出差、休假、加班申请单

出差、休假、加班申请单
出差、休假、加班申请单

出差申请表

申报日期:申报部门出差人

出差日期年月日至年月日:共天

出差省市

与地区

出差事由

交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□

申请费用元

部门意见财务意见分管领导审核人事行政部备案公司负责人审批

审核费用元

说明:1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。

3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

行程安排

日期公司名称出差事由、目的

休假申请单

休假申请单

姓名: 部门:

岗位:

休假期间:

由 年 月 日 时 至 月 日 时

由 年 月 日 时 至 月 日 时

共 日

调班申请:原定 月 日当值 班,现拟定 月 日当值 班 休假事由:

工作交接人:

假别

□病假 □ 丧假 □公假 □事假 □婚假 □产假 □ 补休 □年假 □其它

休假期间联系方式: 申请人: 年 月 日

部门负责人:

公司负责人:

人事行政部备案: 注:1、3天以内由部门负责人审批,3天以上由公司负责人审批;

2、除事假、年休假外,其他休假请附相关证明,休假证明资料请附后;

3、此申请表审批后统一交人事行政部备案。

姓名: 部门:

岗位:

休假期间:

由 年 月 日 时 至 月 日 时

由 年 月 日 时 至 月 日 时

共 日

调班申请:原定 月 日当值 班,现拟定 月 日当值 班 休假事由:

工作交接人:

假别

□病假 □ 丧假 □公假 □事假 □婚假 □产假 □ 补休 □年假 □其它

休假期间联系方式:

申请人: 年 月 日

加班申请单

加班申请单

部门负责人:

公司负责人:

人事行政部备案:

注:1、3天以内由部门负责人审批,3天以上由公司负责人审批;

2、除事假、年休假外,其他休假请附相关证明,休假证明资料请附后;

3、此申请表审批后统一交人事行政部备案。

姓名

部门

岗位 加班时间:

由 年 月 日 时 至 月 日 时

由 年 月 日 时 至 月 日 时 加班时数:

加班类别: □周末加班 □法定假日加班

加班事由:

申请人签名/日期: 部门负责人意见:

公司负责人意见:

人事行政部备案:

注:1、此表由需要加班者本人填写,并在加班前填写,经审批后交人事行政部备案留存。

2、实际加班时间以考勤时间为准。

姓名

部门

岗位 加班时间:

由 年 月 日 时 至 月 日 时

由 年 月 日 时 至 月 日 时 加班时数:

加班类别: □周末加班 □法定假日加班

加班事由:

申请人签名/日期:

部门负责人意见:公司负责人意见:人事行政部备案:

注:1、此表由需要加班者本人填写,并在加班前填写,经审批后交人事行政部备案留存。

2、实际加班时间以考勤时间为准。

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员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理2 3 43日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”,并到财务部报销费用。 7报销,并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1.凭所购的票实报实销 2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入 住及退房日期),并加盖有效印章 2.按报销标准给予报销(如下表所示) 3.分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 (需详列说明) 1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批 准 2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19:00前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算29日出差12日返回者,给予3 3 4由接待单位免费招待,一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招5

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容, 经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每

人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考 填表日期:年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理(签字)日期:年月日 主管副总意见 主管副总(签字)日期:年月日 部门:填表日期:年月日 申请人 职位 随同人员 职位

出差时间 自年月日起至年月日止(共日) 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。 编号:□国内□国外申请时间:年月日 申请部门 姓名

职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 行程备注 (请叙明兼程处理事,延长行程期间) 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照:□护照□港签□台胞证□其它签证承办人:

代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人: 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 (共晚)

□单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 承办人: 保 险 □1000万,中层管理人员以上□500万,主管及一般职员 □其它承办人: 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收:日期:年月日

