2017内控建设自查报告

2017内控建设自查报告
2017内控建设自查报告

2017内控建设自查报告

掌握行政事业单位内控建设与实施情况,更好地发挥信息公开对单位内控建设的促进和监督作用。下面是美文阅读网小编整理的2017内控建设自查报告,欢迎大家阅读参考!

【2017内控建设自查报告1】按照省财政厅《关于报送2017年下半年行政事业单位内部控制工作总结的通知》的要求,为进一步规范内部控制工作,加强廉政风险防控机制建设,我办对今年上半年内部控制进行了全面梳理与总结,现将有关情况汇报如下:

一、动员部署

1、认真组织学习《行政事业单位内部控制规范》和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,对我办系统贯彻实施《内控规范》工作进行全面动员部署,要求全体人员按照《行政事业单位内部控制规范》目标和原则,规范工作与管理,完善单位内部控制建设。通过学习使全体人员认识到实施内控规范是落实党十八大精神的重要举措,是推进财务管理规范化、科学化的积极实践。它可以提升单位财务管理水平,提高财政资金的使用效益。

2、部署机关和下属单位认真贯彻落实。一是要求各单位在单位层面须建立决策、执行和监督分离的机制,即决算过程、执行过程和监督过程相互分离、相互独立、相互影响和制约;二是在业务层面各处(室)、单位须梳理管理流程和经济活动的业务流程,明确各项业务的目标、范围和内容。建立机关工作人员廉政风险防控登记表,明确

岗位职责、廉政风险点、防控措施及风险等级、责任人等;三是要求各处(室)、单位抓好内控制度执行,将内控制度落实到每个岗位,落实到工作的全过程,真正把权力关进制度的笼子。

二、完善组织机构

加强组织领导。建立内控组织机构,成立了以办主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组,明确职责和目标,形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。

三、具体实施方案

我办通过梳理流程完善程序,建立了以防范风险管理为核心,以控制手册和评价标准为主的方案,具体包括为:一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系;二是合理保证单位经济活动合规合法,有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案;三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案;四是保证本单位财务信息的真实完整,强化财务信息分析和结果运用,为外部监管和内部管理提供信息支持的控制方案。

四、主要做法

加强控制环境是我单位实施内控基础和核心,其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。我办通过制定行为准则和各项规章制度,对机关干部、职工工作作风、工作纪律、组织管理及违反守则的处理办法等方面做出规定,确保内部控制的有效性,重

要业务流程得以有效运行。具体如下:

1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

2、在财务收支管理方面。一是对出租等非税收入实行收缴分离、票款一致,并及时、足额上缴财政专户,实行收支两条线管理;二是加强支出审批控制,审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批;三是加强支出审核控制,重点审核单据来源是否合法,内容是否真实、完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。

3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理,按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理,按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,妥善保管政府采购业务相关资料;

4、在国有资产管理方面。一是国有资产日常使用管理,规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统,做好资产的统计、报告、分析工作,实现对资产的动态管理。

五、存在的问题

1、预算控制比较薄弱。有时预算刚性不够,预算的计划性、科

学性不强,削弱了预算的约束控制力。

2、固定资产控制薄弱。实行政府集中采购制度以后,行政事业单位固定资产的采购得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。

六、意见与建议

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。单位有些干部、职工对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强,重发展、轻控制,对内部控制知识缺乏基本了解,把内部控制看成仅是财务部门的事。因此,建议在今后的工作中:一是要认真学习财政部制定的《行政事业单位内部会计控制规范》,提高对实施内部控制观念认识,发挥内部控制制度应有的作用;二是要建立健全内控督促检查与考核评价机制,将其纳入各处(室)、单位年度目标责任和党风廉政建设考核之中;三是加快内控信息化建设,将内控措施固化与办公自动化系统之中。

【2017内控建设自查报告2】办公室的工作在局班子的正确领导下,在同志们的支持配合下,紧紧围绕全局的中心工作,充分发挥服务、参谋、协调、督办等方面的职能,边实践、边总结、边提高,较好地完成了各项工作任务。

一、主要工作

(一)组织开展基层党建提升年活动

按照区委的统一部署,认真组织好基层党建提升年活动,一是制定了《基层党建提升年活动工作方案》、《2015年党支部党建工作计

划》、《党员干部深入开展五融五联活动工作规程》和《2015年党员干部理论学习计划》等方案计划,强化了活动实施的保障;二是按照支部学习要求,完善了理论学习笔记;三是按要求组织选举党支部出席中国共产党惠州市惠阳区发改机关第五次代表大会代表,选举产生代表11名(其中女代表3名、领导干部代表6名、专业技术代表2名、先进模范代表3名);四是七一期间,结合联系党员、干部的思想、工作、生活和作风实际等方面,开展三严三实为主题的党支部书记带头讲专题党课活动。

(二)落实办公用房清理改造工作

按照《党政机关办公用房建设标准》,经局领导同意,于今年4月初落实办公用房清理改造工作,通过改造,县级副职领导办公室使用面积不超过24㎡,正科级领导办公室使用面积标准不超过18㎡,副科级领导办公室使用面积不超过12㎡,科级以下干部职工办公室使用面积不超过9㎡,符合办公用房建设要求。

(三)做好人事调资工作

一是认真落实机关事业单位养老保险改革前期有关信息、公务员职务与职级并行制度实施前期摸底信息以及机关事业单位养老保险参保登记等信息的填报工作,确保单位基础数据、人员基本信息正确填报;二是做好单位在职人员和20××年9月30日前离退休人员基本工资调整工作,经核算和校对已报市人社局工资科通过,在职职工最低增加基本工资746元,人平增加1022元;三是耐心细致地做好职务晋升、职务工资变动及退休人员办理等各项工作。

