备品、备件管理办法
备品、备件管理办法
Q/23920011.主题内容及适用范围1.1本制度规定了大朝山水力发电厂检修部备品.备件及耗材的存放.使用.补充.报废以及管理员的职责.考核方法。
1.2本制度适用于大朝山水电厂检修部。
2.管理员职责与权限2.1 各分部设一名兼职物料管理员，负责备品.备件及耗材的领入.保管.借用.领用等工作。
2.2 掌握和了解备品.备件及耗材的构造.性能和贮存要求，掌握其使用规律.消耗资料，按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品.备件及耗材需求.使用报表，为采购部门提供备品备件规格.技术参数及生产厂家，绘制和提供备品备件的加工图纸，做到正确.齐全.符合国家标准。
2.3 汇同相关技术人员验收本分部使用的备品.备件及耗材。
2.4 提出备品的保管.保养技术措施，并定期组织技术人员或协助物资仓库，对库存备品进行测试.检查,保证库存备品配件的合格与完备，以便随时使用。
2.5负责建立备品.备件及耗材台帐，台帐中要详细记载进出库设备名称.属性代号.规格.数量.位置编号.进出库时间.经办人等，以便查询核对。
2.5 对拟报废淘汰的备品.备件及耗材进行技术鉴定，提出意见。
2.6 组织专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。
3. 内容和要求3.1每个分部在厂内均设有一间工具.材料间用以存放常用备品.备件及耗材。环境温度.湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌。设备上的易碎物品.易丢失的小零件.贵重仪表和材料均应单独保管，但要注意编号，以免混淆和丢失。
3.2备品.备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置小标志牌，标明物料名称.属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：分部中文名称缩写货架层数—摆放序号（从左到右）。属性编号遵循安生部有关规定。
3.3库房采取定置管理，各分部应绘制相应示意图，贴于库房进口处，以便物料的规范管理与查找。
3.4库房钥匙由管理员.分部主管及各专业负责人持有。物料的使用，需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。使用剩余物料应及时归还，并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗台帐。
3.5各专业负责人根据生产需要定期或不定期向物料管理员提交备品.备件及耗材需求计划，由其汇总后并经主管审核，交检修部办公室。需求计划应保证分部有一定数量的物料储备。
3.6消耗材料量的统计是一件重要.严肃的工作，工作负责人应真实记录工作过程中材料消耗情况，并在每月底或设备大.小修结束后，由物料管理员汇总交检修部。
3.7对更换下的设备配件，各专业负责人应积极修复，入库再次使用。
3.8对拟以报废的设备配件和材料，物料管理员应会同分部主管和相关技术人员提出处理意见上报检修部。
4. 检查与考核4.1 各分部门主管及工管员应对本部门备品.备件及耗材的使用和储备情况作经常性检查。由于检查.维护工作不到位，导致备品.备件及耗材丢失.损坏.失效或储备量不足，扣分部主管和物料管理员个人绩效考核分8分。
4.2 由于物料管理员工作不到位，致使库房脏.乱.物料查找困难，扣分部主管和物料管理员个人绩效考核分3分4.3各分部的耗材仅做为本部门日常维护.检修等生产用途，若分部成员私自使用，一经查处，除按材料原值赔偿外，处以200元的罚金。
公司礼品管理制度
公司礼品管理规定 第一条为加强公司礼品管理,提升公司的市场形象,充分发挥礼品在对外业务交往中的作用,特制定本规定。 第二条本办法所称礼品就是指经公司批准,由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义赠送的纪念物品。 第三条公司礼品由行政部归口统一管理。 第四条礼品采购原则: 1、货比三家,质优价廉; 2、体现中国与公司的特色; 3、符合公司的市场地位及企业文化。 第五条礼品采购: 1、由各部门提前一月时间提交礼品需求计划,包括种类、价位、数量,行政部负责汇总审核,经公司领导批准后执行。 2、由行政部根据采购计划,进行批量采购。 3、各部门不得自行采购礼品。若所需礼品不在公司礼品清单范围内,各部门应报公司领导同意后,提前10天通知行政部采购礼品。 4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。 第六条礼品保管:
