供应商投标人质疑、异议和投诉流程

供应商投标人质疑、异议和投诉流程
供应商投标人质疑、异议和投诉流程

供应商(投标人)质疑、异议和投诉流程

一、工程招标投标的异议流程

1、确定可以提出异议的事项

(1)对资格预审文件有异议的;

(2)对招标文件有异议的;

(3)对开标有异议的;

(4)对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的。

2、掌握提出异议的时间、地点

(1)对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。

(2)对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。(3)对开标有异议的,应当在开标现场提出。

(4)对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。

3、受理机构:招标人或者受委托的招标代理机构

4、提交异议书,异议书应包含如下内容:

(对开标有异议的,可以在开标现场口头提出)

(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;

(二)异议人事项;

(三)异议请求及主张;

(四)提出异议的事实根据;

(五)有效线索和相关证明材料。

(六)提出异议的法律依据

5、招标人答复

招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

二、工程招标投标的投诉流程

1、确定可以投诉的事项

(1)认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的;

(2)已经提出异议,对异议答复不满意的。

2、把握提出投诉的时间

自知道或者应当知道之日起10日内投诉。

依法应当先向招标人提出异议的,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

3、明确受理机构:有关行政监督部门。

各级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、水利、交通运输、铁道、商务、民航等招标投标活动行政监督部门,依照《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意

见的通知》(国办发[2000]34号)和地方各级人民政府规定的职责分工,受理投诉并依法做出处理决定。

对国家重大建设项目(含工业项目)招标投标活动的投诉,由国家发展改革委受理并依法做出处理决定。对国家重大建设项目招标投标活动的投诉,有关行业行政监督部门已经收到的,应当通报国家发展改革委,国家发展改革委不再受理。

4、提出书面投诉书,投诉书应当包括下列内容:

(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;

(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;

(三)投诉事项的基本事实;

(四)异议的提出及招标人答复情况;

(五)相关请求及主张;

(六)有效线索和相关证明材料。

依法应先提出异议的事项进行投诉的,应当提交已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉,不予受理。

投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。代理人办理投诉事务时,应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。5、行政监督部门受理、调查

投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。有下列情形之一的投诉,不予受理:

(一)依法应当在投诉前提出异议但未提出的;

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资料, 寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价,分为合格A、B、C三级和不合格,“生产能力”一项仅作为参考 评分,其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商;无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估; 采供部结合质检的评价,作最终评定,评级的标准是: A级:质量保证能力和现场评估评级在A级,价格水平和生产能力为B级或以上;或为同行业先进企业供应类似产品,其他指标在B级或以上。 B级:质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级;或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。 C级:质量保证能力和现场评估为B级,价格为C级。 不合格:质量保证能力和现场评估为C级。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2负责组织样品的检测及判定; 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门(销售/产品渠道/仓库/行政部等) 内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准;

新供应商开发引入流程-副本

新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)

新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2 负责组织样品的检测及判定; 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门(销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等)内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。

供应商管理制度及流程.doc

供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类

按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查

采购供应商开发流程

采购开发新供应商流程 1.目的 以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3.职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评 审记录,维护《合格供应商一览表》;保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认,审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料,初步评估可行,再向供应商发出《供应商调查表》,以进一步获得供应商的详细资料,作出评估。发《供应商调查表》时,同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证,企业银行开户资料,认证证书(如ISO认证、产品认证、RHOS认证等)组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》,安排和供应商会谈,再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格,质量,交货,配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 (A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审,现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉,主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商,必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后,要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应商提供材料成本明细,评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价,分别让供应商送样品确认,在具等的产品要求和交付条件,选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后,并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商,报价经采购部经理确认后,可直接下采购定单。