年休假申请书

年休假申请书 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正

常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15 xx领导: 根据国家及单位有关带薪年休假的规定,我拟于xx年x月x日至xx年x 月x日休假xx天。休假之前,我会把我的工作妥善安排好,不会影响业务的正常运转。请领导予以批准。 申请人:xxx xx年xx月x日 2018-11-15

员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第 目的: 为规范公司差旅费管理,同一差旅费报销标准,有效控制差旅费用,提高公司效益,特制定本规定。 适用范围: 本规定适用于公司所有员工因公出差办事,包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容: 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费,返回后一周内报销费用,核销借款。 2、各项补助标准: 2.1住宿费标准:普通县级城市住宿标准普通员工100元/天,总经理以上150元/天,市级城市住宿标准普通员工150元/天,总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准:实报实销,如为私车公用,按每公里1元补助,包括燃油费、车辆补贴,公司不再另行支付其他费用,出车前必须到财务登记《车辆里程表》,出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准:每人每天50元。如出差不满1天,在外吃中午或晚餐的,补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用,必须填写《招待费用申请单》,提前申请,

200元以下部门主管批准,200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元,出差人员每月5号前按实际 出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单,部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法: 3.1住宿费、伙食费实行限额报销,按出差实际住宿天数和 用餐次数计算,超标费用公司不予承担,自行承担超额费用,住 宿费用必须凭票报销,发票抬头填写(恭城天宇建材) 3.2出差人员两人(同性别)同行的,应住双人间(总经理 以上除外)报销时只能报销一人的住宿费,不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客,需按规定向上级领导口头请示,回公司后补充书面申请,否则不予报销,招待费需开具发票,报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效,如发现有虚报行为,一 经发现,退还虚报金额的前提并罚款200元/次,公司通报批评 警告。 本规定自总经理签字之日起生效,所有员工必须严格执行。 编辑:审核:批准:

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场,目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

某公司员工出差管理政策

外地出差政策 1.0定义 1.1外地出差(以下简称出差)是指员工离开公司所在城市,到外地办理公务。出差时应做到经济节 约和注意效率。 1.2如办理公务后当日返回公司所在城市,则不视为出差。 2.0申请和批准 2.1员工应在出差前五天填写出差申请表(见附表1),提交部门经理及总经理批准;如属紧急出差, 可酌情处理。 2.2出差申请批准后,申请表应交给: 复印件:出差员工本人 原件:财务部 3.0出差预订及其它 在出差申请表未得到批准前,不得预订交通工具和住宿。 3.1城市间的交通工具 3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为 预付;员工报销出差费用时,应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。 3.1.2城市间交通工具的使用 员工出差时,选用城市间的交通工具须以下表的标准执行: 备注:城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。

3.1.3本着节省成本,确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的 优惠,应尽可能地利用。 3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别,应事先获财务部和总经 理的批准,否则差额部分由该出差员工自行负担。 3.2预订住宿 3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠,应尽可能地利用。 3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。 4.0外地城市的市内交通 4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。 4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具,在经财务部经理批准后凭发票实报实销。 5.0差旅费用 批准期间内的出差可报销差旅费用,批准的出差期间包括:工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用,公司不予以报销。 5.1餐费 餐费凭发票实报实销,以每人每日五十元为上限。 5.2住宿费 员工出差时使用的住宿标准须以下表执行: 住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准,出差人员将自己承担金额,只有得到总经理同意,才能按实际费用报销。 6.0现金预借

休假申请书

休假申请书范本   院领导: 本人工龄年,根据国家休假的相关规定,可以享受每年天的公休假,今年已休公休假天,现本人需申请公休假天,事假天,病假天,时间年月日至年月日,请院领导给予批准为盼! 申请人:申请时间:年月日 科室意见:单位领导意见:     一、策划书名称 写清策划书名称,简单明了,如××活动策划书, ××为活动内容或活动主题,不需要冠以协会名称。如果需要冠名协会,则可考虑以正、副标题的形式出现。避免使用诸如社团活动策划书等模糊标题。 二、活动背景、目的与意义 活动背景、活动目的与活动意义要贯穿一致,突出该活动的核心构成或策划的独到之处。活动背景要求紧扣时代背景、社会背景与教育背景,鲜明体现在活动主题上;活动目的即活动举办要达到什么样的一个目标,陈述活动目的要简洁明了,要具体化;活动意义其中包括文