1、行政部负责保管各类礼品,并及时更新礼品清单目录。 2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。 3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账,注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量与金额等。 4、行政部要定期对礼品进行清点,年底时要进行一次全面盘点。 5、在礼品数量不足时,行政部应及时提出采购礼品的计划。 第七条礼品领用: 1、各部门应在公司礼品范围内,根据客户级别、规格确定礼品档次,严格控制礼品发放。 2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》,经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。 3、若礼品费用由公司费用列支,必须经公司总经理签字。 4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品,应及时退回行政部重新进行登记。 第八条礼品费用: 1、行政部采购礼品时,其费用暂由公司先行垫付。
公司人员收受礼品登记、上缴管理规定.doc
公司人员收受礼品登记、 上缴管理规定（试行） 1. 目的范围 为加强公司员工在工作交往中收受“礼品”的管理，强化内部控制，同时本着方便各部门开展对外工作的原则, 特制定本规定。 本规定适用于本集团所辖各单位全体员工。 2. 引用标准 《集团公司员工廉洁自律行为规定》 3. 术语和定义 本规定所称“礼品”，是指本公司员工在对外交往中收受相关方馈赠的物品、现金以及各种代价证、券、卡，也包括个人付款低于市值的象征性购买物。 4. 职责 法规部负责对各部门收受“礼品”的登记、上缴、处理情况进行督查监管,并根据总经理室的批示对上缴法规部的“礼品”进行统筹安排。 5. 管理要求 5.1 公司所有员工不得以任何理由、方式向相关方索要礼品，也不得接受相关方安排好的特殊高消费服务。 5.2 公司业务相关方（包括以个人的名义）馈赠的“礼品”均须按规定上缴公司，任何人不得擅自留作私用。接收礼品人应当在收受礼品回公司后五个工作日内登记上缴，逾期视为不登记上缴。
5.3 实行礼品登记、上缴和处理情况报告及定期公布制度。 5.3.1 公司员工在工作交往中在不影响公正执行公务的情况下，一人一次收受的礼品，按当时当地市场价折价进行登记、上缴，具体规定如下： a) 折价在1,000元以下的“礼品”由收受人在部门登记并经部门领导批准后可归个人所有； b) 折价在1,000元（含）至3,000 元的“礼品”在接受人所在部门登记后，由部门统一进行处理（上缴行政部或部门内部处理）； c) 折价在3,000 元（含）以上及部门无法确定市值的“礼品”，一律上缴行政部，由行政部负责登记、处理； 5.3.2 各部门登记、上缴礼品登记、处理情况统一于每月5 日前由各部门礼品管理员将部门上月的“礼品”（折价1,000 元以下）登记、上缴情况以书面及电子邮件同步发送的方式报行政部及法规部。(标准：以文件规定的《礼品登记、上缴情况汇总表》及《上缴礼品处理情况汇总表》为准。)各部门每年7 月10 日前上报当年上半年上缴“礼品”处理情况汇总表，每年1 月10 日前上报去年下半年上缴“礼品”处理情况汇总表。 5.3.3“礼品”的登记、上缴、处理情况，公司每季度在公司内部公布一次。法规部负责监督检查，每半年将检查情况在公司内发一次通报，并及时向公司总经理室及董事会提出有关建议。 5.4 “礼品”上缴流程:
备品备件管理制度#(精选.)
备品备件管理制度 1、目的 为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围 备件库所属部门。 3、工作职责 运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。 备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。 技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据： 新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。 运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.
