工作票管理

发电管理系统

安全健康管理子系统

工作票管理实施细则

GHFD-03-TB-17/XD

SHZD0414-2014-0143

2014-12-25发布2014-14-25 实施

神华国华徐州发电有限公司

细则控制表

1 目的

为保证作业人员在安全条件下工作，杜绝人身和设备事故，把意外和风险控制在萌芽状态，明确运行和检修的联系程序，特制定此细则。

2 适用范围

适用于国华徐州发电有限公司一切主辅生产设备以及与生产设备有联系的其它辅助系统上进行的检修、消缺、维护、试验、安装等作业的工作票管理。

3 引用标准及关联子系统

3.1引用标准

3.1.1 《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》（GB2616

4.1-2010）

3.1.2《电业安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）

3.1.3《电业安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）

3.1.4《电业安全工作规程高压试验室部分》（GB26861-2011）

3.2关联子系统

安全与健康管理子系统

运行管理子系统

检修管理子系统

4 专用术语定义

工作票：是指保证电力生产设备在安装、调试、试验、消缺、维护、检修等工作过程中人身和设备安全的重要组织措施，是应严格按照标准和规范流程进行申请、审核、批准的准许工作的书面命令，也是执行保证安全技术措施的书面依据。

5.1徐电公司所属进行检修工作时若需要采取隔离措施要根据检修设备的不同选择正确的工作票种类〔热力机械工作票、电气一种工作票、电气二种工作票〕。

5.1.1下列系统和设备的检修作业若需要采取隔离措施必须办理工作票：

5.1.1.1 锅炉系统及锅炉设备；

5.1.1.2 汽机系统及汽机设备；

5.1.1.3 燃料系统及燃料设备；

5.1.1.4 化学系统及化学设备；

5.1.1.5 除灰系统及除灰设备；

5.1.1.6 供水系统及供水设备；

5.1.1.7 电气一次结线系统及电气设备；

5.1.1.8 电气二次结线系统及电气设备（元件）；

5.1.1.9 消防系统及消防设备；

5.1.1.10 重要生产区域内非热力和电气系统的作业

5.1.2 机组正常运行期间，在发生故障的紧急情况下，以及夜间必须临时检修工作时，经值长许可后，可以没有工作票进行抢修工作，但必须办理抢修单，抢修单在运行岗位上填写并打印，经值长批准后，工作许可人持单和抢修工作负责人共同到现场检查安全措施的执行情况，经双方确认后签名，抢修工作开始，抢修工作中需要监护，由抢修部门负责，抢修过程中需要运行提供系统实时参数的运行设专人监视。预计抢修工作时间超过4小时的需办理工作票。

5.1.3 缺陷处理不需要运行人员采取任何措施，但仍需办理工作票。

5.1.4 针对同一系统进行的检修工作按系统开票，针对同一系统和多个设备缺陷的消缺工作，设立一名总负责人，分项工作有分项负责人。

5.2工作票工作程序

5.2.1 填写工作票

5.2.1.1 在根据工作性质由工作票签发人、工作负责人在相应种类的工作票上填写工作负责人、工作具体内容、工作范围、机组运行状态,所在部门、班组，填票人、填票日期等信息后提交。有工作票资质但不是此项工作的工作负责人或只是工作成员填写无效。

5.2.1.2 工作负责人对于每项安全措施的描述须简单、准确、规范，执行设备双重编号，对无编号的设备开票时在设备名称后说明（无编号）。

5.2.1.3在“时间”选项中可根据缺陷单的时间计划进行调整。

5.2.1.4在“隔离措施”选项中填写具体的隔离措施，确定需要隔离的设备、措施类型、措施说明、隔离状态、安全标示、是否要求恢复等内容。在“隔离措施”中，机务工作需要电气拆线，由工作负责人联系电气检修，工作要求热工拆线，由工作负责人联系热工拆线。

5.2.1.5 将上述内容填写无误后，经工作票签发人审查核对后签发。

5.2.1.6风险预控单的填写由工作负责人根据检修工作内容进行风险辨识、描述和防范措施制定，描述须简单、准确、规范。工作票签发人负责对风险预控单进行审核，确认合格后进行风险预控单批准。

5.2.1.7在重点防火区域或设备上需动火的作业要填写动火工作票，要求见《动火工作票管理实施细则》。

5.2.2工作票的许可。

5.2.2.1工作许可人对照系统审查安全措施是否全面，审核工作内容、时间是否符合批准计划工期；如果有需要补充的措施应认真全面补充。

5.2.2.2工作地点保留带电部分，必须写明邻近工作地点有触电、误登带电设备，误进带电间隔，发生触电危险的具体带电部位和带电设备名称，提出补充安全措施和要求,在隔离单备注栏注明。5.2.2.3在审查和填写措施之后工作许可人进行接票操作，工作许可人对风险预控单进行风险交底和审核，确认无误后进行许可批准操作，进入下一个流程。

