差旅费管理制度范本

差旅费管理制度

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）

出差人员

一线和二线城市

三线以下城市

公司领导

500

400

科级及科级以下

400

300

2、伙食补助费标准（元/人、天）出差人员

县、区内出差（含市场巡查）

县、区外出差、地推促销或市场管理公司领导

100

科级及科级以下

100

3、交通费用标准

出差人员

一线和二线城市

三线以下城市

公司领导

专车、飞机或高铁

专车、或高铁

科级及科级以下

高铁二等座或汽车、普铁

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法

1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法

2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的';

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。

五、本制度自发布之日起执行。

二0一七年六月二日

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门、分公司。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》制度总则为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本制度。本制度适用于集团公司、公司、公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用替票报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，否则财务部门不予报销。集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本规定的费用标准。出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在公里（含）以上或外出公务时间在天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。市内交通集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如交通工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊（距离市内在公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以上领导同意，方可乘坐。并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。出租车票实行限时报销制度含出差在外地的市内交通车票，出差发生各项费用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销时间不得超过个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。差旅事项及审批出差前员工出差前提前天（含）以上在系统上填写《员工差旅审批表》（只允许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证号码。出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不予借款），另行到集团财务部门办理相关借款手续。集团各级员工出差时，必须通过办公系统办理《员工差旅审批表》审批手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销差旅费用。出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前天打印上审批后的《员工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由行政管理部与票务代理商统一结算，出差借款不含机票费）。

销售部差旅费管理制度

销售部差旅费管理办法一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：

二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符

公司差旅费管理规章制度

公司差旅费管理规章制度各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出

差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。公司差旅费管理规章制度责任编辑：曾老师阅读：人次各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司出差管理办法【2018年6月8日】出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准准标销报用费通交）一（．出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

业务出差管理制度

出差管理制度一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。出差行踪登记表出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

中小企业差旅费管理制度

差旅费管理制度第一章基本原则一、目的 1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。 2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。二、基本规定 1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。 2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。 3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。 4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。 5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。 6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。第二章出差申报与审批管理一、出差的申报程序 1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准

后方可离开公司。未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。 ①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。 ②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。 ③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。如出差地点在成都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。出差地点超出成都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。 ④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。 ⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出差申请单》报批。 2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出差申请单》所报批的时间之内。如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，并根据具体情况作出相应的考勤处理。 3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。 4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请单》报批同意后，由部门保管。公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其它报销凭证后面。 5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财务审批流程签批。 6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。 7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。二、出差审批管理 1．公差审批管理

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情况，特制定本管理制度。二、适用范围公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过15天。五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工作及进度，交部门及中心负责人审阅。六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

业务出差管理制度范本

内部管理制度系列业务出差管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例 Example of business travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本标准。《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》 3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明

业务差旅费管理制度

公司差旅费用核批报销制度 1、目的为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。 2、范围本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。 3、职责本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。 4、差旅费用概念差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。 6、出差申请流程 6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。 6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。

6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。 6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。 7、出差人员的住宿费：如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。 7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销：一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。三级城市：除以上地区城市以外的城市。 7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。 7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

集团公司差旅费管理办法

差旅费管理办法(试行) 第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。二、本办法适用于集团公司及各子公司。三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。实际发生

住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人·天。十七、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）