化意义、教育意义和社会效益,及预期在活动中产生怎样的效果或影响等,书写应明确、具体、到位。 三、活动时间与地点 该项必须详细写出,非一次性举办的常规活动、项目活动必须列出时间安排表(教室申请另行安排)。活动时间与地点要考虑周密,充分顾到各种客观情况,比如教室申请、场地因素、天气状况等等。 四、活动开展形式 协会须注明所开展活动的形式,比如文艺演出、文体竞赛、影视欣赏、知识宣传、展览、调查、讲座等。 五、活动内容 活动内容为活动举办的关键部分。活动内容要符合时代主旋律和校园文化建设内涵,健康向上,富有教育意义与启示意义。杜绝涉及非健康文化的消极内容。要详细介绍出所开展活动的主要内容,如影片放映要写出影片的性质、名称和大致内容。 六、活动开展 作为策划的主体部分,表述方面要力求详尽,不仅仅局限于用文字表述,也可适当加入统计图表、数据等,便于统筹。活动开展应包括活动流程安排、奖项设置、时间设定等。涉及到奖项评定标准、活动规则的内容可选择以附录的形式出现。活动流程安排大致可以分为三个阶段: ㈠活动准备阶段(包括海报宣传、前期报名、赞助经费等); ㈡活动举办阶段(包括人员的组织配置、场地安排情况等);

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门:Dep 姓名: Name. 申请日期: Date 职位:Position 目的地: Destitnaion 借款余额: Balance of Account 差旅目的: Purpose of Trip 期间:由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员: Accompanied by 行程: Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支:Payment Advance 请支付:现金支票电汇 Please Pay:Cash Cheque T/T 金额: Amount 大写金额: In Words 申请人:Requestor 部门经理审批: Approval by Manager 总裁办核准: Acknowledgment by PA 出纳:Account 财务总监审批: Approval by Finance Director 签收: Received By

员工出差管理规定

集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的 为进一步规范对员工出差的管理,制定本规定。 1.2.适用范围 集团总部所有员工,不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者,由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者,需事先填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 部门员工:报部门总经理或总监批准。 部门总监、总经理:报直接主管审核,总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,并事后 补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票,及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导,并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者,一般乘坐火车或汽车,公里以上的,一般乘 坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧;其他 员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差,出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回 时,由公司安排车辆接飞机(或火车、汽车)。其他员工出差返回时,如两人或两人以上同时到达,公司安排车辆接飞机,如为一人,公司原则上不安排车辆,员工乘坐机场巴士到市区,从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况,公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准

4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用,按照公司规定的标准和 流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿 标准的报销,但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超出部分,共 同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差,如使用相同交通工具,又不便分别报销的,可按照高职级人员 的交通费标准报销,超出部分,共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差 人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的,乘坐的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大,可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人注明,不再 报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的, 差旅费报销时由出差人注明,不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作事务,所发 生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行,所多发生的费用由本人自理,公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用,公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店,如有商务需要住宿超出标准的酒店,必须 经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销,不以现金补贴的形式发放。标准之内的实 报实销,超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据,并在每张票据 背面简要注明用途,多名同事共同发生的费用,还需注明所有同事的姓名。

制定员工出差补助范本

制定员工出差补助范本 制定员工出差补助范本 第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表),经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批,向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续,账面有个人出差借款的,财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系请示批准延时外,不得因私事或藉故延长出差时间,否则不予报销旅差费。第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:1、交通费:乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。2、住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用。3、膳食补助:按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。4、交际费:请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:1、住宿费:出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法,按出差实际住宿天数计算。住宿费标准以上费用超标自付,欠标不补(住宿主要以商务连锁宾馆为主)2、交通费:实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。3、膳食补助:部门经理以上级别60元/人/天,普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算(不报销个人餐饮费);4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用,需提前电话向总经理申请,经公司领导批准后凭据报销。

