ISO9001年度审核方案

方案目的审核范围审核准则审核的程序及

文件记录审核方式

审核频次、日程、审核组安

排

所需资源审核方案的监

视

审核方案的评

审

内审员的评价与管理

审核报告的分

其他

XXX年度审核方案

1）检查本公司管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性

2）评价主要供应商的质量管理体系是否有持续提供合格产品的能力

1）本公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程

2）主要供应商的合同评审、设计和开发、采购、生产、检验、防护、售后服务过程

1）本公司内部审核准则：ISO9001标准、质量手册、程序文件及其他相关文件、适用的法律法规及其他要求

2）供应商审核准则：采购合同、ISO9001标准

内审审核按《内部审核程序》执行；供应商审核执行《供应商管理办法》

1）质量管理部经理负责对所有内审员进行一次考核。考核不合格者，送相关机构培训2）内审员数量不够。20XX年X月份之前由人力资源部请咨询公司的讲师来公司培训一批内审员，各部门主管要参加内审员培训

每次的内审报告要发至受审核部门、质量管理部、管理者代表、正副总经理

1）监于20XX年最后一次审核中在产品研发部发现较多问题，因此20XX年X月份进行本年度第一次内审时，需对产品研发部增加审核时间，并由质量管理部经理审核；

2）应保证审核人员不审核自己的部门

按部门进行审核

1）XXX年X月份进行第一次内部质量管理体系审核（集中式审核），由XX、XX组成审核组进行审核

2）20XX年XX月份进行第二次内部质量管理体系审核（集中式审核），由XX、XX组成审核组进行审核

3）20XX年X月份对A供应商进行审核，由XX、XX组成审核组进行审核

4）20XX年X月份对B供应商进行审核，由XX、XX组成审核组进行审核

XXXXXXXXX

1）审核计划的审核与批准。每次审核组长编制的审核计划，要由质量管理部经理负责审核，检查审核计划与审核方案、审核程序的符合性以及策划的合理性，最后由管理者代表批准后予以实施

2）审核实施过程的监视。每次审核时由质量管理部派体系专员监督审核实施情况，发现问题，及时解决。每次审核结束后，体系专员要对审核的实施情况进行总结并编写总结报告上交管理者代表、质量管理部经理

3）审核结果的监视。管理者代表参加每次审核的末次会议，为审核结论把关，并对实施改进措施提供指导

4）审核文件的监视。审核组完成审核后，要将审核的文件与记录交管理者代表，管理者代表按有关规定对其完整性和符合性进行评审

1）每次内审结束后，管理者代表召集审核组成员及受审核部门代表对审核工作进行总结，对审核工作是否按《内部审核程序》执行以及审核的有效性进行评价

2）XX月由管理者代表组织召集审核组长、部门负责人对一年来的审核方案实施情况进行总结，评审方案的合理性、审核方案实施的有效性以及审核工作对企业管理水平提高的贡献程度，并提出改进意见