(四)加强与各股室的沟通协调

一是积极协调各股室做好国家、省、市关于养老保险基金专项检查、国家审计署养老保险专项审计、社保经办机构内控监督检查等检查、审计的迎检工作,及时汇总上报各项检查的自查报告和表格;二是加强与业务股室沟通,做好惠阳区机关事业单位养老保险参保信息登记工作,落实在区行政服务中心召开的专项工作会议的协调、会务、材料等各项工作,确保工作顺利推进。此外,办公室还在日常工作中,不断加强与各股室的沟通与协调。

(五)扎实做好日常办文工作

上半年,办公室人员不断加强政治、理论、业务学习,不断提高办文水平。督办各类文件通知,及时传达领导指示,及时反馈各种信息,做到快捷和实效,保证全局上下政令畅通。同时认真完成了全局各类文件、重要资料的收发、登记、传阅,上半年共收文183份,发文11份。

(六)扎实组织开展各项全局性活动

办公室紧紧围绕区委、区政府的中心工作,认真做好六五普法、安全生产、扶贫开发、人口计生、服务均等化和绩效管理等各项工作、活动,认真做好计划制定、组织开展,总结反馈等各项环节。上半年,六五普法、安全生产和扶贫开发等顺利通过区有关部门的年度考核和验收。

二、存在问题

1、在管理方面仍需完善、落实工作力度需要进一步加大。

2、与股室之间的联系、协调、沟通有待进一步密切,工作应当更进一步注重成效。

三、2017年工作思路

1、继续组织、落实好基层党建提升年活动,坚决按区委、区发改机关党委的要求,完成好各项工作任务。

2、认真组织开展好纪律教育学习月和万众评公务活动等各项全区性活动。

3、完善好业务档案的各个环节,为下半年业务档案综合管理省特级复检做好充足准备。

4、加强办公室人员政治理论和业务学习,提高办文水平,加强与各股室沟通、业务协调,做好上传下达,完善各项规章制度,做好干部职工工资待遇调整,做好人事年报、工资年报、公务员年报、公共服务机构统计年报和年度考核等各项统计和上报。

四、单位工作人员思想动态

1、个别干部职工上下班迟到早退现象依然存在;

2、个别干部职工未到中午下班时间就到职工饭堂就餐,或提前到一楼等待就餐;

3、个别干部职工在工作中存在怕负责任思想;

4、个别干部职工工作不够积极、主动,积极性不高。

内控制度自查报告

2012年内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照《内控管理手册》进行了认真核对,现将自查情况报告如下: 一、自查基本情况 我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 上半年共修改流程5个,包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。 二、自查发现问题及原因分析 (一)反舞弊程序与控制方面 通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。 (二)财务管理方面 1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。 2、项目转资未明确资产类别及使用年限。 3、发票管理未按规定保管 4、经核查,我公司发现工资表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定属于工资性补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件,应列入个人所得税计税范畴。 (三)物资采购及库存管理方面 通过自查发现在材料采购验收上还存在问题,如:只对招标采购的设备材料验收,而零采的没有验收过程,导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够,认为数量少,材料比较杂,验收比较困难。 (四)人力资源管理方面 1、权利和责任分配上,有些部门存在职责不清,职责交叉的情况。由于人员变动,分工等原因,造成了这种情况。 2、培训方面,有些部门存在流程不清晰,不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训,时间紧,来不及审批等原因。 3、业绩考核方面,有的部门走过场,考核就是一个形式,没有深入到实际工作中,没有起到考核的激励作用。 三、整改措施 (一)反舞弊程序与控制方面 1.加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风 险和反舞弊程序和控制的相关培训,利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传,使员工了解什么是舞弊,发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。 2.设置专号可录音举报电话,在工作时间之外采用自动录音接听,以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息,保证每一件信访举报都得到有效处置。 3.新建信访专用电子举报邮箱,对电子举报邮箱的权限设置进行调整,加强举报邮件处理情况的监督。 (二)财务管理方面 1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度,及时入账活化企业资金。 2.为了发票使用安全建议购买保险柜。 (三)人力资源管理方面

医院整顿工作作风、优化营商环境自查报告-自查自纠报告

医院整顿工作作风、优化营商环境自查报告-自查自纠报告 为了不断优化我区经济社会发展环境,营造良好的招商氛围,我中心根据国家、省、市、区整顿工作作风、优化营商环境相关文件要求,自医院通过开展一系列整顿工作作风活动,发现了一些新问题,现将具体情况报告如下: 一、开展“整顿工作作风优化营商环境”情况 (一)加强组织领导,强化责任担当 我中心成立以。。。为组长,。。。。。。为成员的整顿工作作风领导小组,下设办公室由。。。负责。(二)整章建制,规范单位管理。单位重新制定修改各项规章制度共计274项476页,其中包括单位管理、人员岗位职责、技术操作规范、医疗质量安全、医德医风、医疗服务等方面。严格规范我中心医务人员执业行为,标准执业、规范执业,坚决杜绝“生”、“冷”、“硬”、“靠”的服务态度和“勒”、“拿”、“卡”、“要”的工作作风,杜绝收受“红包”和“回扣”行业腐败现象的发生。 (三)开展“加强行业作风建设,创建。。。。活动。我中心以。。。创建文明城市为契机,在全中心范围内开展了“加强行业作风建设,创建。。。。。活动。以人为本,以病人为中心,以群众满意为出发点和落脚点,着力提升医疗服务水平,持续改进医疗质量,大力弘扬高尚医德,加强行业作风建设,进一步解决医疗卫生服务和行业作风中存在的突出问题,优化营商服务环境。 (四)强化服务意识,优化服务流程,不断提升服务水平。中心以党建工作的开展来促进医疗业务工作的创新和提高。将整顿工作作风与加强医德医风相结合,将创建文明城市工作与提高医疗服务质量相结合。 1、重新规范各科室服务流程,如婚检服务流程、孕前优生健康检查服务流程、补发出生医学证明服务流程、儿童入园体检服务流程、妇科计划生育门诊服务流程等,设立导诊台、咨询台,方便服务对象询问,并制作服务流程图悬挂上墙方便服务对象浏览。 2、各科室人员持证上岗,统一着装,佩戴胸卡,基本信息上墙公示,规范各科室文明礼貌用语,保证服务对象高兴而来,满意而归。 3、中心新址新增设科室将进一步提高群众的满意度。中心新址预计2019年末交工使用,届时我中心业务范围将进一步拓展、服务人员将进一步扩充、服务能力将进一步加强、服务环境将进一步改善、服务水平将进一步提高。 4、进一步加强医疗服务管理,做到“看病不求人”。组织全中心职工学习贯彻落实省、市政府“办事不求人”相关文件精神。与区卫生健康局签订“看病不求人”行动责任书。切实提高医疗服务质量,解决人民群众看病就医“难点”、“痛点”、“堵点”,切实增强人民群众看病就医安全感、信任感、获得感。 5、实行首诊负责制。首诊负责制是医疗核心制度之一,实行首诊负责制不仅能体现医疗机构的责任和担当,更能让服务对象得到应有的服务和关心,我们以将心比心的态度面向人民群众,得到的不仅仅是服务对象满意的笑容,更让我们“接地气”,以实际行动践行“不忘初心,牢记使命”。 6、大力推进妇幼卫生惠民服务项目开展。每年利用“2.14”、“3.8”“5.20”、“6.1”、“爱耳日”、“爱眼日”等主题日开展综合宣传活动。每年发放宣传折页数千份。2017年以来每年为辖区青年男女提供免费婚前医学检查近千人、免费孕前优生健康检查200余人、免费发放避孕药具3000余份、每年免费为辖区农村妇女提供妇女病普查服务、上环取环服务等。努力践行