5.2.2.4值长负责安全措施的批准(电气一种工作票)，在审核安全措施和补充安全措施之后进行批

准操作，启动批准隔离操作程序。部分热机设备及公用系统设备需值长批准的工作，由接票人提交值长，经值长审核批准后，反馈接票人进入下一个流程。

5.2.2.5由工作许可人负责将工作票中安全措施和补充的安全措施全部执行，如果在执行过程中发现有必要扩大措施时，请示值长同意，进行相关的扩大隔离措施以使隔离工作能够顺利进行。

5.2.2.6在所有的措施隔离结束后并经过工作负责人和许可人的共同现场检查和认可，工作负责人应认真进行核对检查；工作许可人不能离岗检查确认安全措施时，可授权负责该检修系统设备的值班人员代替其检查确认工作，但检查确认后必须向工作许可人汇报检查情况。

5.2.2.7工作许可人应向工作负责人详细交待安全措施的布置情况和安全注意事项，当邻近有带电设备时，应向工作负责人详细交待带电部位。双方认为能够满足安全工作的要求时，双方在工作票上签字并填上开工时间。可以进行工作许可操作，从而进入检修工作的实施环节。

5.2.2.8根据现场实际，为保证人身和设备安全，在“运行值班人员补充的安全措施”栏内，有针对性的提出具体补充安全措施。如无补充措施，可写“无”并签字，不准空白。

5.2.3检修工作开始

5.2.3.1工作负责人办理完工作许可手续后，随身携带工作票并带领工作班全体人员进入工作现场。

5.2.3.2开工前，由工作负责人向全体工作成员宣读工作票内容，严肃、认真、详细地交待分工情况、工作地点和工作任务、工作时间，安全措施布置情况及安全注意事项等，明确邻近运行设备和带电设备，做好安全技术措施交底。每个工作成员必须精力集中，认真听讲。工作负责人通过对工作成员提出问答，确认每个工作成员对工作任务、安全措施、带电部位等确实了解清楚的基础上，方可开工。

5.2.3.3工作开工后，工作负责人和工作许可人任何一方均不得擅自变更安全措施，值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式，不准任意扩大工作票的工作内容。如有特殊情况必须变更时，应先停止工作并经双方同意，须重新履行工作票许可手续。

5.2.3.4检修工作有下列情况必须重新履行工作票手续。

5.2.3.4.1部分检修设备将加入运行时。

5.2.3.4.2需要变更检修项目或增设安全措施时。

5.2.3.4.3发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施，或没按工作票内容进行工作，应及时制止检修人员工作，并令其退出现场，将工作票收回时。

5.2.3.4.4必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

5.2.4工作负责人的变更

5.2.4.1工作负责人的变更必须经过工作票签发人批准，工作许可人同意，如原工作票签发人不在，可由本班组其他签发人或上一级工作票签发人代理批准；变更的工作负责人必须具备工作负责人的资质。

5.2.4.2更换工作负责人后，先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交待，交待清楚

后，办理工作负责人变更手续。由于工作原因原工作负责人已离开现场，由工作票签发人代替原工作票负责人履行手续，并向新工作负责人交待工作注意事项。

5.2.4.3对于工期较长并且昼夜连续抢修的作业项目，在工作票工作负责人一栏中允许适量增添工作负责人，不允许超过两人，两工作负责人同时在工作现场时以第一排序为负责人。

5.2.4.4 工作负责人因故可以暂时离开工作现场，但应指定能胜任的人员暂时代理其工作，此时代理人履行工作负责人一切责任。

5.2.4.5 原工作负责人离岗前，应进行下列交接工作：

5.2.4.5.1 检修作业情况及工作成员分工，分布情况；

5.2.4.5.2 已采取的安全措施和系统的隔绝情况；

5.2.4.5.3 检修作业尚存在的危险源；

5.2.4.5.4 该项工作的工艺标准要求。

5.2.4.6 工作负责人变更手续由新工作负责人办理，工作票签发人、新工作票负责人、工作许可人分别在工作票上签字，并填写变更时间，新工作负责人方可开始工作。

5.2.5检修设备的试运

5.2.5.1对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作，或工作中间需要启动检修设备时，如不影响其他工作班组安全措施范围内的变动，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地带，然后将所持工作票交给工作许可人。

5.2.5.2检修工作结束后，不具备动态验收条件的，进行静态验收合格，终结工作票。工作许可人认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除，检查工作人员确已撤出检修现场后，联系恢复送电，在确认不影响其他作业班组安全的情况下进行试运。

5.2.5.3试运后仍需要继续进行检修工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施，并同工作负责人重新履行许可手续后，工作负责人方可带领工作人员继续进行工作。

5.2.5.4如试运后需改变原工作票所列安全措施及范围时，应重新签发工作票。

5.2.5.5所有转动设备的电机、泵、风机、空压机的检修，均应试运。电动阀门检修后在运行条件允许的情况下，也应试运。

5.2.6 检修完成后恢复措施

5.2.