新供应商开发方案

一.如何寻找新供应商: 1.网上查上(阿里巴巴等),朋友介绍,供应商介绍,相关行业杂志报刊,展会时收集等。2. 二.新项目初期报价,协调与跟踪做法: 1.技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2.找到相关供应商后与其商谈。 3.新的样品,供应商送样品,确认后中试 4.中试成功后,可采购小批量。 三.供应商开发流程: 1.查找供应商-----提供样品-----中试-----技术,质量部,总工确认----小批量采购。 四.供应商业绩考核表: 1.供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率, 交货期是否及时, 售后服务(包括到出现问题的处理及时率,服务态度等), 投诉反馈速度。 五.原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解,如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊,杂志,新闻来了解。 六.潜在供应商如何管理: 1.建档案,定期沟通,了解改进情况。 2.再次送样,潜能在,市场少,出现问题后补。 3.也可放小量订单合做。 4.如果质量不过关,价格再便宜也不合作 七.采购成本控制方法: 1.直接从厂家订货,减少中间贸易商。 2.比价原则是一种非常有效的成本控制手段,同一产品必须有二家以上供应商,可以做到比价,供应商相互制约。 3.必免同一区域供应商,防供应商相互联盟。 4.分析产品结构,产品中某些原因占产品成本比例高,集中控制该原料成本,将其成本重点控制。 5.在保证产品质量的前提下,以国产来代替进口。 6.物流成本控制。 7.签订长期合同或集团采购,让供应商给于优惠价格,建军立战略合作伙伴关系。八.采购职业的认识度: 1.每个职位都有他的重要性,应该要喜欢这份工作,热爱这工作。 2.采购对企业的重要性,采购成本降1%,相当于产品成本涨11%。 3.保证公司生产的主要部门,从成本考虑,采购作用大,很大的幅加价值,不断采购开发产生额外的利润。

如何做好供应商管理制度

供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下:

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路 一、采购业务方面 ㈠采购成本控制 按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务,划分为四个方面:原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类(不涉及采购部) 1.原材料类 指的是直接用于我司产品生产的物料。 现行原材料类价格已经接近底线,从成本控制角度,采购还能够继续深入的工作是:保持价 格不变的情况下,不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本,例 如:提高氧化皮、配重砂的品质,可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的 成本,降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率,可以降低生产出的不合格品导致的成本 上升。 2.外加工件类 指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。 外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大,有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加 工涉及的种类有:铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等,范 围比较广,因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性, 还需要我们进一步地去调研和论证,力求做的精益求精。 我个人的想法是,对外加工件的物料进行分类,按照我司年度需求量进行等级划分后,从需 求量大的到需求量小的依次进行调研,找准每一类产品在市场上的价格定位和走势,研究清 楚这些产品的成本构成和计算方式,在合理的价位区间内,尽可能地降低产品价格,压缩采 购成本。不过,如果这样去实施的话,需要花费一定的时间。 3.包材和物流类 包材方面的成本控制,要从寻找最佳性价比入手,对于纸箱包装,我们不能够太豪华,也不 能太简陋,还要体现出公司的形象,所以要想控制成本,还要从中间寻找一个性价比合适 的。个人想法是,从工厂当地尝试着找找纸箱厂,再从纸的种类上看看能不能选择更节省一 些的。 物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程,采购的不是有形的产品 而是一种服务,所以我们应当从服务质量入手,寻找服务质量好、价格低的供应商。我认 为,现在我们在物流方面面临的问题是,物流的采购权和执行权归属不明确,部门之间有互 相推脱的现象。在物流公司的选择上,我们应当确定由一个部门来完成这项工作,不能任意 部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上,我建议由专人负责 对接物流公司。跟物流公司的合作模式上,建议采用年度协议合作,以物流订单管理和按单 核算,按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面,我们现行比较经济也比较成 熟的是汽运途径,但是不代表其他途径不可用,我们还可以继续深入开发铁路运输途径,航 空运输途径,快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节,可以由商务部门提到货要 求,物流专员负责选择发货途径和方式,物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

供应商管理制度

供应商评审流程 一、具备下列条件的,可以取得本公司的供应商预审资格: 1.具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力;(采购金额5000元以下可市内采购)2.遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉; 3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; 4.具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者,应当向本公司采购部提供下列资料: 1.《供应商资料表》 2.企业营业执照副本(复印件)、税务登记证副本(复印件) 三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审,并填写《供应商审核表》。经审核后,合格的供货商经我司管理层批准后,具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商,限期整改后复审。复审合格后并经批准后,具有我司供应商备选资格。 四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后,采购部将信息反馈给供货商。 五、新供应商的价格要经过评审,合格后才能采购,新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较,低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用,高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。 六、经审核后,并经批准为合格的供应商后,具有我公司供应商资格。 七、采购部对供应商,每半年进行一次资格审核(包括质量、交货期、服务、质量管理体系),不符合条件的将取消其供应商资格。 八、供应商工商变更、注销,应书面报告公司管理层。经批准后,采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。 九、供应商有下列行为之一的,我司可根据情节轻重,给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场;给公司采购或其他供应商造成损失的,必须承担赔偿责任。 虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的; 价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的; 自行变更或者终止采购供货合同的; 向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的; 其它违反法律、法规和规章的。 上述行为构成犯罪的,将移交由司法机关追究其刑事责任。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制 度 1

