行的任务要有文字说明。综合办公室进行汇总后按照有关规定向全局通报。

五、审计（调查）项目计划调整

审计（调查）项目计划一经确定，各业务科室应当确保完成，审计（调查）计划原则上不做调整，确需调整时，应按照程序办理。

（一）需做调整的审计（调查）计划项目、数量等，由该项目执行科室及时填写一式两份《西城区审计局调整审计（调查）项目申请表》，经主管局长审核后，报综合办公室提交局长办公会审议批准，上报市审计局备案。

（二）对市局统一组织的及指令性审计（调查）计划的调整，由该项目执行科室提出书面报告，提交局长办公会审议后，报经市局有关业务处室同意后，填写一式两份《调整审计（调查）项目申请表》，报综合办公室汇总后，上报市局备案。（三）综合办公室将局长办公会批准的调整计划情况，连同《调整审计（调查）项目申请表》及时通知申请科室，按照调整后的审计（调查）计划执行。

六、审计（调查）项目计划执行情况的检查和反馈

综合办公室负责对审计（调查）项目计划的调整、执行情况进行检查，检查监督审计（调查）项目计划进度执行情况、审计目标实现情况，并定期通报、反馈检查监督情况。综合办公室应当及时了解和掌握年度审计（调查）项目执行中存在的问题，促进审计（调查）项目计划目标顺利实现。

七、本办法由综合办公室负责解释。

八、本办法自2004年8月3日起施行。

审计项目质量考核办法（试行）

第一条根据《北京市审计机关审计作业规程》及有关审计业务管理制度的规定，参照《北京市审计局审计项目质量考核办法（试行）》,结合本局审计工作实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称审计项目质量考核是指本局对已完成审计项目在履行法定职责、权限和程序等方面进行的综合考查评定。

第三条审计项目质量考核的对象是本局完成的单项审计项目，范围包括：本局年度审计项目计划确定的审计项目、区政府交办或有关部门委托的审计项目、北京市审计局统一组织或授权的审计项目以及应当进行质量考核的其他审计项目。第四条审计项目质量考核坚持实事求是、客观公正、标准统一、日常考核和年度考核相结合、统一组织、分级实施的原则。

第五条审计项目质量考核标准按照国家审计准则、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》和《北京市审计机关审计项目管理制度》的有关规定。考核内容为编制、调整审计实施方案，收集获取审计证据，编写审计日记和审计工作底稿，出具审计报告、审计决定书、审计移送处理书以及其他审计法律文书，督促落实审计结果，履行审计程序和归集审计档案等审计实施的全过程。

（一）进行充分的审前调查，运用重要性、谨慎性原则，在评估审计风险的基础上，编制审计实施方案，围绕审计目标确定审计范围、内容、重点和步骤及方法。编制审计实施方案应当经过审批，调整时应当履行相关审批手续。

（二）审计证据应当具有客观性、相关性、充分性和合法性。审计证据的取得必须符合法定程序。

（三）审计日记应当按照《北京市审计机关审计日记和审计工作底稿质量控制实施办法（试行）》的要求编写，要素齐全、内容完整，全面真实的反映审计实施方案确定审计内容的查证过程以及审计人员的专业判断和查证结果。

（四）审计工作底稿应当按照《北京市审计机关审计日记和审计工作底稿质量控制实施办法（试行）》的要求编写，记录审计查出问题或对审计结论有重要影响的审计事项及其依据。审计工作底稿应当经过复核。

（五）按时向审计机关提交经主管局长审核并送达被审计单位征求意见的审计报告。审计报告应当内容完整、格式规范，真实完整的反映审计结果。审计报告应当经过逐级审核及复核。

（六）审计报告、审计决定书、审计移送处理书以及其他审计法律文书应当内容完整、格式规范、表述准确，认定事实清楚，评价、定性、处理、处罚和移送处理决定恰当，法律法规依据准确，并履行法定复核、审核和签发程序。

（七）审计实施严格按照《中华人民共和国审计法》、《行政处罚法》、《国家审计准则》和《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》等相关法律、法规、规章的规定履行审计程序。