6.1检修工作完成之后，在“恢复措施”中确认恢复的设备、措施类型、措施说明、恢复状态、是否要求验收试验等内容是否满足。

5.2.

6.2若有要求应在工作结束后对检修设备进行验收试验，以检查检修工作的正确性。

5.2.

6.3在恢复措施完成和试验合格后由许可人对工作票进行验收。

5.2.7有关工作票的其他要求

5.2.7.1严禁无票工作，所有现场值班人员有权制止无票作业的工作人员。

5.2.7.2在生产现场禁火区域内进行动火作业，必须填用动火工作票。

5.2.7.3工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年应进行一次工作票管理制度的考试，考试合格并经主管生产的领导批准，由安健环监察部以正文形式公布，同时在值长处备案。

5.2.7.4一个人不可同时担任两张工作票的工作负责人。

5.2.7.55.运行部发现无KKS码及KKS码与现场设备名称不一致辞的设备后，于次日早会上书面通知设备维护部，及时编制补录和修改；设备KKS编码是不断完善的过程，对于改造或新增的设备，设备维护部相关负责人在工作竣工验收之前将新KKS编码录入到BFS++中；检修部门安健环专责人每月进行工作票统计时，将手写的KKS码给予摘录，并审核BFS＋＋中的录入情况。

2.7.6安全措施（隔离措施）的填写，应严格按规程的有关规定，填写具体的要求，严禁“停电”、“关阀门”、“挂标示牌”等笼统含糊简单化，应详细写出那些设备，采取那些具体安全措施，对于应隔绝的一切汽源、水源、煤源、风源、油源及电源等，均应正确无误。并按规定填写应装设的接地线、加设的围栏、悬挂的标示牌，加锁、加堵板，挂警告牌等措施。

5.2.7.7已装设的接地线，应填上装设的具体地点，接地线编号和接地线的组数。已设遮拦，所挂标示牌要写明地点和标示牌名称。

5.2.7.8工作结束后需检修向运行人员交待注意事项，由工作负责人填写。

5.2.7.9机组大小修期间办理的整体系统工作票，在工作内容上不需要具体说明检修工作项目，但检修必须向运行提供此票的检修工作项目清单，运行部门验收工作根据检修项目清单内容进行验收，不在检修范围内不做此次工作票验收项目。

5.2.7.10工作票保存期限按照细则要求执行，保存期限一年。

5.2.7.11“在此工作”牌只能电气检修工作，电气设备使用，其他设备和机务工作不得使用。容器内检修工作必须在容器外面设监护人，不允许设提示牌代替。容器范围包括：烟道内工作、空预内部工作、炉膛工作、磨煤机内工作、凝汽器、除氧器、罐体内工作、地下管道内工作等。

5.2.7.12检修工作结束后，工作负责人在BFS＋＋中点击“工作完成”并通知工作许可人进行工作验收。工作许可人接到检修人员通知，必须在检修工期到期之前点击“工作结束”，不得因其他工作干扰造成工作票超期和缺陷超期。

5.2.8工作票办票的时间要求

5.2.8.1对于不涉及运行方式而进行临时消缺的电气第一种工作票以及配合热机检修的电气第一种

工作票，可当天出票。

5.2.8.2计划性检修必须提前一天上票, 工作票应在开工前一天送到运行值班处，（抢修工作，紧急工作除外）, 非计划检修的工作票或当天发生的缺陷,检修人员可及时上票,运行部门视具体情况安排做措施,若系统允许,接票后24小时内必须许可开工，在每天早8：30分至18：00分为集中上票时间，夜间做措施后第二天白天开工的工作票，工作许可人做好措施后于次日通知负责人发票，特殊要求的除外，紧急情况检修人员与运行部门及时沟通执行抢修单。

