西安年产xxx电炉项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

由于中国汽车制造业、航天航空业和冶金等行业发展速度较快，这些行业的发展对烘炉、熔炉及电炉产品的需求较大，因此不同程度的促进了中国烘炉、熔炉及电炉行业的发展。

由于中国汽车制造业、航天航空业业和冶金等行业发展速度较快，这些行业的发展对烘炉、熔炉及电炉产品的需求较大，因此不同程度的促进了中国烘炉、熔炉及电炉行业的发展。但同时，设备种类繁多、容量小、分布零散、更新改造资金缺乏，在设备的装备水平和管理水平上与国外存在较大的差距等问题也同时困扰着整个烘炉、熔炉及电炉行业。在行业运行层面上，由于烘炉、熔炉及电炉销售市场出现竞相压价、恶性竞争的态势，有些企业以低于产品成本价格进行市场竞争，导致行业普遍经济效益大幅下降，行业利润回报削弱。2012-2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上企业数量呈波动变化趋势，2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上企业数量为218家。

该电炉项目计划总投资6380.33万元，其中：固定资产投资4660.45万元，占项目总投资的73.04%；流动资金1719.88万元，占项目总投资的26.96%。

本期项目达产年营业收入11990.00万元，总成本费用9074.65万元，税金及附加121.12万元，利润总额2915.35万元，利税总额

3438.59万元，税后净利润2186.51万元，达产年纳税总额1252.08万元；达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.89%，投资回报率34.27%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位231个。

工业电炉国内企业占五分之四，外资企业数占五分之一。我国加入WTO 以来，国外工业电炉设备企业还陆续进军中国市场，在中国设厂，市场竞争将更趋剧烈。中国电炉市场的强大的同时也是是市场竞争激烈的预示。

对于如今电炉及工业炉行业生产经营发展势头良好，获得持续发展。企业改制基本进入后期阶段，现有股份制、民营个体企业已占行业的98%以上。针对行业发展点，分会积工作，使行业产品水平价的制定、科技信息的交流、内外企业之间的技术合作沟通以及与工业电热设备标委会协手共同制修订多项际标准和标准等项工作，都取得良好成绩和进展。

西安年产xxx电炉项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全保护

第十二章项目风险应对说明

第十三章节能

第十四章计划安排

第十五章投资方案

第十六章项目经营效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

由于中国汽车制造业、航天航空业和冶金等行业发展速度较快，这些

行业的发展对烘炉、熔炉及电炉产品的需求较大，因此不同程度的促进了

中国烘炉、熔炉及电炉行业的发展。

在行业运行层面上，由于烘炉、熔

炉及电炉销售市场出现竞相压价、恶性竞争的态势，有些企业以低于产品

成本价格进行市场竞争，导致行业普遍经济效益大幅下降，行业利润回报

削弱。2012-2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上企业数量呈波动变化趋势，2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上企业数量为218家。

烘炉、熔炉及电炉主要配套于机械、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、石油、化工等部门，生产和销售与下游产业的发展和景气状况密切相关。2018年，烘炉、熔炉及电炉行业资产规模约为479.25亿元，较上年提升

9.15%。

随着我国汽车工业、工程机械、航空航天等下游应用领域的不

断发展，对烘炉、熔炉及电炉行业提出了新的需求。烘炉、熔炉及电炉行

业为周期性行业，目前整个行业水平已经接近下行周期底部，烘炉、熔炉

及电炉行业即将迎来新一轮的发展。未来我国烘炉、熔炉及电炉行业集中

度将会不断提高，产品技术含量向国际水平靠拢，增强行业整体竞争力，

且不断向节能、环保、高附加值方向发展。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

西安年产xxx电炉项目

四、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx出口加工区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处

中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中

华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多

个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。

丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最

佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇

陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、

陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、

西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革

委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建

设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化

大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积18215.77平方米（折合约27.31亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电炉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积18215.77平方米，建筑物基底占地面积10388.45

平方米，总建筑面积23134.03平方米，其中：规划建设主体工程18262.51平方米，项目规划绿化面积1798.60平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电炉xxx单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以

及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx （集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6380.33万元，其中：固定资产投资4660.45万元，占项目总投资的73.04%；流动资金1719.88万元，占项目总投资

的26.96%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11990.00万元，总成本费用9074.65万元，税金及附加121.12万元，利润总额2915.35万元，利税总额3438.59万元，税后净利润2186.51万元，达产年纳税总额1252.08万元；达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.89%，投资回报率

34.27%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位231个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、

一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持以科技创新为

动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技

创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不

断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及

相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支

持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展

的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理

信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低

了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术

攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率

稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落

实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，

建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入8689.42万元，同比增长12.03%（933.13万元）。其中，主营业业务电炉生产及销售收入为7630.64万元，占营业总收入的87.82%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2134.50万元，较去年同期相比增长301.61万元，增长率16.46%；实现净利润1600.88万元，较去年同期相比增长180.91万元，增长率12.74%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场研究分析

一、电炉行业发展概况

由于中国汽车制造业、航天航空业业和冶金等行业发展速度较快，这

些行业的发展对烘炉、熔炉及电炉产品的需求较大，因此不同程度的促进

了中国烘炉、熔炉及电炉行业的发展。但同时，设备种类繁多、容量小、

分布零散、更新改造资金缺乏，在设备的装备水平和管理水平上与国外存

在较大的差距等问题也同时困扰着整个烘炉、熔炉及电炉行业。在行业运

行层面上，由于烘炉、熔炉及电炉销售市场出现竞相压价、恶性竞争的态势，有些企业以低于产品成本价格进行市场竞争，导致行业普遍经济效益

大幅下降，行业利润回报削弱。2012-2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上企业数量呈波动变化趋势，2018年，烘炉、熔炉及电炉行业规模以上

