汽车蓄电池生产制造项目可行性研究报告

汽车蓄电池生产制造项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

第三章项目选址科学性分析 (16)

第四章总图布置 (18)

第五章工程设计总体方案 (21)

第六章原辅材料及能源供应情况 (23)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)

第八章环境保护 (28)

第九章劳动保护和安全卫生及消防 (30)

第十章节能分析 (31)

第十一章组织机构及人力资源配置 (35)

第十二章项目实施进度计划 (38)

第十三章投资估算与资金筹措 (39)

第十四章经济评价 (49)

第十五章综合评价结论及投资建议 (60)

第一章项目总论

一、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

汽车蓄电池生产制造项目

（二）项目建设单位

某某实业有限公司

二、项目建设的理由

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在舒兰某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在舒兰某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车蓄电池行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车蓄电池制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3396.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在舒兰某某工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成

达纲后，形成年产汽车蓄电池98893.7 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入98893.7 万元，总成本费用76840.6 万元，营业税金及附加445.8 万元，年新增利税总额26907.8 万元，年利润总额21607.3 万元，年净利润16205.5 万元，年纳税总额10702.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资49340.9 万元，其中：固定资产投资32529.0 万元，占项目总投资的65.9%；流动资金16811.9 万元，占项目总投资的34.1%；在固定资产投资中，建设投资31901.2 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息627.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资31901.2 万元，其中：工程建设费用29537.3 万元，占项目总投资的59.9%，包括：建筑工程投资13482.6 万元，占项目总投资的27.3%；设备购置费15586.9 万元，占项目总投资的31.6%；安装工程费467.8 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1892.5 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费471.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）49340.9 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金36580.4 万元，占项目总投资的74.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12760.5 万元，占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款12760.5 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：98893.7 万元（含税）。

2、年总成本费用76840.6 万元。

3、营业税金及附加445.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：21607.3 万元。

5、项目达纲年净利润：16205.5 万元。

6、项目达纲年纳税总额：10702.3 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合舒兰及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某汽车蓄电池产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车蓄电池生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进舒兰某某经济发展，为社会创造853 个就业机会，达纲年纳税总额10702.3 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、舒兰市隶属于吉林省吉林市，位于吉林省的中北部，地理坐标北纬43°51′—44°38′、东经126°24′—127°45′。为吉林省辖县级市，委托吉林市代管。辖境南与吉林市龙潭区、蛟河市交界，西隔松花江与九台市相望，东北与黑龙江省五常市接壤。全市东西长105千米，南北宽77千米，总面积4557.05平方千米。总人口65.6万人（2012年），辖5个街道、10个镇、5个乡、1个省级经济开发区。2012年舒兰市实现生产总值185.5亿元。第一批国家农业可持续发展试验示范区。

3、2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。受经济下滑拖累，上市公

司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。汽车蓄电池制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新

常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——舒兰某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“汽车蓄电池生产建设项目”，拟选址在舒兰某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车蓄电池行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合汽车蓄电池生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于舒兰某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑

物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于汽车蓄电池生产经营活动；为此，该区域是发展汽车蓄电池行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某实业有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。