机关作风整顿活动个人自查报告

机关作风整顿活动个人自查报告 一、存在的问题 一是学习的要求和动力不够。对学习的要求不够高,学习的内容较浅,学习的范围较窄,系统性、专业性、深入性不强,从而使得学习的效果不明显。动力不足,缺乏学习的主动性。主要表现在:一方面,学习的自觉性不强。没改变那种“要我学”为“我要学”的良好学习习惯。自己较注重单位安排的各种政治、业务学习,而对其他学习的主动性不够;另一方面,学习的钻劲不够。学习过程中,我认真做了笔记,但往往浅尝辄止,没有作深入消化,领会内涵,全面贯彻;第三,学习重点不清。自己没有认真把握学习重点,但求面面俱到,结果忽视了直接相关工作需要的重点学习。 二是责任意识不够强。由于大局意识不够,往往只管自己职责以内的事,其它的事就少有过问。有时,自己明明看见其它同志工作中存在的问题,因碍于面子或是认为不该自己管,也就没有主动提出来帮助改正,而是放之任之;有时自己认为无足轻重、无碍大局、可干可不干的事,也就无动于衷;有时本该今天干完的事,也随便拖到明天干。 三是处理问题理论联系实不够。尽管我也经常学习,但学习的深度不够。我经常告诫自己要用辨证的观点和方法去分析和处理问题,可总是讲在嘴边,忘在手边,结果分析和处理问题的方法简单,对具

体问题分析力度不够,不能全面运用发展的、联系的、辨证的眼光看待和处理问题。 二、产生问题的原因分析 一是平时疏于学习。在知识结构日新月异的今天,不学习,就要落伍。以往我总认为,只要能把本质工作干好,其他学习都无关紧要,殊不知,学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习,才能更好地胜任自己的工作。在日常工作中,我认为只要能干好本职工作就行了,而放松了对其他知识的学习。理论知识的学习上也只满足于看看党报党刊、听听时事新闻,读读书本,偏重于时事了解,而对于马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的学习不够,致使理论基础薄弱。由于忽视了对党的路线、方针、政策的学习和掌握,对于自己所学的东西,也没有认真去深入消化,吸收,也就不能很好地做到把自己所学贯彻到实践中去,落实到行动上来,致使在实际工作中政策水平较低。加之学习的主动性不够,对于学习制度坚持不够,老爱犯“三分钟”热情的毛病,这一不良习惯致使学习收效不大。 二是思维局限,认识落后。思维局限,认识落后,进取意识不够强,认为工作上过得去就行,不求冒尖,但求稳而不乱,奉行多一事不如少一事的原则。按部就班,认为只要规规矩矩地按条款、按规章制度办事,工作不出错,不给组织添乱子,也就问心无愧。没给自己

XX年度社会信用体系建设自查报告

XX年度社会信用体系建设自查报告 XX年度社会信用体系建设自查报告9月2日,市政府召开了全市社会信用体系建设工作调度会,对前期我市信用体系建设工作进行了总结回顾,并对今后的工作任务和措施作出了明确要求。 会后,我局立即召开了全局干部职工大会,及时传达了王市长的讲话精神,并按照《市政府办公室关于印发xx 市在行政管理中使用信用信息和信用产品实施办法(试行)》、《市政府办公室关于印发xx市社会信用体系建设部门职责分工的通知》等文件要求,对我局信用体系建设工作进行了再部署、再安排,现将工作开展情况汇报如下: 一、高度重视,明确责任。 为了强化和推进工作,我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长,各职能科室负责人为成员的市气象局社会信用体系建设领导小组,对宿政办发XX171号、172号文件中要求的任务进行层层分解,加强组织领导,狠抓工作落实,明确专人负责信用记录核查实施工作,确保工作开展有组织、有部署、有分工、有成效。 二、加强应用,推进信用核查。 我局作为信用核查首批试行单位之一,严格按照市委市政府统一要求,在防雷装置设计审核、竣工验收和施放气球资格证发放两项行政管理事项中推行信用核查,加强信用