5.2.8.3电气第一种工作票应在开工前一天16小时前送到运行值班处，电气第二种工作票应在工作的

当天预先交给运行值班员。收票时间应在票面记录。

5.2.8.4热机工作票一般应在开工前一天送交运行值班人员，当日消缺的工作票应在开工前一小时送交运行值班人员。填写“计划工作时间”栏，指开始工作至工作终结交付验收合格为止的时间，不包括停、送电操作时间。

5.2.9工作票的延期

5.2.9.1工作负责人对所担任的工作任务确认不能按批准期限完成时（机组大、小修除外），当日工作应在批准期限的前一小时由工作负责人向工作许可人或值长申明延期理由，后办理延期手续，影响机组出力的设备检修延期应通过值长报上级调度员办理。

5.2.9.2对于主要设备及系统的检修，工期在两日以上的工作需办理延期手续时，应在批准期限的前一日办理。

5.2.9.3延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新办理工作票，同时将原票终结。

5.2.9.4检修设备如为调度管辖，值长还应向调度申请，在调度没有批准之前，不可任意延长检修工期。

5.2.9.5电气二种票没有延期手续一栏，工作如需延期时，应重新签发工作票。

5.2.10工作终结

5.2.10.1工作结束必须做到工完、料净、场地清，工作人员退出工作地点，经工作负责人和工作许可人双方到现场交待、验收后，并在工作票上签字，即为工作终结。工作负责人可带全部人员撤离工作现场，运行验收意见填写合格或不合格，不合格要简述不合格的原因。

5.2.10.2检修工作已结束，但在工作票未注销之前，任何人不准将设备投入运行。

5.2.10.3经工作负责人、工作许可人签字终结的工作票，应在工作票的右上角处盖“已执行”章。两份票的一份工作票由运行人员保存，另一份由工作负责人保存，并在“工作票登记薄”上进行登记，作废或未执行的工作票，要盖“作废”章，并写明作废原因。

5.2.10.4工作票终结后，工作许可人应立即向值长（班长）汇报，在得知与该设备相关的所有工作票全部终结后，根据工作票中所做安全措施及值长（班长）的命令进行恢复措施。

5.2.10.5只有工作许可人所持电气第一种工作票内所列的接地线全部拆除，并记录在工作票内，方可视为此项工作已终结。对于不能拆除的接地线要注明原因，记录在运行记录簿中的同时应在工作票内注明原因。

5.2.10.6凡主设备、重要辅机或电气设备、系统等经过改进、继电保护和自动装置等二次设备经过改进、定值变动的、参数不正常的或运行有疑议的，在设备恢复备用前，检修及试验人员向运行单位做书面交底，以备查阅；交待一定要详细说明原因、改进后对运行的提示等，否则工作许可人应拒绝办理工作终结手续。

5.2.10.7检修人员在办理工作票终结手续前，尚应注意恢复设备的明显标志，电气一次设备的双重名称及二次设备的名称，复查核对热机设备的阀门名称、编号、旋转方向、介质流动方向、管道色

环等进行验收，对不符合验收标准的，有权拒绝办理工作票终结手续，检修人员进行整改合格后方可办理工作票终结手续。

5.2.10.8对于多个安全措施重复的工作票，其中一张票终结后其安全措施在网上和工作票上终结，而实际安全措施按其它未终结工作票进行，只有等最后一张工作票终结后才允许恢复实际安全措施。

5.2.10.9 检修工作结束后，设备维护部及时验收，对具备试运条件的设备，运行部、燃料生产部等组织试运、验收，对不具备试运条件的设备和系统，运行部、燃料生产部等进行冷态验收，合格后消缺，条件具备后运行部、燃料生产部等按正常设备试运，试运不合格的重复登缺，并考核重复缺陷。

5.2.10.10 缺陷单在当值完成工作的必须在当值验收。

5.2.10.11不需要采取安全措施（隔离措施）的现场作业项目，须填写工单，经值长批准进行作业。

5.2.10.12各部门安全员对工作票进行动态检查。检查人应写明检查情况、检查时间、检查人姓名。

5.2.10.13安健环监察部对各部门安全员的工作票管理工作进行动态检查。

5 职责

6.1安健环监察部

6.1.1安健环经理：负责实施细则的审核工作，并保证细则的有效性。

6.1.2安全主管：监督和检查本细则在本公司的执行情况，监督并指导有关检查和执行记录的建立和实施，对执行中存在的问题予以解决、处理；负责收集本细则的反馈意见，并提出修改意见；每年对本细则进行一次检查评价。

6.2本细则的使用人为工作票签发人、工作负责人、工作许可人其职责如下：

6.2.1工作票签发人的主要职责：

6.2.1.1工作票签发人应认真审查工作票，对工作票上所填写的安全措施是否正确和完善负责。

6.2.1.2对工作票中所填写的工作内容是否必要和可能负责。

6.2.1.3对工作票中必须隔离的措施是否确切和清楚，设备名称编号是否正确负责。

6.2.1.4应审查所指派的工作负责人是否能胜任此项工作，工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好。