员工休假申请单

员工仪容仪表标准 页脚内容2 员工休假申请单 部 门 职 位 姓 名 级 别 联系电话 联系地址 休假原因: 休假时间: 自 年 月 日至 年 月 日,共计休假_______天;其中: 天 月 假, 天 假, _____ 天 假, 天 假等 备注(说明休假类型及天数):如年休假 天+月假 天+陪同假 天=12天 备注:休假类别 □月假 □春节假 □陪同假 □丧假 □婚假 □病假 □工伤假 □事假 □产假 □其他(请说明) □年休假 休假说明: 加入集团日期: 年 月 日 休年休假年度:自 年 月 日至 年 月 日,路程假 _______天. □夫妻探亲 休假说明: 休夫妻探亲年度内第 次 休夫妻探亲年度:自 年 月 日至 年 月 日 配偶姓名: ;所在部门: ;岗位: (配偶不是公司内部员工的不需填写) 部门领导意见: 签字: 员工考勤扣款意见: 审批人签字: 说明: 1.请假时间结束如还需续假者,应书面申请续假且必须征得部门主管书面同意后方可续假,如未与公司书面或电话通知,公司有权解除劳动合同。 2.请假时间结束后未书面申请续假,且不按时返回本部门报到上班者视为旷工。 3.旷工一天以上为严重违反公司规章制度,公司有权与旷工者解除劳动关系。 4.《员工休假申请单》只用于申请除公休假以外的假期使用。 5.员工报销假期路费时,需上传身份证复印件。 注:以上说明,员工本人均已知晓,并同意承担旷工一天以上即构成严重违反公司规章制度,公司有权无条件解除劳动合同的法律后果。 员工签字: 备注:此表一式两联,部门保存一份,员工本人保存一份

员工仪容仪表标准页脚内容2

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经 部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因 工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续), 否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城

市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每 人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20% (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20舛口除结帐,30日内(含)按出差费用金额30舛口除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予 以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00 —24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

出差补助申请书范文

出差补助申请书范文 篇一:出差申请报告 出差申请报告 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大 货源不多,3斤左右的黑鱼12.5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南 京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京 货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意 我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电 话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体 了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后 怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过 当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡第四站;山东淮坊市,到达 时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有 考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11.30座船返回大连。 篇二:出差补贴申请报告 出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二:员工出 差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三:出差补助申请表出差补助 申请表篇四:企业销售人员出差费用申请报告销售人员出差费用申

请报告人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟 踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户。当然这些年雷副 总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无 暇分身。所以销售部人员出差 实行点对点的售后服务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面 口袋的钱很多时候都不知道是 在哪缩水的。xx所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、 城市交通费、出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况 给予一定的奖励。据了解:国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交 通与住宿,每天补贴100美元,期间很多人员在出差前夕准备 面包与水,在差旅回来时都有 不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力。 篇三:?a href="/ziranzuowen/zuozuowen/"

工休假申请书范文

工休假申请书范文 本人工龄_____年,根据国家休假的相关规定,可以享受每年_____天的公休假,今年已休公休假_____天,现本人需申请公休假_____天,事假___天,病假___天,时间_____年_____月___日至_____年___月___日,请院领导给予批准为盼!申请人:_______________申请时间:_____年_____月_____日科室意见:_____________单位领导意见:____________篇二尊敬的主任:根据有关年假申报规定,我拟于20xx 年9月2日至20xx年9月6日休年假,共5天,计划回家探亲(8月30日出发,9月8日回京),其间我的工作将做好相应安排,请给予批准为感!特此申请。 申请人:某某20xx年8月6日篇三公司领导:根据公司休假相关规定,本人可享有每月4天的公休假,本月尚未休假,现本人需申请20xx年3月16日休假1天,20xx年3月17日正式回到工作岗位,请公司领导给予批准!申请人:工地领导:公司领导:篇四尊敬的公司领导:本人于年月日登记结婚,属于早/晚婚。 根据国家相关婚假规定。 本人可享受天婚假。 现特向领导请示婚假。 自年月日至年月日,共计天。 望给予审批。 特此申请申请人:年月日附:结婚证明(复印件)篇五尊敬的领