体系信用。9月5日,我局社会信用体系建设领导小组召开专题会议,就信用核查的时间节点、阶段以及核查实施的主体、核查结果的应用等方面进行了研究,积极构造诚信氛围,促进良好社会风气形成。目前,《xx市气象局关于在行政管理中使用信用核查的实施办法(试行)》正在走公文流程。办法中明确规定了对守信者实行优先办理、简化程序、“绿色通道”等激励政策;对失信者,结合失信类别和程度,严格落实失信惩戒制度。 三、自我加压,打造诚信机关。 近年来,我局以政务诚信建设为切入点,努力打造诚信机关形象。一是政务公开,凡是我局行政许可项目,均进入市行政服务中心统一受理,一站式办结,办理结果向社会、向行政相对人公开。二是规范审批流程、尽量压缩办结时间,提高服务效率,便捷服务对象。 XX年度社会信用体系建设自查报告20xx年我区社会信用体系建设工作在市"两建"办、市会信用体系建设统筹协调小组及区"两建办"的指导下,开拓创新,大力推进我区社会信用体系建设,取得了一定成绩。现将有关情况报告如下: 一、加强信用制度和标准规范体系建设 根据《**市诚信体系建设规划(20xx-2020年)(送审稿)》,区发改和招商局对我区的规划进行了相应修编,形成

内控制度自查报告

内控制度自查报告 内控制度自查报告范文 联社营业部根据舞信联88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于20**年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢XX任组长,XX任副组长,XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组,组长邢XX全面负责,卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下: 一、基本情况 止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。 二、存在的问题 1、信贷管理方面:上半年新发放的贷款274笔,均坚持集体审批并严格执行了贷前公开制度,建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题:①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。 2、盘活资金方面,截止6月底,不良贷款余额854万元,较上

年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。 3、股金方面:止6月底股金余额1559万元,较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。 4、盈亏方面:止6月底,总收入898万元,总支出836万元,盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准,无费用挂帐,越权列支现象,各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题:①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提,少提184,768.35元,经查实56月份,计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提,有逃避市办审批现象。 5、重要空白凭证,经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。 6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记,冲帐补帐业务没进行登记,打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。 7、登记簿有内容登记不全现象。 三、形成的原因 贷款形态不实的原因:①信贷会计执行制度不力,没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务,从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因:①前期对股民的分红承诺与现实不符,致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位,滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待

企业内部安全隐患自查报告

企业内部安全隐患自查报 告 Last revision on 21 December 2020

企业内部安全隐患自查报告 开发区内保局 安全是企业生存的基石,自我公司成立以来,一直非常重视安全问题的管理。十八大召开之际,根据开发区内保局的部署,我公司组织安全管理人员对企业内部安全隐患进行了再一次的自查,现将自查情况做如下汇报: 安全管理文件:由于我公司目前正在申报开发区安监局的安全标准化管理体系认证,因此我公司在安全管理方面的各个制定得到相应的提升和完善,下一步将组织员工的学习培训并实施。 消防系统:我公司的在今年年初请第三方对消防控制系统及消防设施进行了全面的维保,后来又进行了消防设施的年度检验,现在各个设备设施均运行正常。 配电系统:我公司在消防设施检测的同时也做了配电系统电气设施的检验;电工专用工具及防护用品均通过第三方年检;高压配电室实行24小时电工值班制度。 财务室:为保证财务安全,我公司财务室设有防盗门,并且规定公司财务室现金存放不能超过1万元,而且现金必须存放在保险柜内,保险柜钥匙由专人保管。而且非工作时间段办公大楼由保卫人员负责锁门。 仓库系统:我公司仓库实行专人管理,消防通道畅通。 化学试剂:前期我们对化学试剂存放间进行了防爆改造,加装了消防沙盘,修订并强化了化学试剂管理制度,现在均实行化学试剂专人管理,台账清楚,操作培训及应急处置。

厂区安全:我厂区实行24小时门卫值班制度,任何外来人员均实现登记制度,厂区周围实施不定时巡逻,确保厂区安全,下步我公司将安装厂区监控系统,进一步加强安全管理力度。 后勤保障:公司有比较健全的后勤保障制度,本次重点检查了公司餐厅、厂外宿舍及公司共用车的管理情况,均没有发现较大隐患;只是对自行车电动车员工加强了教育及管理。 即将召开的党的十八大,是全国人民甚至全世界人民的一大盛事,通过近期开发区安监局、消防局、派出所、内保局均进行全面的安全检查与督促,公司自信在安全管理上提升了一大步,在此公司郑重承诺在十八大期间一定确保公司安全,为党的十八大的胜利召开保驾护航。

2017年部队纪律作风整顿自查报告

2017年部队纪律作风整顿自查报告 为了迎接新的一年,做好“十三五”开局第一年的第一步,作风纪律整顿是部队必须做的一项重要工作,整顿工作制度和生活作风,结合个人实际发现了自己的不足之处,通过这次整顿来进行改正,在此作出自纠自查: 一、存在的不足 1、思想上有不稳定现象,在大项任务面前不能够静下心来,还有绞性心理,总想为完成任务而完成任务,没有注意工作质量、没有严格遵守施工安全,上班不够积极、有时连续上几天班就感觉很累,总想能不能逃避,有时还忘记了自己的上班时间,等到别人过来叫我才想起要上班。 2、平时作风有些希拉、新老兵观念不强,认为平时关系不错、就没有讲究那么多;看新闻联播也不够认真,有时还到处走动,晚上又玩手机到很晚,次日起床又不安时、睡眠不足就直接影响到第二天的正常工作。 二、整改措施 1、在今后的工作中调整好心态、保证在各项任务面前能够静下心来,让各项任务可以安全进行到底,决不为完成任务而完成任务,坚决提高工作质量、工作效率,安时到位、安时完成,决不因个人原因影响到集体、影响到单位。

