装饰公司工程材料采购流程图

装饰材料采购流程图

项目材料采购流程样本

材料采购管理流程为保证工程顺利竣工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只合用于安装工程项目材料采购。一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序不规范而导致物资不能及时精确到位，避免因物资请购筹划记录不精确而导致采购成本增长及材料挥霍现象，特制定本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。规定向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量前提下，按照质优价廉、同质价低原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资采购，项目部需依照项目实际进度合理安排物资详细到场时间，再依照采购各种材料需要合同订立周期及供货周期，计算出材料需提交请购筹划时间； 4、采购筹划表填写、审核成本部门或项目部提前提交材料筹划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料筹划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交材料采购筹划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购筹划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购筹划表内容（1）项目部需在采购筹划表中精确填写所要请购物资名称、规格型号、单位、数量、筹划到货时间等。（2）对于采购材料必要符合项目中标品牌，规格、型号符合设计规定，须在采购单上注明完整，必要时可附有阐明、图纸等，以做为采购和验收时原则。（3）采购单上文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆字母、数字等，要保证她人可以辨认清晰。（4）项目负责人在采购单上签字后应注旨在空余某些与否已注明“如下空白”或打斜杠。（5）采购单上填写日期需与提交时日期一致。（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新内容。（7）对于有样品，供应商须将样品提交到相应采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。（8）对于特殊紧急状况，采购部门可直接填写采购单，交付有关人员执行采购同步告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上到货期限需符合材料采购周期。（10）采购单须注明采购物资用途及使用部位，材料采购量审核根据为：公司成本部门预算＋现场实际状况。（11）不能浮现重复采购，原则上在同一采购周期内不能浮现同一物资浮现两次或两次以上采购。

装饰公司材料部工作流程

谈为长期合作，产品包装上贴“瀚海装饰专供……”字样的标贴。 3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有： ①供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地或者配送至库房）；②结算形式符合公司现行的材料结算制度；③材料价格不得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；④材料商必须提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。 4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。 5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。 5、材料体系建立的原则： 1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形

工程部职责、岗位职责、内部流程图

工程部部门职责（1）工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；贯彻执行国家有关建设管理的法律法规及行业标准、现行施工规范和验收标准，负责整个项目的技术管理工作；（2）执行项目建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同，根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制；（3）负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案，做好变更索赔基础资料的原始记录；（4）处理各项事宜应遵守“小事不过夜、大事不过周” 的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人；（5），对施工中出现的问题能提出合理建议，协同技术部门和设计单位解决图纸中存在的问题，制定有效措施，规避施工风险；（6）能够依据自身掌握的技术知识和施工经验独立自主的解决问题，按照上级领导的要求和进度计划很好的完成所交给的任务；（7）编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案，落实技术交底，规范施工，督促计划完成；（8）下达工作指令、工程通知单等文件，对节点工期未按目标完成的按合同给予经济处罚；（9）做好项目部相关部门下发的技术资料及现场变更资料的收集签证工作，为项目部竣工验收及工程量核定提供原始依据。

工程部部长岗位职责一、工程部部长全面负责工程部的日常管理工作；二、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题；三、检查施工进度，督促施工单位按计划组织施工；参与生产计划安排；四、在生产经理指导下，对项目的施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；负责对项目工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等全面的控制、管理、监督；五、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定；主持修订工程部职责范围、管理制度和有关规定；六、组织工程部管理人员审查竣工资料，参加工程的初验收，组织竣工验收；七、负责工程部各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作。八、完成公司及领导交办的其它工作。工程部副部长岗位职责一、协助部长工作，负责部门分管工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法规、规范、标准和政策；二、协助制定本部门年度工作计划、人员计划，并协助监督计划完成情况；三、协助督促检查施工的进度、质量和安全等工作，协助和处理工程中遇到的实际问题；

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

工程材料采购流程

项目材料采购流程一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核，在审核通过后由项目申请材料采购。四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