导:因本人有孕在身,预产期x月底,现因身体需要申请回家休息,调养身体,特向领导申请办理请假手续,请假时间为x个月。 根据国家及公司相关规定,正常产假为90天,晚婚晚育增加15天,我现特向公司申请x月x日正式休产假,预计从x月x日--x月x 日,请予批准为感。 休假申请目前本岗位的工作已移交给xx-x同志,经过近期的交接工作,xx-x同志已经可以胜任本岗位工作了。 另在次非常感谢公司领导对我的关心和照顾。 特此申请,望领导审批申请人:xx-x领导审批:xx-xxx年xx月xx 日篇六林经理:本人因以下原因向项目及部门领导申请年休假及调整项目休假。 1.我女儿预计20xx年元月初在洛阳生孩子,家中还有80多岁的老人需要照料,为此请求休假。 请假时间20xx年12月20日。 休假申请2.本人项目休假时间应在11月9日(已达3个月),考虑到12月20日还要请年休假(连续3年没有请过年休假),因而向项目领导提出推迟本人项目休假时间,并与年休假连用。 这样即可解决家庭当前困难,也可使近期陆续到货质检工作不受太大影响。 3.考虑到请假时间接近年底及春节之际,估计相对到货不会太多,并且项目还有质检人员。

出差补助申请书范文—申请书范文

出差补助申请书范文—申请书范文 出差补助申请书范文—申请书范文1 关于差旅费及出差补贴规定 一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批,填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。 三、出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。 四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。 1、出差地区分类标准 A类地区:北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。 b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市。 c类地区:所有县级城市及地区。 2、出差住宿标准单位:元/天/房 3、出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批。(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支); 六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。 七、执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报

关于员工出差的申请书

关于员工出差的申请书Application for business trip 编订:JinTai College

关于员工出差的申请书 前言:申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,也是一种专用书信,表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家

水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长 途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20xx0万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,

员工出差管理制度

员工出差报销制度 一、目的 为了更好的规范和管理公司费用开支,形成高效率低成本的运作机制,加强对费用支出的监督管理,特制定本制度。 二、制定程序 三、释义 1、当日出差:出差当日可能往返者; 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 四、出差审批程序 1、员工因公需要外出工作时,在行政人事部领取并填写《出差申请表》(见附表),并需交部门主管签署意见后交由总经理批准 2、各级领导批准后,出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。 4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的,返回后应在两个工作日内补办相关手续,如未补办或补办未获批准的,则按旷工处理,所有费用自负。 五、出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告,填写实际出差天数,交办公室核准后,报销差旅费,最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。 2、员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续,如未补办或补办未获批准的,则按旷工处理,续假天数的费用自行承担。 3、员工出差返回后,三个工作日内提交出差报告,及时汇报出差成果。 六、差旅费报销标准

出差地点区分为一类区、二类区,即: 一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区:除一类区以外的地区 住宿费及补助标准(单位:元) 1.1住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。 1.2长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%。 1.3多人出差:同性员工原则上应两人住一间标准客房(或三人住一间套房),住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 1.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点,应优先选择,并不再额外报销住宿费用,特殊情况除外。 交通补贴标准 2.1依票据报销:出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 2.2市内公车费:按实。 餐费补贴标准 一类区每人每天60元,二类区每人每天50元。 4、特殊情况报销标准 1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

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