2、严格落实一日生活制度,工作日按照规定着军装,决不混穿;加强新老兵观念,摆正自己的位置;每天按照规定看新闻,晚上熄灯后尽量早睡觉,控制自己的玩手机的时间,决不因睡眠不足而影响工作。以上是本人的自查自纠,如有不足之处还望大家批评指正。 2017年部队纪律作风整顿自查报告 按照XX支队党委的统一部署,我认真的开展了此次纪律作风教育整顿活动,通过几次远程教育、大讨论及考试,我深深地感受到此次整顿非同往常。“xx”事件令人触目惊心。面对发生在我们消防部队的这种不堪之事,我的确太意外了,真是无法想象。我觉得在当今社会,在现代部队,竟能发生这样的事,确实值得我们去深刻的反思。我们支队开展的这次纪律作风教育整顿是非常及时非常必要的,我相信在各级领导的高度重视、周密安排下,此次整顿必将扎实有效的开展。 一、存在的主要问题 (1)政治理论学习自学性不够,缺乏党性修养和政治上的坚定性、敏感性,主要表现: 一是对理论学习重视的不够,抓的不紧,学的不透,存在着学习上的任务观点,往往以学习文件代替理论学习,理论学习的系统性、针对性不强。

转作风提效能的活动自查报告

转作风提效能的活动自查报告 转作风提效能的活动自查报告 “转作风、提效能”活动自查报告市住建局严格按照市纪委、市监察局相关要求,在局系统深入开展“转作风、提效能”活动,以改善工作作风、提升行政效能为目标,进一步转变思想观念,提高办事效率,打造规范、高效、优质、透明政务环境。根据活动要求,我局在广泛征求社会各界意见建议的基础上,深入查找思想观念、环境优化、效能建设、工作作风等方面存在的问题,努力为全市经济又好又快发展作出应有的贡献。现将现将自查报告汇报如下: 一、查思想,加强组织领导,为活动开展提供保障 一是加强组织领导。成立市住房和城乡建设局“转作风、提效能”活动领导小组,由局长张杰同志任组长,分管副局长为副组长,领导小组下设办公室,实施组织领导和监督检查工作,其他科室为积极协调配合,形成工作合力,切实将各项工作任务进行分解落实。局属各单位分别按要求成立领导小组及其办公室,加强领导,明确责任,强化措施,将各项工作任务落到实处。 二是强化服务观念。开展“转作风、提效能”主题大讨论活动,加强干部作风建设。组织党员干部按照“对待组织忠心、对待工作用心、对待群众热心”的要求,认真查找思

想、行动上存在的不足,做到人人发言、人人剖析,切实提高为民办事能力、工作创新力和落实执行力,督促工作人员真正把心思用在干事业上,用在破解难题、为民干事上,养成尽职尽责、务实肯干、廉洁高效、依法行政、遵守纪律的良好作风,戒除“懒惰散贪“等不良习气。 三是及早动员部署。及时召开市住房城乡建设局系统“转作风、提效能”活动动员大会,对活动进行动员部署,制定实施了《市住房城乡建设局“转作风、提效能”活动实施方案。全系统按照要求层层召开动员会,安排部署本单位的“转作风、提效能”活动工作,深入学习“转作风、提效能”活动的目的、意义、目标任务,增强搞好活动的积极性、主动性和自觉性。并把这项工作作为推动各项业务工作开展和加强行风政风建设的一个最佳切入点,作为全年工作的一个重点,具体、深入、扎实、科学地抓好落实。 二、抓关键,攻重点,推进行政服务标准化建设 (一)规范行政权力运行。对市住建局有关职能科室和市房管局、市建管局、市市政局、市开发办、质监站、燃热办、招标办、抗震办、造价处、排水处等执法部门的职责范围进一步梳理、细化,编制权力运行流程图,明确责任主体、工作标准、办事程序、办事时限等,向社会公开,自觉接受群众监督。规范和整顿执法队伍。对从事执法、管理的人员雇佣情况进行清理规范,不具备执法资格的临时雇佣人员不

保险业诚信体系建设自查报告_自查报告.doc

保险业诚信体系建设自查报告_自查报告 一、近年来我国保险业诚信体系建设所取得的成绩 (一)保险信用法制建设有所加强 一是《保险法》强调了诚实信用原则在保险业发展中的突出地位,论我国保险业诚信体系建设。修改后的《保险法》着重突出了对诚信原则的保护和运用。在总则中增加了一条“保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”作为第5条;在分则中也对保险市场的各行为主体围绕诚信原则进行了规范。二是相关法规充分体现了诚信原则。如《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》中规定,“不得对客户进行欺骗、误导和故意隐瞒”;《保险公司高级管理人员任职资格管理规定》中规定,高管人员不得“进行虚假宣传,误导投保人、被保险人、损害被保险人利益”等等。保险信用法制建设的加强为我国保险业诚信体系建设提供了法律保障。 (二)保险诚信体系建设初步展开 作为保险业发展的基石,诚信日益受到保险业内的重视,诚信体系建设也已初步展开。2003年全国保险工作会议强调,“越是加快发展,越要注重诚信,搞好服务,树立良好的行业形象”。全国各地保监办、保险行业协会围绕保险诚信体系建设做了大量卓有成效的工作。 (三)保险诚信经营理念得到认同

各保险公司在经营理念中,均能突出强调诚信。如中国人保几十年来秉承“稳健经营,笃守信誉”的经营思想指导业务发展;中国人寿以“诚信负责,稳健发展”为企业宗旨;泰康人寿认为“诚信在保险行业至高无上”;新华人寿在各分公司、中心支公司建立“信用体系建设实施小组”,领导公司的信用体系建设;平安保险公司经国际权威机构认证,获得了AAA级信用等级证书,经济学论文《论我国保险业诚信体系建设》。由此可见,诚信在保险业发展中具有核心地位的理念已为保险业界广泛认同,这为保险业诚信体系建设奠定了基础。 (四)营销员的诚信状况有所改善 保险营销员曾一度以总体素质较低,诚信水平不高,社会形象较差出现在社会公众面前。经过近年来的治理,营销员的诚信水平有所提高,诚信状况有所改善,误导、欺瞒现象明显减少,失信行为初步得到控制。营销员队伍数量庞大,且直接面对公众,因而可以说他们的诚信状况从某种意义上代表保险行业的整体诚信水平。营销员的诚信状况好转在一定程度上说明我国保险业诚信体系建设已初见成效。 二、目前我国保险业诚信体系建设中存在的问题及其成因分析 (一)存在问题 1.造假问题屡禁不止。假数据、假账本、假报表、假保单、假收据现象在保险经营过程中屡见不鲜。保监会自成立以来,