公司收受礼品管理规定三篇.doc
公司收受礼品管理规定三篇 第1条 公司收受礼品管理条例第一章总则 第一条为了规范员工在对外交流和经营活动中收受礼品等有价证券的管理，维护公司的声誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。 第二条适用范围本办法适用于XX总部、管理平台及直属企业的全体员工。各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条申报登记的原则:公司员工不得在对外交流和经营活动中接受或索要各种礼品、礼品及其他有价证券。 因各种原因不能拒绝或者不能退回的，应当按照规定进行登记和提交。 第四条行政责任 1、XX财务管理中心负责集团礼品、礼品和其他证券登记、托管和处理。 2、各平台、各直属企业财务部负责礼品、礼品及其他有价证券、保管及处理的登记，每半年提交给XX财务管理中心备案、处理及清理情况。 3、公司应监督检查本办法的执行情况。 第二章登记和收发货第五条不能退回的礼品、礼品和其他有价证券，应当按照下列规定登记和上交 1、收到的礼品和各种代币、卡片，如礼品卡、机票、燃料
卡、库存等。无论数量多少，都必须登记并上交。 授予个人的各类旅行资格，按照前款规定执行；如果礼物是给集体的，必须由接受单位登记和研究。 2、如果一次收到的礼品总价值低于500元，则必须进行登记，礼品可由接受者处理。 3、如果一次收到的礼品总值超过500元，必须进行登记，并按规定办理。 第六条受赠人在收到礼物、礼物及其他有价证券后，应在收到礼物之日或返回单位后一周内自愿办理登记，并要求XX公司员工提交礼物及有价证券证明。 因故不能在规定期限内办理的，应当在提交登记时说明理由。 第七条受赠人在一个月内不登记或者不提交、不如实登记、不提交的，视为侵犯，并按礼品市场价格或者礼品金额的五倍处罚；情节严重的，以触犯刑法的罪名予以开除，移送司法机关处理。 第八条XX和财务部应指定专人兼职负责礼品、礼品和其他有价证券、收藏、保管、处理和信息统计等工作。 第三章保管与处理第九条严格管理赠品、赠品及其他有价证券，手续完备、清账、账物相符，并按照以下原则处理 1、所有上交的礼品由XX和财务部保管。 2、各种礼品及其他有价证券上交，凡可委托相关部门兑现的，由集团及平台财务部门负责兑现；不能兑现的，移交行政部门接
备品配件管理办法
吉热制度壹（三）15 吉林热电厂备品配件管理办法 一九八三年二月 批准：曲志礼 审核：朱维廉 编写：常永春 目录 （一）总工程师的职责——2 （二）生技科的职责——2 （三）供应科的职责——4 （四）财务科的职责——4 （五）修配分场的职责——5 （六）各分场的职责——6 （七）标准件外购和加工的规定——7 （八）备品图纸的管理——7 《序》 根据电力工业部（80）电生字第44号文件的通知，将过去的《电力工业生产设备备品管理试行办法》进行了讨论和修订，规定名为《电力工业生产设备事故备品管理办法》，并正式颁发执行，将原试行办法同时作废。这次修订的办法主要变动是： 一、修改后的管理办法，只包括事故备品，即在正常运行情况下不易磨损，检修中一般也不需要更换，但在损坏后，将造成发供电不能正常进行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须立即更换者。零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者。 属于下列情况之一者不算备品：在设备正常运行情况下，易磨损，正常检修中需要更换的零部件。为缩短检修工期用的检修轮换部件。在设备损坏后，在短时间可以修复、购买、制造的零部件。检修特殊项目需要加工复杂、耗用人工费用较多的部件，如作为备件将造成积压，故作为检修备料考虑，检修项目一经确定，根据审拟权限，从速提出申请加工订货解决之。 二、对部、局和基层发供电单位的分级管理，作了明确的划分。尽量作到既保证安全生产的需要，又防止资金的积压、浪费。 三、对生产与基建单位之间关于新机组随机备品的交接问题作了规定，以防止备品的散失。 四、各单位都要根据这次颁发的事故备品管理办法及事故备品参考定额，结合具体情况，对本单位的备件情况进行一次检查，并采取切实的措施，解决存在的问题。 根据新颁发的事故备品管理办法变动的内容，将我厂过去编写的备品管理办法进行了修订，对于事故备品以外的备品，如放之不管，必然影响生产，所以本办法也包括了事故备品以外的备品管理，其内容如下。 （一）总工程师的职责 1、厂的备品管理由检修副总工程师负总责，有关科室、分场应配备备品管理 负责人。充分发动群众，作好备品管理工作。 2、领导和批准本厂的事故备品定额及有关管理制度。
公司礼品管理规定
礼品管理规定 第一章目的 第一条为加强公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。 第二章礼品的界定 第二条本规定所称“礼品”指：专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位或个人赠送的纪念物品。 第三章职责 第三条公司的礼品管理工作由总裁办负责，总裁办采购员负责礼品的采购，仓库管理员负责礼品的入库、保管与发放。 第四章礼品的订购 第四条礼品的订购要根据公司对外开展业务工作的需要，结合公司企业文化，由总裁办拟定几套礼品方案，经行政副总审批后订购；若礼品需求部门对赠送礼品有特殊要求时，需提前20天申请，并协助总裁办制定新的礼品方案，经分管领导确认，行政副总审批后交由总裁办采购员依据采购相关流程进行订购。 第五条公司确定礼品订购方案后，由总裁办采购员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上要体现公司的特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。 第五章礼品的保管 第七条各类礼品均由总裁办仓库管理员进行保管。 第八条厂家将礼品交付公司时，仓库管理员和采购员在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《入库单》（一式三份），仓库管理员、采购员财务各留存一份。 第九条仓库管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，