（八）按照《北京市审计机关审计审计结果执行情况反馈办法》，审计人员应当按照时限要求，及时督促落实审计结果，进行审计回访，并填制《审计结果落实情况报告书》。

（九）按照《北京市审计机关审计业务档案立卷归档管理办法》的规定，及时将审计项目材料收集整理，立卷归档。

第六条本办法所附《审计项目质量考核表》是审计项目质量考核标准和考核内容的具体化，是审计项目质量考核的基本依据。

第七条按照审计项目实施各个环节的质量要求，审计项目质量考核实行百分制，满分为100分。

第八条本局审计项目质量考核工作由综合办公室负责监督管理，统一组织，分级实施。

第九条审计项目质量考核工作由业务科室自行考核和综合办公室考核组成。

第十条各业务科长应于审计项目终结后（以审计结果落实情况报告书为准）两周内，组织将本科室完成的审计项目装订成册，并按照本办法规定的质量考核标准和考核内容进行考核，填报《审计项目质量考核表》一式两份，与审计项目档案一并报送综合办公室。每年上报审计项目的截止时间为12月15日之前。

第十一条综合办公室对审计项目的质量进行考核，并填制《审计项目质量考核表》一式两份，一份返还业务科室，一份留存综合办公室。年终考核结束后，综合办公室负责撰写年度审计项目质量考核结果报告，经主管局长审核后上报审计业务委员会审定。

第十二条各业务科室对审计项目考核结果有异议的，可向审计业务委员会提出申请复议。

第十三条年度终了未完成的审计项目，纳入下一年度进行质量考核。

第十四条有下列情形之一的，审计项目质量考核结果为不合格。

一、审计项目违反法定职责、权限和程序，造成严重后果的；

二、审计工作受到上级领导机关或市局通报批评的；

三、审计项目被提起行政复议后，审计具体行政行为被纠正的；

四、审计项目被提起行政诉讼，诉讼结果为败诉或造成国家赔偿的；

五、实施审计违反廉政纪律要求或者有关回避制度规定，经查证属实的；

六、审计项目质量考核结果为80分以下的。

第十五条年度公务员考核中依据审计项目质量考核结果对审计组长进行奖惩。审计项目质量考核结果为95分以上的（含95分），作为参加本局优秀审计项目评选的基本条件，并给以奖励；审计项目质量考核结果为94分—80分的为合格项目；审计项目质量考核结果为80分以下的，给以处罚；审计项目质量考核结果为第十四条第一至五款的，经局长办公会研究决定，对主管局长、项目科室科长、综办主任、复核员、项目审计组长按承担的相应责任分别扣除公务员考核分。第十六条年度考核结束后，综合办公室负责将《审计项目质量考核表》等年度考核结果材料归入文书档案。

第十七条本办法自发布之日起试行。根据有关制度规定和审计项目质量状况的变化，审计项目质量考核标准及考核内容可随时做出适当调整、修改，经审核批准后予以发布执行。

第十八条本办法由综合办公室负责解释。

二00六年六月六日优秀审计项目评选办法

第一条为了推进审计法及其实施条例、审计准则和审计业务管理制度的贯彻落实，规范审计行为，提高审计质量和审计执法水平，促进廉政建设，根据《北京

市审计机关优秀审计项目评选办法》规定，制定本办法。

第二条本办法适用于全局在计划年度内直接实施完成并按时立卷归档的审计项目，同时应当符合下列条件：

（一）审计项目质量考核在95分（含95）以上；

（二）审计工作全过程严格执行审计法及其实施条例、审计准则和审计业务管理制度规定；

（三）审计结果事实清楚，证据确凿，定性准确，评价客观公正，处理处罚适当，建议切实可行；

（四）审计揭露出重大违法违纪问题或重大违法犯罪案件线索，或者在审计领域思路拓展、审计方法手段创新、审计质量改进等方面取得明显成效；

（五）审计结果得到较好采用并产生一定社会影响；

（六）审计决定全部执行完毕；

（七）审计人员认真遵守审计纪律、廉政纪律的要求。

第三条下列审计项目不得参加优秀审计项目评选。已被评为优秀审计项目的，予以撤销：

（一）超越法定职权范围实施审计的；

（二）审计决定被依法变更、撤销或者确认违法的；

（三）审计工作受到上级通报批评的；

（四）审计人员违反廉政规定和审计工作纪律受到查处的;