内控制度自查报告国有企业内控制度自查报告

内控制度自查报告国有企业内控制度自查报告 20XX年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照《内控管理手册》进行了认真核对,现将自查情况报告如下: 一、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个,包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。二、自查发现问题及原因分析(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。(二)财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、项目转资未明确资产类别及使用年限。3、发票管理未按规定保管4、经核查,我公司发现工资表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定属于工资性补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补贴没有经过税务机关审批的免税文,应列入个人所得税计税范畴。(三)物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题,如:只对招标采购的设备材料验收,而零采的没有验收过

程,导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够,认为数量少,材料比较杂,验收比较困难。(四)人力资源管理方面1、权利和责任分配上,有些部门存在职责不清,职责交叉的情况。由于人员变动,分工等原因,造成了这种情况。2、培训方面,有些部门存在流程不清晰,不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训,时间紧,来不及审批等原因。3、业绩考核方面,有的部门走过场,考核就是一个形式,没有深入到实际工作中,没有起到考核的激励作用。三、整改措施(一)反舞弊程序与控制方面1.加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训,利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传,使员工了解什么是舞弊,发现舞弊行为 应向那个部门举报以及举报方式。2.设置专号可录音举报电话,在工作时间之外采用自动录音接听,以保证24小时畅通。每天及时 收听举报信息,保证每一信访举报都得到有效处置。3.新建信访专用电子举报邮箱,对电子举报邮箱的权限设置进行调整,加强举报 邮处理情况的监督。(二)财务管理方面1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度,及时入账活化企业资金。2.为了发票使用安全建议购买保险柜。(三)人力资源管理方面1、对职责不清的部门,修改岗位说明书,做到职责清晰。2、严格培训的审批流程, 对时候审批的部门进行考核扣分,同时加强培训审批流程的宣传。 3、业绩考核方面,让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义,让绩效考核工作成为激励员工的一个工具,从而更好的管理日

机关作风整顿自查报告

Xxxx机关作风整顿自查报告 自机关作风开展以来,认真对照思想动态及实际工作,查摆了思想认识、组织纪律、服务态度、工作效率等方面存在的问题,并进行了认真剖析,查找了问题产生的原因,明确了今后的整改方向,以便更好地开展工作,机关作风自查报告及整改措施。 一、存在的主要问题: 1、政治思想意识不够强。表现在:对党的思想路线、方针政策的理解、贯彻、执行不够坚定,不能做到与时俱进,及时的提高自己的思想政治觉悟。政治敏锐性和洞察力不足,不善于运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论来武装自己的头脑,透过事物表象把握事物本质的能力不足,发现问题、分析问题、解决问题的能力有待提高。 2、为人民服务的宗旨观念不够牢固。表现在:对待群众不能始终保持热情服务的态度,当手头工作稍多时,性子就有些急燥,态度不够和蔼,遇到当事人反复询问的问题时,缺乏耐心,没有合理调整自己的情绪。有时过多考虑个人得失,存有“事不关己,高高挂起”的思想。 3、工作作风不够扎实。表现在:对待工作有时报有应付了事的态度,没有做到脚踏实地,总想在工作中找到捷径,最好不要花费太多的精力就可以把事情做好。有时由于私心作怪,存在“多做多错,少做少错,不做不错”的态度,除了自己必需完成的以外,可以不做的就不做,有时因此产生工作效率低的问题。 4、存在好人主义、形式主义思想。表现在:处理问题时的原则性有待加强,对工作中发现的问题,碍于情面,能不提的就不提,能不管的就不管,好人主义。有时有只求形式,不求落实的问题,具体制度的落实不够严谨,工作

时只求是否做了,不求做得好坏。 5、工作纪律约束方面有待加强。表现在:有时有迟到早退的问题,有时在工作时间处理一些私人事务。 二、存在问题的主要原因: 一是思想上对政治学习缺乏正确的认识。平时虽然经常参加政治学习,但思想上未引起高度的重视,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,流于形式,理论与实践相脱节,自己思想意识的更新与党的政策、方针脱节。 二是为人民服务的意识不足。对“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来到群众中去”的群众路线的领会不够,为人民服务的宗旨意识不强。没有坚实任何时候都要以群众满意不满意作为自己得失的衡量标准,在个人利益与集体利益相冲突时,往往考虑个人得失较多,而忽略了群众的想法,这是工作中缺乏耐心的根本原因。换位思考还做的不够,经常处于旁观者的位置解答咨询,处理工作。 三是业务水平有待提高。对业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用的认识有不足,一方面,理论与实践相结合做的不够,有理论与实践相脱节的情况存在。另一方面,缺乏敬业精神,对专业知识结构的更新不能跟上速度,有知识结构滞后的问题。 四是工作方法简单。对问题的认识不够深入,思考不深刻,处理事情方法比较简单,工作作风还不够扎实。不能从讲政治的高度认识问题,处理问题。 三、整改措施: 一是进一步增强群众观念、公仆意识,真正提高自己的思想觉悟。首先,要加强政治理论学习,不断用马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于人民公仆的理论改造自己的世界观、人生观,不断加强共产主义道德修养;其次,站在讲政治、讲正气的高度要求自己。敢于开展批评与自我批评,自觉抵制各种腐朽落

转作风提效能工作自查报告(2)

转作风提效能工作自查报告 通过认真的学、深入的找,我对自身存在的问题进行了查摆,并进行了深度剖析。总体上讲,自从我到界牌集镇工作以来,面对更高的要求和更为严格的工作环境,各方面的不足还有很多。 一、存在的主要问题 1、政治素质需进一步提高。从事农村基层工作,不善于运用科学发展观与界牌集镇实际相结合来武装自己的头脑,没有从政治的敏锐角度来观察、分析问题,解决问题的能力不强,需要进一步提高政治素质。 2、为民服务宗旨意识需进一步加强。主要表现在为民服务意识不强,个别时候有急躁情绪,有的工作出于完成时间紧考虑,没有向群众做耐心解释,不能调整好自己的情绪。 3、工作作风需进一步扎实。不能做到深入调查研究,以致很少提出针对性强的工作措施。在工作中按部就班,只求完成工作,不出问题,被动地工作,超前意识不强,没有用创造性的思维方式去做创造性的工作。有时对上级安排的