并将盘点情况报告总裁办负责人，在礼品数量不足时应向总裁办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。 第六章礼品的领取发送 第十二条礼品的领取和发送必须认真履行审批手续，公司各部门领用礼品须填制《物资需求计划表》（见附表9），注明领用事由，由部门负责人审核（超过1000元以上还需分管领导审批），交总裁办公室仓库管理员确认库存数量，由总裁办负责人审核，行政副总裁审批后，方可领用礼品。 第十三条礼品领用部门领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回总裁办公室，由仓库管理员重新进行入库登记。 第七章附则 第十四条本管理规定未尽事宜由总裁办负责解释。 第十五条本管理规定自下发之日起施行。
工作人员在商务活动中的收受礼品登记处理的规定(试行版)
智城 工作人员在商务活动中的收受礼品登记处理的规定 智城科技发展股份 二0一三年四月
第一章总则 第一条为推进商务环境，规工作人员廉洁从业行为，加强企业部监控，做到诚实守信、守法经营，结合公司的实际情况特制定本规定。 第二条本规定所称礼品，是指现金、有价证券、银行卡、会员卡、购物卡、加油卡、金银珠宝及其制品、数码产品（照相机、摄像机、随身听等）、字画、贵重工艺、衣物等。 第二章适用围 第三条本规定适用于公司各个部门全体工作人员。 第三章规定和程序 第四条公司各级工作人员在商务活动中，不得收受可能影响公正执行公司规章，损害公司或公共利益的礼品馈赠，其配偶、子女及其他共同生活的家庭成员一律不准利用该人员的职权和职务的影响收受礼品，因各种原因未能拒收或退回的，不论数额多少必须登记上交，由公司统一处理。 第五条凡应上交的礼品，不准以个人名义用于捐资助学、扶贫、解困、救灾等。 第六条按照规定应登记、上交的礼品，自收受之日起（在外地接受礼金、礼品、有价证券的，自结束公务应当回单位报到之日起）一个月，由本人如实填写《工作人员未能拒收礼品上交登记表》（见附表），一式两份，一份由本人留存，一份应当随同上交的礼品交至有关部门。 第七条对本人接受后应当上交的礼品，如不按期登记上交的，有相关人员反应举报的情况，公司要进行调查核实，一经查实，视情
节轻重给予处理，直至解除劳动合同移交司法机关。 第八条商务部负责上交礼品的登记、保管和处理。 第九条商务部定期将礼品上交及处理情况在公司部进行公布。 第四章上交礼品处理办法 第十条公司登记在册的礼品，可按照公司相关规定，由需求部门登记申请使用。 第十一条适宜办公的物品，可经批准，由商务部登记入账后，交公司人事行政部处理。 第十二条高级工艺品等经登记后，可留公司列。 第十三条一般日用品登记后，经批准交由人事行政部，可用作开展活动的奖品、慰问品、捐赠品。高档耐用消费性礼品可参考市场价变卖处理。 第十四条处理礼品所收款项以及上交礼金及有价证券一律上交财务部。由财务部对上交的各种现金进行专项管理，有价证劵兑现后入账，该资金或有价证券在符合相关法律的情况下可用于公益事业和对公司困难工作人员的救助等。 第十五条所上交礼品的处理统一纳入公司资产管理。 第五章其他 第十六条本规定自发布之日起实施。 附表：《工作人员未能拒收礼品上交登记表》 《工作人员未能拒收礼品上交汇总表》 智城科技发展股份 二○一三年四月二十八日附件：
备品备件管理制度
编号：SM-ZD-27186 备品备件管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
备品备件管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的 远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。 2.范围 远动设备包括的内容： 2.1、远动主机。 2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。 2.3、远动的调制、解调器、通道电线。 2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。 2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。 2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。 2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和U赐电源。 2.9、电力负荷控制装置。 3、管理内容与要求 3.1、备品备件的计划编制与申报。 3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。 3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。 3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。 3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。 3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使