（五）未实施审计项目质量考核或者考核不合格的。

第四条优秀审计项目评选应当遵循公开、公平、公正的原则，采取统一组织，各业务科室推荐的方式进行。

第五条成立由局领导组成的优秀审计（调查）项目评选委员会，负责优秀审计项目的组织、领导工作；评选委员会主任由局长担任。评选办公室设在综合办公室，负责评选的日常工作，成员有综合办公室及各业务科室的主要负责人、法制复核人员、以及相关人员。

第六条每年组织一次优秀审计项目评选，依据评选结果，确定优秀审计项目一、二、三等奖的数量。根据评选的实际情况，获奖项目可以空缺。

第七条优秀审计项目评选实行百分制，满分为100分。

第八条评选办公室依照评分标准进行阅卷评分，主要衡量项目规范化、揭露违法违纪问题以及结果取得成效（含审计技术方法应用）等方面情况。具体评分标准，依照本办法所附《优秀审计项目评分标准》执行。

第九条评选办公室在发出年度评选通知时，提出评选范围及条件、评选程序和具体要求。根据本办法第二条规定及当年审计工作实际，经评选委员会批准，可以对优秀审计项目评分标准进行适当调整或提出其他需要变动的情况，并予以公布。

第十条各业务科室每年可推荐1-3个上一年度完成的且审计决定执行完毕的审计项目，作为优秀审计项目的参评项目，并按照要求报送参评项目推荐表及相关案卷材料。跨年度的审计项目、处于行政复议或行政诉讼期间的审计项目，可参加下一年度的评选。

第十一条评选办公室成员对推荐的审计项目进行审议，依据《西城区审计局优秀审计项目评选标准》、进行评分，写出评审意见，综合办公室负责汇总各成员的审议意见，向评选委员会提出初选意见。经评选委员会审定后，确定优秀审计项目名单。

第十二条对获奖审计项目给予通报表扬，对审计组和有关人员进行奖励，颁发证书等，并选择获奖项目推荐参加北京市审计优秀审计项目的评选。

第十三条对获得北京市优秀审计项目的除按照规定给以奖励外，推荐科室及综合办公室将获得组织奖，并给以奖励。

第十四条综合办公室组织对优秀审计项目进行总结讲评、宣传交流和推广，发挥优秀审计项目的引导和示范作用。

第十五条优秀审计项目评选结果作为个人年度考核和奖励以及干部选拔任用的参考依据。

第十六条本办法自二〇〇七年四月十七日起施行。

审计项目管理系统运行的有关规定（试行）

一、为了规范审计人员的执法行为，明确审计责任，提高审计工作效率，推进审计项目信息化管理，根据《北京市审计机关审计作业规程》的要求，特制定本规定（试行）。

二、审计项目管理系统适用范围为审计项目和独立的审计调查项目。

三、各业务科室在审计（调查）项目的计划、准备、实施、终结等阶段，要全部应用审计项目管理系统处理审计（调查）事项。

四、审计计划阶段。审计（调查）项目计划由科长根据局长办公会审议决定，按照项目管理系统要求填制审计（调查）项目计划表。审计（调查）项目计划的调增、调减、调整与以上要求相同。提交、审核、汇总、签发程序是：科长、主管局长、综办汇总、综办主任、局长。

五、审前准备阶段。包括确定审前调查组负责人及成员、审前调查、确定审计组成员、编制审计（调查）实施方案、制发审计（调查）通知书。

（一）审前调查组负责人应按照要求进行审前调查，填制审前调查表并上传至项目管理系统，科长负责审核。

（二）审计组长应根据审前调查情况，按照要求编制审计（调查）实施方案、制发审计（调查）通知书，并上传至审计项目管理系统。提交、审核、签发程序是：组长、科长、主管局长，特殊情况局长签发。审核、修改要在审计项目管理系统中实现。在本阶段科长负责确定审计进户、审计出户、审计提交、审计终结时间。