企业数量为218家。

2016年12月，为贯彻十八届五中全会和“十三五”规划《纲要》要求，切实落实节能优先战略，推动能源生产和消费革命，

把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，形成政府率先垂范、企业积

极行动、公众广泛参与的全民节能氛围，大幅提高能源资源开发利用效率，有效控制能源消耗总量，发展节能产业，确保完成“十三五”单位国内生

产总值能耗降低15%、2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内的目

标任务，发改委、科技部等十三个部委联合发布了《“十三五”全民节能

行动计划》，对我国烘炉、熔炉及电炉行业提出了新的要求，节能环保成

为烘炉、熔炉及电炉行业发展主题。2018年，在持续推进节能环保理念的

情况下，我国烘炉、熔炉及电炉行业主营业务收入为205.95亿元，较上年

同比下降17.33%。

烘炉、熔炉及电炉主要配套于机械、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、石油、化工等部门，生产和销售与下游产业的发

展和景气状况密切相关，而下游产业受国际政策和宏观经济、气候等因素

以及集团采购的计划性影响，呈现一定的商业周期性，加上近年来，国家

大力发展节能环保产业，整治重度污染行业，烘炉、熔炉及电炉产品是重

要的空气污染的污染源之一，在国家政策导向下，，烘炉、熔炉及电炉行

业向节能、环保、高技术附加值的方向转变。2018年，烘炉、熔炉及电炉

行业资产规模约为479.25亿元，较上年提升9.15%。

目前我国烘炉、熔炉及电炉行业存在研发投入不足、技术落后以及同质化竞争严重等问题。

烘炉、熔炉及电炉工业的专业性很强，涉及多行业、多学科的综合性技术，其建造技术涉及到冶金、机械加工、腐蚀与防腐、无损检测、安全防护等

众多行业。科技含量和技术升级对产品的生命周期具有很大的影响。目前，烘炉、熔炉及电炉产品趋向大容量、小体积、组合化、智能化、环保化、

数字化发展，产品更新换代快，一般五年内更换50-60%。由于企业研发投

入少，致使产品更新换代工作迟缓，造成中国烘炉、熔炉及电炉企业技术

落后、产品陈旧、竞争力弱。国内烘炉、熔炉及电炉企业存在低端产品同

质化竞争情况，不仅扰乱了行业的市场竞争秩序，同时也造成了资源的极

大浪费，同时也使整个行业竞争力不强。烘炉、熔炉及电炉行业产品竞争

力弱、加上原材料铁矿石等价格涨幅较大，2018年行业整体盈利水平有较大幅度下滑，2018年，烘炉、熔炉及电炉行业利润总额为6.91亿元，较上年同比

随着我国汽车工业、工程机械、航空航天等下游应用领域的不断发展，对烘炉、熔炉及电炉行业提出了新的需求。烘炉、熔炉及电炉行业为周期性行业，目前整个行业水平已经接近下行周期底部，烘炉、熔炉及电炉行业即将迎来新一轮的发展。未来我国烘炉、熔炉及电炉行业集中度将会不断提高，产品技术含量向国际水平靠拢，增强行业整体竞争力，且不断向节能、环保、高附加值方向发展。

二、电炉市场分析预测

国内电炉制造厂要建立现代化企业管理制度，积极推行国际质量管理标准。电炉设备市场的竞争也将进一步迫使企业降低成本，竞争使电炉设备利润的趋向更为合理。让我们在激烈竞争中找到市场的定位、开发领先技术、制造可靠产品、压缩生产成本、强化售后服务、随着我国改革开放的深入，市场经济加强，将迫使大批零部件制造厂走大批量生产之路，从而对工业电炉的需求进一步地增长。这将给设备制造厂带来新的机遇。

几年来不断有外来的机械制造业和工业电炉设备厂商来到中国市场，通过中外技术交流使我国热处理设备制造业的技术得到提高。同时通过市场的无

情调节也迫使我国工业电炉设备制造业，努力提高设备生产的总体水平。随着制造业总体水平的提高，参与国际工业电炉设备市场的竞争也不再是梦想。

二、电炉行业发展趋势分析

电炉及工作炉是以电或燃料为加热能源的种在民经济各行业中广为应用的工业加热工艺的重要装备。该装备涉及的业技术宽泛，有电阻加热、感应加热、电弧加热、红外加热、等离子加热、微波加热、电子束加热等，产品有十几个大类、上百个品种、上千个体系列规格，广泛应用于钢铁工业、航空航天、防工业、机械工业等域的加热处理、熔炼、锻造、烧结、烘烤等工艺。

目前电炉行业市场需求依然旺盛。随着科学技术的迅速发展和内外市场的开放以及环保需求的加大，开发高科技、环保、节能等加热设备成为当务之急。尤其是殊合金钢、新结构材料、新型热处理工艺、连铸连轧装备的市场需求量很大。为此，推进科技创新是今年行业的工作重点。将加大对新产品研发和新技术引进的引导和宣传工作力度；继续开展质量可

信产品推介活动；积参与际标准和有关标准的制定、修订；进步加强内外技术交流，促进行业更快发展。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积18215.77平方米（折合约27.31亩），其中：净用地面积18215.77平方米（红线范围折合约27.31亩）。项目

规划总建筑面积23134.03平方米，其中：规划建设主体工程18262.51平方米，计容建筑面积23134.03平方米；预计建筑工程投资1730.41

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。