设备的备品配件管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备的备品配件管理制度 正式版
设备的备品配件管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1、主题内容与适用范围 本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适用于生产设备的管理。 2、管理内容 2.1备件管理目标 2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。 2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两类。 备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证品种、保质保量,及时供
应和经济合理的原则下,对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少的资金占用,又要满足设备维修的需要。 2.1.3备件管理目标: 2.1. 3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。 2.1. 3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。 2.1. 3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占
礼品管理制度
礼品管理制度 一、总则 第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门。 第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。 第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。 二、礼品的采购 第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。 第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。 第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。 第八条建立礼品采购网络。认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。 三、礼品的接收和处理 第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。 注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。 第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。
公司礼品管理规定
礼品管理规定 1 目的和范围 为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。 本规定适用于。 2 定义 礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物品。 3 管理职责 3.1 经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是： a)对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等； b)监督公司各部门礼品的接收及上缴情况； c)对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。 3.2 经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。 3.3 各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。 4 管理内容 4.1 接收礼品的管理 4.1.1 公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日（出差人员回公司）起三个工作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1《礼品收受、处理登记表》中进行登记。 4.1.2 对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不
如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节给予负激励100～1000元，并通报批评，严重者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。 4.1.3 公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。 4.1.4 对于各部门上缴的礼品，如果是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室直接进行处理；价值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批后方可处理；如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。 