6.2.1.5经常到现场检查工作是否安全地进行

6.2.2 工作负责人主要职责：

6.2.2.1工作负责人在工作前向工作班人员交代工作范围、工作内容及各项安全措施，并结合现场实际进行安全教育。

6.2.2.2检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施，确保工作人员的人身安全。

6.2.2.3负责检查工作票所填写的安全措施是否正确和完全，与工作许可人所作的安全措施是否符合安全条件。

6.2.2.4正确和安全地组织工作，对工作班人员给予必要的指导。

6.2.2.5对工作班人员的变动是否合适负责。

6.2.3 工作许可人的主要职责：

6.2.3.1负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合安全条件。

6.2.3.2负责安全措施确已完善和正确地执行。

6.2.3.3负责检修设备与运行设备确已可靠的隔断。

6.2.3.4电气工作许可人还应负责检查停电设备有无突然来电的危险。

6.2.3.5对工作负责人详细说明那些设备有压力、高温、爆炸危险、有电、有毒以及有关注意事项等。

6.2.3.6对工作票中所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充。

6.2.4 值长主要职责：

6.2.4.1值长负责工作票中检修工期是否与上级调度批准期限相符。

6.2.4.2值长负责工作票中所列安全措施是否正确完备。

6.2.4.3对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写与执行情况负责。

7检查与评价

7.1生产部门安健环主管应认真、严格检查工作票的执行情况。

7.2工作票的检查包括：票面、措施的执行、检修工作期间、设备的试运、工作终结等全过程的检查。

7.3各运行专业技术人员应对本专业的全部工作票进行检查，对安全措施的执行情况进行跟踪检查。安健环监察部各主管对全公司的工作票都有权进行检查，每月各部门的安全管理人员对工作票执行情况进行全面检查，对检查中发现的问题应及时给予纠正，提出改进和考核意见。上述人员应在检查的工作票上签字。

7.4各部门专业技术主管每月应对全部已执行的工作票进行检查、统计、分析和总结，经部门经理审核后，由部门安健环主管将工作票的统计结果和总结分析于5日前报安健环监察部。

7.5每月由有关部门安全专工审核、统计工作票的执行情况及合格率，对于查出的问题进行通报和考核。

7.6

合格工作票的张数

工作票的合格率的计算公式：工作票合格率＝———————―――×100％

已执行的工作票的总张数

7.7安健环监察部每月对“两票”执行情况进行评价，提出考核意见。

7.8对工作票的统计情况及工作票的合格率，安健环监察部每月在安全简报上进行通报，从而促进工作票的管理水平，保证工作票的合格率达到100％。

7.9工作票应由部门妥善保管，保存期为一年。

7.10工作票出现下列情况之一者，为不正确或不合格工作票

7.10.1工作票无编号或重号、错号。

7.10.2工作地点或工作任务填写不明确或不正确。

7.10.3填写工作任务时，设备有双重编号而未填写。

7.10.4安全措施与工作任务不相符，或无故扩大安全措施。

7.10.5有涂改或字迹不清，难以辨认。

7.10.6安全措施不全而未补充。

7.10.7主要安全措施未填写。

7.10.8工作地点保留带电部分未填写、不完善、不正确。

7.10.9未填写接地线的确切装设地点、组数和编号。

7.10.10未注明装设标示牌的地点或标示牌名称错误、装设错误。

7.10.11未按规定签名、盖章。

7.10.12运行人员在电气一种票中未按票面要求填写有关内容或填写不合格。

7.10.13在工作票上乱写乱画，或将工作票丢失、损坏。

7.10.14按照规定应重新填写工作票而未填写。

7.10.15变更工作负责人或工作延期而未按规定办理手续。

7.10.16工作票签发人、工作负责人、工作许可人不符合规定或超出批准范围。

7.10.17工作票票种签发错误。

7.10.18未按规定履行许可手续或开工前没有共同去现场检查。

7.10.19未按规定履行监护职责或开工后监护人不在现场或不带工作票。

7.10.20未按规定履行终结手续或结束工作票未检查验收、未拆除安全措施。

7.10.21执行中发生异常、故障和未遂等不安全现象。

6 反馈

有关部门将工作票中存在的问题，及时反馈细则执行人，细则执行人将细则本身问题反馈细则负责人，细则负责人在公司月度安健环例会上向有关部门反馈当月工作票中存在的问题，提出改进意见。