六、审计（调查）实施阶段。包括现场审计、编制审计日记、审计（调查）工作底稿、问题取证、审计报告征求意见等环节。

（一）审计（调查）实施期间审计组成员按照分工，分别编制审计日记，审计组长应对审计日记进行检查，对存在的问题应当责成审计组员及时纠正。审计组成员分别于当日下午4点以后，将审计日记上传至审计项目管理系统。

（二）审计组长负责组织编制审计（调查）工作底稿并在形成当日上传至审计项目管理系统。

（三）审计组长负责撰写审计报告征求意见稿，上传至审计项目管理系统。提交、审核、签发程序是：组长、科长、主管局长。审核、修改要在审计项目管理系统中实现。审计调查报告初稿在此环节完成。

七、审计（调查）终结阶段。包括审计组长代审计机关撰写审计（调查）报告和审计决定等审计文书、审计复核、审核、签发、回访、填制统计台帐、归档等。（一）审计组长根据《审计报告征求意见稿》、《被审计单位对审计报告的意见》、《审计业务委员会的审议意见》等，代审计机关撰写审计（调查）报告和审计决

定等审计文书，并将形成的电子文档上传至审计项目管理系统提交复核。同时将审计证据、被审计单位对审计报告的意见等其他有关的纸质资料一并提交复核。（二）审计复核、审核、签发。复核、审核、签发人员应根据审计项目管理系统中的审计资料及审计组长提交的与审计项目相关的纸质资料进行复核、其程序是：科长、综办复核人员、综办主任、主管局长，特殊情况局长签发。复核、审核、修改要在审计项目管理系统中实现。

（三）填制审计回访结果表和统计台帐。1、审计回访。审计组长按照要求，组织对被审计单位进行审计回访，并填制审计结果回访表，上传至审计项目管理系统。2、填制统计台帐。审计项目结束后审计组长负责填制审计统计台帐，上传至审计项目管理系统。填写提交、审核、审签、汇总程序是：组长、科长、主管局长、综合办公室。

（四）审计文书归档。审计文书归档分两个部分，1、局长签发后的审计文书由审计组长提交打印，综办打印人员接收办毕后系统自动归档。2、结论性审计文书归档。综办打印人员将审计文书进行排版后送审计组长，审计组长提交科长审核，科长办毕，系统自动归档。

八、审计（调查）项目各阶段的时间确定。时间最小单位以“日”计算。

审计开始时间：审前准备时间即为审计开始时间；

审计进户时间：审计通知书确定的时间即为审计进户时间；

审计出户时间：发送最后一个审计日记的时间即为审计出户时间，需审计组长在系统中加以确认；

审计提交时间：审计文书提交打印时间即为审计提交时间；

审计终结时间：以填制审计结果回访表、审计统计台帐并审签完毕，视为审计项目结束。

九、审计项目管理系统运行中将随时以文字和声音提示待办事项，被提示人应根据要求及时办理。对有时间要求的待办事项，如超时未办，需各科长按照要求的程序对待办事项及时进行调整。

十、纸制文件归档与电子文件归档实行双轨运行。

（一）审计组长负责将审计项目的电子文档按照审计项目管理系统的要求及时归档，计算机管理员负责将每年的电子数据刻成光盘交档案管理员存档。

（二）审计组长负责形成全部纸制的审计文档，其内容包括：审计（调查）项目从审前准备到审计结束过程中形成的文件及过程纪录。按照《北京市审计机关审计档案立卷归档管理办法》的要求立卷归档。具体操作方法另行通知。

十一、在项目管理系统试运行期间，遇到问题和需要修改完善的建议，请及时向综合办公室有关人员反馈。

十二、本规定（试行）自2007年7月1日起开始施行。2004年9月1日施行的《实行审计项目管理系统处理审计文档的规定》（试行）同时废止。

二、城建项目开发处