4.2 外送礼品的管理 4.2.1 礼品购买 4.2.1.1 常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写QG/HX19.05表2《工作联系单》，经主管经理批准后，由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收，填写QG/HX16.06表1《入库单》入库并加入存货分类账。 4.2.1.2 非常规礼品（常规礼品之外的礼品）购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买（特殊情况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买）。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。 4.2.2 各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可直接领取；单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。 4.2.3 礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。 4.2.4 各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经理室，由经理室重新进行登记保存。
备品备件管理制度62802
设备备品、备件管理制度 目的 为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理，明确设备备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，保证公司正常安全生产。 适用范围 本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理（不含工装夹具及自制检测台设备，下同）。 职责与权限 1、总经办设备科职责与权限 1.1、负责本制度的编制、修订。 1.2、主要设备、一般设备、实验设备的备品备件清单建立、更新及安全库 存量的核定、对申报备件及报废件的确认； 1.3、优化备件品牌及替代件，对公司所有设备备件使用情况进行监督检 查，每月根据仓库零配件的库存盘点数据，制定常见设备零星备品、 备件的月计划申请和零星采购申请工作（含工程、生活后勤类）以及 备品备件的验收工作； 1.4、根据总经理批准的关键、应急、特殊设备备品、备件按程序进行采购、 验收工作。 2、零星采购专员职责与权限 2.1、公司零星采购专员根据分管副总批准的设备常见零星备品、备件申请 单的要求按时完成采购工作（含工程、生活后勤类）； 3、仓库管理员职责与权限 3.1、仓库管理员负责设备备品备件的入库、保管、出库工作；负责每月月 底对设备备品备件进行盘点、统计，并于每月25日前上交设备科。工作程序 1、术语及定义 1.1、备品备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩 短故障的修复时间而备用的配件。
1.2、待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 1.3、报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成 本的配件。 1.4、采购周期：指申请单位要求采购人员必须在规定的时间内，使设备备 品备件采购及时到位，满足生产不停机。 1.5、验收：指随机配件或外来采购配件入库前必须由设备专业人员验收合 格后方可入库。 2、设备备品备件管理 2.1、设备备品备件设备科管理 2.1.1、设备科根据设备使用说明书、《设备台帐》以及日常维修消耗品，制定 《设备易损件清单》，其内容包括机台名称、备品备件名称、规格型号、 品牌名称、最小库存、更换周期、内容，《备品备件清单》应根据实际使 用情况进行优化补充，不断持续改进，并于每月更新一次。 2.1.2、所有设备备品入库前，设备科指定专人对备品进行质量检查，评定是否 符合设备要求，不合格品不得入库，由采购人员做退货处理。 2.1.3、在保修期内的设备也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔 付的备件可用于补足库存。 2.2、设备备品备件仓库管理 2.2.1、备件入库必须由采购员填写入库单并经仓管员核对。 2.2.2、入库备件必须符合采购计划规定的数量、品种、规格。 2.2.3、入库备件的数量、品种、规格须与发票相一致。 2.2.4、入库备件由仓库管理人员负责保存好、维护好，做到不丢失不生锈、 不变形、不变质，帐目清楚，码放整齐。 2.2.5、凭领料单发放备件，领料单须注明领用部门、用途、名称、型号、规格、 数量等。并在备件发放后要及时登记、销帐、减卡。 2.3、采购人员的管理 2.3.1、采购人员在设备人员提交采购申请后，在采购周期内采购完成备品备 件，并打印入库单由设备科指定人员检验后入库。
备品备件管理办法
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
公司礼品管理制度
礼品管理制度 1目的 为了将强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购、领用、赠送相关所以行为。 3 职责 3.1本规定所指礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 3.2行政部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等工作。 3.3财务部负责礼品费财务报销的审核。 4过程控制 4.1礼品的采购 4.1.1礼品的购置需履行审批手续，由需求部门填写《礼品购置申请单》由部门负责人同意后报公司董事长审批后，由行政人事部统一采购。 4.2.2确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向部门分管副总申请，并报董事长批准后，可根据实际情况自行直接购置。 4.2礼品的保管 4.2.1原则上各类礼品均由行政部进行保管，做好接收和登记工作。 4.2.2行政部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前，应按照合同验货，认真检查并数量，并填写《礼品入库清单》。 4.2.3行政部须对所保管礼品每季度清点一次，并将相关数据公告至全司，方便