工作,存在畏难情绪和急躁思想,精神状态不能很好的适应工作开展要求,不能以平和的心态做好工作,还需要进一步改进工作作风,树立苦干实干的精神。 4、规章制度执行需进一步到位。制度制定了,但要求低,不能严格执行到位,存在时紧时松现象。 二、原因分析 1、学习缺乏主动性,给自己定的标准不高。认为工作只要过得去不落后就行,学习的自觉性、主动性不强。只满足完成学习任务。上面怎么说就怎么干,被动地去学习,而没有自觉地去学习,理解性地学习。学习目的不够明确,对理论知识的理解与实际脱钩,没有发挥理论的指导作用,只是为了学习而学习,学习与工作两者未有机结合,做到相互促进、相互提高。 2、为民服务宗旨意识淡薄。全心全意为人民服务的宗旨观念不强,没有深刻体会“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来到群众中去”的内涵,真正做到全身心地为界牌人民服务。自己认为只要本本分分完成工作,不出问题,就

区信用体系建设工作情况汇报

区信用体系建设工作情况汇报 政务诚信建设是社会诚信体系建设的基础,是提升政府公信力的必然要求,是增强执政能力、确保政令畅通、提高行政效能的重要保障。作为政务诚信试点单位,今年,我区积极探索,开拓奋进,搭建新的载体,开创新的领域,扎扎实实推进政务诚信建设,全力以赴引领政务诚信建设再上新台阶。 一是加强组织领导,试点工作进展有序。 今年,在市信用办下发《xx市20xx年信用建设工作要点》后,我区迅速行动,全面部署,信用工作领导小组随即召开了专项会议。按照市里指示,结合我区实际,研究制定了《20xx年XX区政务诚信建设试点实施方案》、《2013年XX区政务诚信建设试点任务分解表》以及《2013年XX区信用体制考核细则》。召开了“2013年XX区信用工作会议”,对我区信用工作进行了专项布署,分解落实了具体指标,实现信用试点工作的良好开局。 二是广泛宣传动员,政务诚信彰显皇姑特色。 今年,我区在全区范围内开展“建设四大信用主体”活动,即通过打造诚信政府、诚信企业、诚信社区、诚信学校四大信用主体,以其鲜明的示范作用,全面提升XX区的社会诚信度。我区信用办在全区各单位、各街道办事处、企业、学校中大力宣传,广泛动员,开展政务诚信宣讲等活动,使诚信观念深入人心,在全区范围内形成“人人讲诚信,处处树新风”的良好氛围。尤其区政府在黄河街道试点以建立法制政府、

廉洁政府、高效政府和服务型政府为目标,进一步完善民主决策机制、健全权力监督机制并改革行政审批制度,全方位打造“皇姑诚信政府”新形象。 三是全力跟踪协调,确保全区重大项目顺利推进。 按照市委、市政府的要求,在推进XX区软环境的建设中,我区将政务诚信融入其中,加强对区内重点项目、重点企业提供优质服务,提升政府办事效率。认真组织全区相关部门,深入开展“双进双解”活动,时刻跟踪项目建设情况,积极动员全区机关干部,以各职能部门、各单位为根本,成立若干帮扶小组,逐一走访市、区重点项目,调查并记录了企业对政府服务和水电气等社会公共服务部门提出的若干问题,并及时向市里反映,做好沟通协调,为企业提供服务,为企业排忧解难,尽全力赢得了企业的满意,力促全区8个市重点项目全部开工建设,并得到市重点项目办的好评,努力实现了全区经济加速发展。在开展诚信企业宣传活动中,我区继续在服务业企业、工业企业等行业深入推广,加大对沈阳东北有色及沈飞实业公司“辽宁省诚信企业”引领作用的宣传力度,在全行业营造诚信经营的氛围。 四是深入基层一线,多角度开展政务诚信建设。 我区信用办结合区委、区政府推进功能区建设,选调了百名干部深入功能区,体察民意,了解民情,通过悬挂条幅,发放诚信政务手册等方式,提高广大民众政务诚信知识。组织企业和学校,通过课堂教育、企业职工诚信培训等活动,促进政务诚信知识的广泛传播。区政府为

内控制度建设与执行情况

内控制度建设与执行情况:营业部为了保障反洗钱工作的有效开展, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度,明确了反洗钱工作的目标和原则,确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。(二)、营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况:完善和下发了营业部相关细则和办法,将日期细化、具体,并将各项责任落实到每个岗位上,营业部全体员工在工作中严格遵照执行。(三)、组织机构建设情况:设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施,以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作,保障反洗钱工作的有效开展。设立反洗钱专干:全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施,以及与上级监管部门的沟通联系。(四)、大额交易和可疑交易报告情况:对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部,并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户反洗钱反馈记录。(五)、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况:1 、业务办理中客户身份识别情况:(1)、在开户环节对客户身份识别在办理开户业务时,要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件,真实、完整地填写客户基本信息表格,业务人员通过“居民身份证阅读器”、“其他的身份辅助证明”、“公安信息查询网”核查客户身份证明文件相关信息,或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息,认真、严格审核客户填写的信息内容,留存相关资料复印件。并准确录入客户信息,建立客户信息档案,包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查,各项业务办理均符合相关制度要求,未发现匿名、假名账户。(2)、客户相关信 息资料变更我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定,对客户重新识别身份信息,要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续,未为身份不明的客户办理业务或提供服务。 (3)、客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务,经检查,业务人员在为客户办理此类业务时, 均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。(4)、其他业务办理过 程中的身份识别,包括第三存管、变更存管银行、代办股份确权、清密、账户基本信息变