供应商管理规章制度 【篇一:供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督,规范供应商与酒店之间的良好的合作关系,提高酒店资金的使用效益,保证酒店采购质量,特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格: 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理,直至取消 其供应商资格。 【篇二:供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三:供应商管理制度】

采购部管理制度汇编和工作流程图

采购部管理制度与工作流程图 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示:

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求,

2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后,做应付款计划 2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款; 3)采购部审批到期应付款 4)总经理批准付款 5、商品到货验收流程 1)仓库根据供应商送货单验收产品

开发供应商的操作流程

开发供应商的操作流程 新供应商的开发工作应有计划地进行并应在预定的日期之前开发成功。本部分将根据开发新供应商的一般步骤按先后顺序来进行阐述。 (1)明确需求: 这里所说的需求主要包含以下几方面: ①要求何时开发成功;②需要何种原材料或零部件;③年/月需求量为多少;④欲开发什么性质的企业作为供应商;⑤要求供应商有什么样的生产能力、品质水平; ⑥要求是本地供应商,还是远近皆可等等。 弄清楚上述问题后在寻找供应商时就会目标明确得多,从而少做无用功。 (2)编制供应商开发进度表: 最好按开发供应商的步骤编制一份时间进度表,这样不仅可使开发新供应商的具体工作明确化而且也可尽量减少计划日期被拖延的可能性。 (3)寻找新供应商资料:明确对新供应商的需求后,便可依照编制的进度表进行开发的具体工作,寻找新供应商的资料或信息是第一步。 获得所需信息的方式有很多,例如:访问国际互联网、查找电话簿(黄页)、参加各种展览会、通过别人介绍等等。可参阅上述供应商调查的相关内容。 一般来说,通过各种方式获得的供应商家数会有好几家,可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选,留下3~5家供应商供进一步接触。 (4)初步联系:应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。一般来说,第一次尽可能采用电话联系,应跟供应商的相关业务人员清楚表达跟他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。如果不是特别情况,不要第一次联系就叫供应商报价。 跟供应商电话联系取得初步的信息后,应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。可以要求距离较近的供应商来企业面谈;如果是远距离供应商,草率地叫供应商赶过来显然是不合适的,合适的做法是叫供应商用快递寄些资料和样品过

新供应商开发评审程序

文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者 1.目的 规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。 2.范围 适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。 3.定义: 无 4.职责 4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建 立与维护。 4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。 4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。 4.4生产部负责样品的验收与试用评估。 5.作业流程见附件: 6.作业内容: 6.1新供应商开发申请 6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》,经技术部填入“关键技术参数”要求,质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后,报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。 1)某一产品只有单一供应商; 2)计划取消某一供应商; 3)其它需要发展的情况。 6.2供应商基本资料收集与初评 6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商,并向各类供应商发出《供应商能力调查表》,要求其如实填写并签名盖单回传。 6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象,不合格予以淘汰。合格则进行后续的评价工作。 6.3供应商现场评价 针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价;同时对其生产能力进行调查,以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求,并将结果记录于《供应商现场评价报告》中,若无法满足,则予以淘汰,若基本能满足,则将不合格资讯反馈给供应商,要求其提供相应的纠正预防措施书面回复,并将最终的改善结果反馈给我公司,经确认后进入后续的

供应商管理办法

目录 前言 目录 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 2、供应商选择过程 三开发阶段供应商管理 1、样件开发和认可过程 2、小批量认可过程 四量产阶段供应商管理 1、订货与交付 2、产品检验 3、产品标识和包装要求 4、批次管理及追溯 五采购过程 1、编制采购计划 2、采购订单的外发 3、开票和付款 4、采购量的分配方式 六供应商报价过程

1、采购定价分类 2、标准件采购定价 3、定制件采购定价 4、零星采购定价 七质量控制管理 1、产品资料的提交 2、不合格品处理 3、质量问题反馈 八供应商审核 1、审核类别 2、审核实施 3、审核整改 九索赔管理 1、索赔件来源 2、不良件索赔过程 3、索赔标准 十顾客财产管理 2、顾客财产类别 3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理 1、供应商分类 2、供应商月度评定

3、供应商年度评定 附件1 流程图 附件2 PPAP管理办法 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系,并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001:2000质量管理体系,在产品开发和批量生产过程中,需按**汽车的要求执行,运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。 1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力,具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。 1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识,能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中,供应商能积极配合昌辉公司,确保项目的开发进度或产品质量和交付。 2 供应商选择过程 2.1 供应商需求

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