相关有礼品需求部门合理利用资源。 4.3礼品的发放 4.3.1礼品的领取和发放须履行审批手续，由申购部门在礼品入库后向行政人事部提出申请，填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据，经行政人事部审批后领取。 4.3.2所有领取礼品须赠送至相关计划对象，公司员工一律不得私自占用公关礼品。 4.3.3申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回行政人事部，并重新进行入库登记 4.3.4对于外送至我司的礼品，由行政人事部出于实际考虑共享至公司相关部门或发送给相关个人。 5工作记录 1、《礼品购置申请单》行政部保存，保存期：2年 2、《礼品入库清单》行政部保存，保存期：2年 3、《礼品领用登记表》行政部保存，保存期：2年 6 本制度由行政人事部负责解释、修订。
礼品、礼金的管理规定
大唐华银攸县能源有限公司 关于业务往来中礼品礼金的管理规定 第一章总则 第一条为进一步规范在业务往来中发生礼品礼金的管理工作，加强公司的党风廉政建设和反腐败工作，预防违法、违纪现象及商业贿赂的发生，促进公司领导干部以及全体员工依法经营、廉洁从业，根据中纪委、监察部和分公司的有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条本规定所指的礼品礼金的含义：是特指在工作业务往来中发生的礼物、礼金、有价证券以及象征性低价收款的物品等。 第三条各级领导干部及员工在业务交往中，一律不准收受礼品、礼金，不准收受有价证券和支付凭证。 第四条本规定适用于公司各级领导干部及员工。 第二章礼品礼金的登记和上交 第五条登记上交金额和数量。各级领导干部及员工因各种原因无法拒收的礼品、礼金或有价证券、支付凭证，均需向公司纪检监察部门登记并上交。具体要求是：凡礼金、有价证券、支付凭证超过200元或价值（按市场价）超过200元的礼品一律要登记上交。 第六条上交登记期限和要求。按规定须上交登记的礼品礼金，自收受之日起（在外地接受的礼品礼金，自回单位之日起）一个月内由本人向公司的纪检监察部门登记并上
交。公司纪检监察部门应当场填写《礼品礼金登记表》（见附表1），并开具《礼品礼金上交收据》（见附表2），《收据》一式两份，并盖有纪检监察部门的骑缝章，礼品、礼金上交人与公司纪检监察部门各执一份。 第三章礼品礼金的处理和使用 第七条纪检监察部门作为礼品礼金上交登记的责任部门，应指定专人负责办理此项工作。各级财务部门要配合纪检监察部门，对上交的礼品礼金建立专项廉政账户，统一纳入同级财务管理。 第八条礼品礼金的处理和使用： （一）对登记上交的礼金，一律由公司纪检监察部门转交财务部门，经财务部门点收后，开出收款收据，款额交廉政账户，作为廉政基金。 （二）对高档耐用物品和有保存价值的礼品(如金银珠宝制品、电器设备、书画、工艺品等)可按有关规定拍卖。礼品拍卖处理后的款项，一律交单位廉政账户，作为廉政基金。 （三）有价证券和支付凭证可按一定比例兑换成现金，兑换的现金，一律交公司廉政账户，作为廉政基金。对不能兑换现金的有价证券和支付凭证，经主管领导批准办理手续后，可用于企业管理活动。 （四）对需留在单位作为陈列品保存或作办公用品的，应提出申请，估算价值，说明理由，经公司党政领导审批后，
备品配件出入库管理规定
备品配件出入库管理规定 （修订） 为进一步加强、细化备品配件考核管理，落实公司“成本控制”方针，节约使用配件，督促各车间及时维护保养设备，就备品配件的入出库及分类作如下规定： 一、材料的入库、入账手续办理： 1、材料入库： 所有入厂的物资（不包括原辅材料、产品），必须先经仓库清点数量后，方可领取使用。人工可以领用的材料必须先入仓库；人工无法领取需直接卸车间的材料，由仓库刘玉琴或当班保管员现场查看清点。供应员做好与仓库的沟通。 2、入库手续： 供应员持签字齐全的材料计划（材料计划上应有：申报单位签字、仓库主管刘玉琴签字、生产主管签字、供应员签字、供应经理签字）及购买材料清单（发票）到仓库刘玉琴审核签字生产主管审核签字仓库保管员根据刘玉琴、生产主管签字的票据及发票开入库单。 3、入账手续： 入账手续签批程序：供应经理依据由仓库刘玉琴、生产主管签字的材料清单（发票），及签字齐全相对应的材料计划，并审核购买价格后，在购货发票上签字（供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话）财务主管签字财务科审核签字是否齐全入账。 二、备品配件的领用：