装饰公司材料部工作流程

材料工作流程一、材料供应体系 1、材料供应：指公司所有制定的装修材料，从采购到供应至施工现场的过程，包括材料订货、配送、验收等。 2、材料体系：按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料，并建立与其供应商合作的整个系统。 3、材料体系监理的目的：材料供应系统不仅要确保公司工程质量，还需确保有利于营销及企业知名度的提升，同时为公司做出合理的利润贡献。 4、材料体系建立流程： 1）明确企业定位：面对高端客户，为中产以上阶层打造供高品质家居环境。 2）调查高端材料品牌：从网站、材料市场以及竞争对手处，了解相关材料品牌，材料品牌选择原则：①尽量选择世界一流的国外品牌；②不能选择国外品牌的，可选择国内一线品牌；③次要的材料，选择外地生产费用成本较大、本地有厂家可提供同品质产品的（例如腻子、墙固、地固），可选择本地厂家提供，尽量浅谈为长期合作，产品包装上贴“峰上大宅专供……”字样的标贴。 3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有：①供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地或者配送至库房）；②结算形式符合公司现行的材料结算制度；③材料价格不得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；④材料商必须提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。 4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。 5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。 5、材料体系建立的原则： 1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立，无需市场知名度太大； 2）信息可靠性原则：通过业内熟人、网站及其他渠道，在签合同之前，落实材

工程部工作流程图

第一章：工长岗位规范直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人能力要求： 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。岗位职责： 1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作，提出合理化建议。工作流程： 1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。 2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底： 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4)与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见，了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)与客户确认水电改造项目及增减项目。

7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。 5.材料进场验收：填写相应表格，签字。 6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。 7.工程中期验收：填写相应表格，签字。 8.竣工验收：填写相应表格，签字。第二章：工长工作流程一、工长职责： 1、工长由公司施工部领导，是施工工地的直接责任人，负责施工现场的施工组织、施工管理，全面执行、落实公司有关施工的各项规定，保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参与组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备；核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。如施工文件不齐或发现问题，可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、防水验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见，责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故，限期一天内做出书面处理意见及说明，上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款；根据结算情况，控制工程进度。每周与客户电话联系至少一次，沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施，消除隐患；对施工安全负有责任。对施工期间客户的财物安全负有责任。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图

采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。二、采购计划表的内容（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

建筑装饰公司材料采购流程

建筑装饰工程有限公司材料采购流程为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。

流程图说明： 1、各工程项目在正式施工前，由各工地有关人员（或项目经理）提供材料采购清单（见附件），采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经该工程项目经理签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理，以便项目经理进行相应的施工安排。各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定），采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。 2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式四份，一份采购人员留存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕。 3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。 4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量，上报财务执行。 5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。注：1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请与收货单据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。 2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理承担责任。 3、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；

(完整版)工程部工作流程图(1)

项目工程部标准工程部工作流程图 108

工程部工作流程图目录●岗位工作流程类一、工程部主管岗位工作流程图二、工程部监理及内业工作流程图 ●采购控制管理流程类三、施工单位招标作业流程图四、甲供材料采购控制流程图 ●施工现场管理流程类五、现场签证工作流程图六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图七、施工组织设计（或方案）评审流程图八、施工图会审流程图九、施工现场巡场管理流程图十、单位工程基础分部结构验收流程图十一、单位工程主体部分验收流程图十二、单位工程竣工验收流程图 109

110 一、工程部主管岗位工作流程图项目工程质量计划前期工作接收施工图纸并组织会审确定施工单位了解场貌及管线位置三通一平单位工程开工施工图预算审核总平及道路施工控制工程竣工验收工程移交工程结算主体工程施工成本过程控制施工单位控制地基.基础施工装饰工程施工工程质量工期控制安全文明施工控制监理单位控制设计变更控制采购控制拆迁合同控制管理