企业内控制度自查报告

企业内控制度自查报告 企业开展内控制度自查活动,进一步健全建立内控管理机制,提高工作效率。那么企业内控制度自查报告怎么写呢?下面是小编为大家收集整理的企业内控制度自查报告范文,欢迎大家阅读。 企业内控制度自查报告范文篇1 公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会,每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。 报告期内,为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下几方面工作: 1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查,形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于XX年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》,已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》,并获公司董事会或股东大会审议通过。 3、同时,公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前,已经制订或正在制订的内部控制制度有:《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订,将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。 4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则,所制订的《公司关联交易的管理办法》,对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易,严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告,并经公司年

“转作风提效能促发展”自查报告

“转作风、提效能、促发展”主题教育活动 个人自查报告 ******开展了“转作风、提效能、促发展”主题教育活动,期间我认真系统学习了相关文件和领导同志讲话。这次教育活动,是贯彻科学发展观,构建社会主义和谐社会的现实需要,是推进干部作风转变,机关效能加强的重要保证,在机关开展“转作风、提效能、促发展”主题教育活动主题教育活动很有必要。期间通过自我审查,并进行自我整改落实,现将我个人的自查情况报告如下: 一、个人主要情况 从******年加入到这个大家庭至今,个人在工作中勤勤恳恳,遵规遵纪,及时落实各项工作,对待群众热情周到,对待同事谦虚和睦,并努力学习各项专业知识充实自己。 二、存在的问题 通过此次学习交流,我进行了认真汇总和梳理,结合个人的自我查摆和日常工作中发现的问题,主要有以下几个问题:在思想观念方面:创新性工作措施还不够,在工作中有时还受到思维定式影响,突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。存在一定的懒惰思想,对理论知识的认识满足于知其然,而不知其所以然。

在工作作风方面:虽然工作落实到了,但是抓工作不够深入具体,未能将工作落实到深处。 工作纪律方面:有时对自己要求不够严格,偶尔存在迟到早退现象。 三、整改计划 针对这些问题,我建立了个人整改台账,明确了整改时限,制定了整改措施,下一步将逐项抓好落实。 (一)加强学习,树立创新意识。一是加强政治理论学习深度,拓展思路,拓展能力,为创新工作夯实基础。三是注意面临的新形势分析工作中存在的问题,及时提出有针对性、预见性的办法和应对措施。 (二)转变作风,遵守职业道德。在教育活动中,每个人都肩负着重大而光荣的责任。因此,必须充分认识自己所从事的职业在社会中的地位和作用,职业没有高低贵贱之分,岗位也没有高低贵贱之分,在党的事业中,不同的职业、不同的岗位只是党为广大人民群众服务的分工不同,必须树立正确的职业思想、职业责任和职业纪律等观念,努力学习掌握一流的职业技能,遵守职业道德规范,在本职岗位上争创一流业绩。 (三)踏实工作,从小事做起。海尔总裁张瑞敏说得好:什么是不简单把每一件简单的事做好就是不简单。什么是不平凡把每一件平凡的事做好就是不平凡。不管是生活还是工作都应该从习惯中注意细节。我感觉不论做任何事情都应该踏踏实

发展和改革局关于开展社会信用体系建设工作情况汇报

发展和改革局关于社会信用体系建设工作情况汇报 发展和改革局 2012年7月13日 根据《****县贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划>任务分解方案》**委[2008] **号文件精神,我局积极配合县经贸局,在经贸局的牵头下,结合我局实际情况,就社会信用体系建设开展了相应的工作。 一、认真贯彻会议和文件主要精神,明确相关责任。 《****县贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划>任务分解方案》**委[2008]80号文件发布后,局领导及时召开全局干部职工大会,宣布贯彻会议主要精神,分解落实各职能股室在社会信用体系建设工作的相应责任和目标任务。为了强化和推进工作,局内还成立了以局长为组长、分管副局长为副组长,产业、综合、办公室等业务职能股室负责人为成员的县发改局社会信用体系建设领导小组。 二、大力推广使用信用产品,增强企业守信意识。 根据**委[2008] **号文件精神,我们及时进行了相应的工作部署和调整,将文件要求内容纳入日常工作。在项目招投标活动中,要求招标代理机构查询企业信用报告,对信用等级低又有串标、围标等不良记录的企业,实行“一票否决”。通过上述工作和措施,较好的鼓励了企业守信行为,强化了其信用意识。 三、创建诚信机关,提升政府公信度。

近年来,我局以政务诚信建设为切入点,努力打造诚信机关形象,增强政府行为的公信度。一是政务公开。凡是在我局办理的行政性审批、核准或备案工作,从办事依据到办事程序,最终办事结果均向社会、向行政相对人公开,并在政府网站接受社会监督;二是实施限时办结。对项目行政性审批、核准工作实行限时办结制度,急、重事件实行特事特办,甚至是即受即办;三是实施行政效能监督和过错过失问责制。去年起,我局内部制发了《效能督查机制》和《****县发展和改革局绩效考评方案》,两个办法明确规定了机关及工作人员行政效能监督范围和办法,以及过失和过错的问责追究制度,对打造诚信、高效、廉洁的机关,提升政府公信度均起到了巨大的促进和制度保障作用。机关办事效率和质量较过去得到了明显的提高。 四、强化个人诚信意识,提振社会诚信度。 长期来,特别是我县提出社会信用体系建设要求后,我局以个人诚信建设为突破口,努力提振社会诚信度。首先是对个人加强诚信教育、增强诚信意识。局长经常在干职大会上,身体力行地传教全局干职人员,阐述“做官先做事,做事先做人”,“诚信是人安身立命之本”的道理,表彰爱岗敬业、诚实守信的人和事。在机关逐渐形成了“守信者荣、失信者耻、无信者忧”的社会氛围;其次是要求“发改人”必须在工作能力上强人一筹,工作业绩上多人一筹,遵法守信上高人一筹。特别是要注重个人的信用记录,并对诚实信用的干部职工同等条件下优先任用,并要求个人经常查询本

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