1、进入仓库的日常材料，仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通知申报单位（暂无材料计划的急用材料，及时与供应员沟通问清楚申报单位，即通知申报单位）； 2、白班领用材料流程：领料人凭车间主管签字、领用人签字、仓库刘玉琴审核签字的领料申请单领料（一式两份，仓库一份，车间存一份。节假日刘玉琴不在岗时，除刘玉琴不签字外，按此程序执行）仓库凭签字齐全的申请单开出库单领用人签字发放材料。生产领料员次日到仓库将仓库填写的签字齐全的出库单（领料单位联）收回存档； 夜班领料车间主管不在岗的，由副主任开申请单，仓库凭签字准予发放材料。次日白班，仓库刘玉琴审核夜班领用材料的领料单，并到车间抽查落实领用材料的使用部位，并在领料申请单上签字。夜间出库单次日由生产领料员到仓库核实领取。 3、除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外，车间单独的申报材料，谁申报谁领用，由仓库负责按材料计划把关，刘玉琴监督审核。特殊情况，须经生产主管签批意见同意后方可领用，但由生产主管负责落实补报补充此领用的材料（归还申报单位）。 4、材料计划注明的“备用件”，仓库及使用车间必须建立备用件台账，专件专用，不得私自挪用。 5、其它： 5.1向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换（如：导热油更换、滤筒整体更换等）、新增设备改造（材料）、合同改造（如：大修设备、电捕大修、煤气炉维护、空压机维护保养等）、工程施工、政府行为的新增设施等材料的领用，生产部门确定专人签批申请单，及时与仓库沟通，确保仓库入账准确。 大修改造属外包工程的，大修结束后所剩余材料由仓库统计报企管科，
礼品领用管理办法
1 目的 为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 2 适用范围 本标准适用于礼品领用赠送的全过程。 3权责 公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。 4 定义 本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。 5 礼品的购置或定制 5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。 5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 6 物品的保管和领用 6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。 6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。
6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。 6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。 本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。 本办法自印发之日起施行。 注附表1：《礼品领用申请单》 附表2：公司礼品采购价格详细表
礼品礼金登记上交管理办法
礼品礼金登记上交管理办法（试行） 第一条为进一步加强公司机关及所属各分公司的党风建设，不断完善党员干部监督约束机制，促进公司各级领导干部及全体工作人员自觉遵守廉洁从业相关规定，根据有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司各级领导干部、机关工作人员以及所属各分公司业务人员在公务交往和业务交往中（不含亲友之间的交往），不得收受礼品馈赠。因各种原因未能拒收的礼品必须登记上交。 第三条本规定所称礼品,指馈赠的物品、纪念品以及象征性低价收款的物品。礼金指馈赠的各类现金、有价证券和支付凭证。 第四条公司内部各单位不得以任何形式和名义，向上级机关领导及其工作人员赠送礼品礼金（包括各种形式的奖金）。 第五条按照规定登记的礼品礼金，自收受之日起（在外地收受的，自回到本单位之日起）一个月内，由本人如实填写礼品、礼金登记表，连同礼品、礼金一并上交。 第六条公司纪委办公室为礼品礼金登记上交管理部门，设置《礼品礼金登记台账》，根据礼品礼金上交情况，填制《礼品礼金登记表》，负责公司礼品礼金的收缴、登记、处置工作。 第七条公司纪委办公室对上交的礼品礼金应填写《礼品礼金登记表》、登记《礼品礼金登记台账》。《礼品礼金登记表》按“登记联”与“回执联”填制。其中：“登记联”由纪委办公室
留存，作为《礼品礼金登记台账》的登记凭证；“回执联”由上交登记人保存，作为礼品礼金的上交证明。 第八条所属各分公司在党委（总支）的领导下，由兼职纪检监察员负责礼品礼金的登记工作。填写《礼品礼金登记表》，并在收到礼品礼金的5个工作日内将礼品礼金及《礼品礼金登记表》登记联上交到公司纪委办公室。 第九条对已登记上交的礼品，可采取以下办法处理。 1、金银、珠宝制品一律交由当地中国人民银行收购，贵重艺术品、文物由当地博物馆收购。 2、家用电器等耐用消费品，可按市场价折价处理，受礼人可优先购买。 3、高档办公用品由公司领导研究，经上级有关部门批准，可留本单位使用，构成固定资产的，由纪委办公室向财务处清交，按照资产管理办法进行管理。 4、处理礼品所得款项一律上交公司财务处，礼品礼金的登记和处理情况，每年年底之前由公司纪委办公室在公司内公布一次，并报上级纪检监察部门。 第十条对于收受礼品礼金不按规定登记和上交的，一经发现，首先由主管部门和单位责令其上交，在一个月之内拒不上交的，则按照有关党纪政纪条规给予纪律处分，情节严重者，依法处理。 第十一条受理礼品礼金登记的部门，要认真履行职责，专人负责登记，妥善进行保管，如有将礼品、礼金私分或据为己有的，按贪污惩处。擅自动用或造成损坏的，要赔偿损失，并
备品备件管理制度
设备部备品备件管理制度 一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。 二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。
2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。