111 二、工程部员工岗位管理流程图 ` 图纸会审进场通知单施工组织设计红线交接质监、安监备案现场临时设施搭建场地原始标高测量水、电表原始读数记录现场用电安全验收、大型机械设备安全验收开工报告基础工程桩基础工程承台基础工程地下室工程地基处理工程基坑开挖控制原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收防水工程定位放线定位复线其它基础工程技术方案控制基坑围护周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录基础验收主体工程一层施工标准层施工结构转换层施工顶层施工屋面结构施工进场材料检验钢筋焊接测试混凝土质量监控隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件沉降观测点设置水电预留、预埋砖砌体质量控制其它关键质量控制文明施工安全检查设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工接下页逐月抄表，每月办理《施工单位水、电使用确认单》技术核定单工程总进度计划工程采购计划各阶段进度计划每月进度计划每周进度计划进采购流程实际完成情况计划调整修改进度质量规划局验线正式施工图纸三通一平、接收红线工程承包合同施工许可证工程监理（土建和安装）内业过程资料管理

材料采购流程

材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。注：采购员、现场收料员不可为同一人。第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日

青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：物资部：预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联：提料部门留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：

房地产工程部工作流程大纲纲要大纲图.docx

.. 房地产工程部工作流程图工程部工作业务流程工程测绘工作业务流程行政、计划部门下达测绘计划并下发相关土地资料工程部签发招标联络单给招标招标部招标并订立合同工程部协调技术部于现场对测绘单位现场技术交底测绘单位现场测量，工程部督促并协调相关单位协助完成出具测绘报告并按相关规定制服相关费用下发测量资料

.. 工程开工前准备工作业务流程接到项目开发、施工计划书到技术部申领相关技术资料不符合依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案施工方案工程部内各专业审核，工程部经理签上报施工方案给技术部、行政事务部、投资管理部四方会议审核、签发符合要求行政事务部需办理工程部签署各施工项目的招标联络单的各项手续联络单招标部招标并签定合同手续办理下发合同下发办理文件工程部督促施工单位按规定施工验收交付使用项目总承包单位进场、施工

.. 现场测试操作控制业务流程工程部确定须测试的项目及时间需要招标的测试打联络单给招标部招标部招标、签合同招标部下发各同文本工程部联系实验单位确定进场时间测试单位进场测试，建设、监理、施工三方协助实验分析不需要招标部出示实验结果按规定加倍测试或进行处理工程部发放结果资料、并分析、存档

.. 现场子分部分项工程验收控制业务流程施工单位提交验收申请监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理员监理单位总监代表组织现场验收，建设单位代表参加汇总现场验收存在的质量问题无质监理单位下发质量整改通知单量问施工单位整改完成后重新报验题签署合格评价进入下道工序施

建筑装饰工程有限公司材料采购流程

建筑装饰工程有限公司材料采购流程为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程 1、合同签订后工程项目开工前 2天内，各工程监理/项目经理需制定当前项目采购计 4 -------- 划及开工所需材料采购清单（违反一次项目负责人罚款 200元，家装工程家装部经理连带目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式三份，一份采购人员留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期及不需要外地调货的材料，采购人员必须保证二天采购完毕，若未能按时完成，一次罚款 200元 3、供货商将材料运送到工地，项目负责人须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目负责人须在送货单上签字，如项目负责人当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。若发现数量及质量不符，未及时调整并向公司汇报，一次罚款 200 元，并承担相应损失。流程图说明: 项目经理复核签字罚款100元），采购计划/清单应对所采购材采购人员签字号、尺寸、厚度颜色、数量及采购时间做详细要求，并经工程总监、副总签字确认工程总监签提供给材料采购价。对于需要加工、选样的材料（设计部无条件酉配合，若设计部人员~24 元，特殊情况需设计部总监签字确认审核签字 ............................... .. ... 每次罚款200 告知项目部（进行相应的施员进行审核、询 '时内未完成选样, ，米购人员须将该材料的加工周期书面式3份，总监、项目负责人各一份购启留一份）以便项目经理、工程监理安排。供应商供货清单每周申报一次|,于每周经期五收午允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确各工地采购米购人员应及时寸进行审核、询价。各工地项目经理、工程监理应对所提材料采购人员 . 亍和规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责预算人员收货单 2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处, 经项向材料采购人员提报（遇特殊情况, ° ），

装饰公司工程材料采购流程图

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