NQA认证机构审核详细情况报告

检验机构内部审核流程简析及注意事项总结

检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；

仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表

项目建设推进汇报材料(完整版)

项目建设推进汇报材料 项目建设推进汇报材料 按照会议要求，现将我县项目建设情况汇报如下： 一、项目建设推进情况 （一）精心做好项目储备工作。一产以生态畜牧和农产品加工转化为重点，集中选择了一批农业龙头企业项目。二产以建设新型煤电化建工业基地为目标，不断巩固和引进了合作成果和项目。三产以市政建设、特色旅游文化开发为重点，设计了一系列全民共享的公共福利型项目。目前，储备优势项目54个，总投资580.71亿元。其中:农业方面6个项目，总投资 5.89亿元;工业方面32个项目，总投资47 7.62亿元；市政设施及服务业方面16个项目，总投资9 7.20亿元。 （二）认真做好项目签约工作。我们立足煤炭、旅游等 资源优势，着眼风火电工业、服务业等主导产业发展，按照“走出去、引进来”总体思路，广泛发布招商信息，积极参加中博会、能博会，抓住机遇，加大项目推介力度。不断创新招商渠道，强化网络等现代媒体招商，扩大河曲知名度，增强河曲被关注度。同时，与省投资促进局沟通联系并不定期组织人员到北京、上海、天津、浙江等地招商引资。目前具有初步意向的签约项目有潞安集团煤制油项目、山西科煤生产经销有限公司朔准铁路河曲专用线项目。 （三）狠抓项目落地工作。我们不断加强项目协调、调度力度，及时解决项目落地突出问题，督促、协助项目实施单位加快征地、拆

迁、行政审批等前期工作，有效推进项目落地建设。今年重点做好201X年中博会6个签约项目的落地工作，其中投资25亿元的山煤集团河曲煤炭物流园区项目、投资0.645亿元华莲黄河大桥加宽项目、投资0.42亿元河滩奶牛乳制品加工三个项目年内可开工建设，项目落地率达50%以上。 （四）全力推进项目建设工作 坚决贯彻市委、市政府提出的打好项目攻坚战的要求，具体 措施： 一是继续按照已明确的项目责任分工，狠抓各环节责任落实；二是继续推行全过程跟踪服务，及时掌握项目进展情况，发现问题及时协调解决。三是建立部门联动快速办结机制，积极协调发改、国土、主建、环保等职能部门，加快各种手续进度，确保全年重点工程项目完成。 二、近期开工项目情况（见附表） （一）省市重点项目 我县省市重点项目21个，总投资20 4.76亿元。其中近期拟开工项目： 1、山西河曲山煤露天煤业有限公司，总投资30亿元。预计201X 年2月份拿到开工报告的批复。 2、神华河曲发电厂一期2×300MW煤矸石发电项目，总投资2 6.46亿元。预计7月15日正式开工建设。 3、山西煤炭运销集团河曲县猫儿沟煤业有限公司，总投资1 3.21亿元。预计开工时间为201X年3月1日。 4、河曲县新建年产2万吨癸二酸项目，总投资

确定审核员时间的原则及要求

确定审核员时间的原则及要求 认证审核员时间的确定是有效实施审核工作的基础，为提高认证效率并达到各体系审核的目的，中心在总结多年审核经验的基础上作出了确定审核工作量的原则及要求。 本文只提供了一个基本的框架，我们在每项合同评审、制定每项审核方案时，仍要充分考虑申请认证组织状况、考虑审核组状况以及相关资源等因素，以便合理策划审核时间。 1对于员工和审核员时间的解释 组织员工数指审核时将在场的与管理体系有关的所有班次的雇员总数，包括季节工、临时工和分包的员工。市场部签订合同人员应与组织就审核员时间达成一致意见，考虑季节、月份、班次、区域，以便更好的反映组织的全部范围。如果兼职雇员工作小时与专职雇员相当，应将兼职雇员人数计入组织员工数。 对于环境管理和职业健康安全管理体系审核如果运行的重要部分是倒 班的形式，员工的总数应按如下的方法计算：（不倒班的员工数）＋ ｛（倒班的员工人数）/（倒班数－1）｝。这样计算的前提是不同的班次 之间活动的类型与强度无重大区别。 审核员时间是以用于审核的审核人日来表示的，一个审核人日通常指完整的8小时正常工作日。在开始策划时，不能用增加每天的工作时间来减少 要使用的审核人日。包括： （1）策划审核时间 （2）与组织、人员、记录、文件和过程接触时间 （3）撰写报告时间 2确定审核员时间的过程 经验表明，单一管理体系认证所需审核员时间与组织的员工数有关。除此以外对于确定质量管理体系审核所需时间要考虑组织机构的复杂程度、产品种类及特点等因素;对确定环境管理体系审核所需时间还要考虑潜

在环境因素的数量、性质和严重程度等因素；对于确定职业健康安全管理体系审核所需时间还与包括潜在危险、危险源的数量、性质和风险等级因素。对于多体系结合审核还与多个管理体系是否整合以及认证产品范围是否相同等有关。所以在确定各类管理体系审核所用总时间时除考虑了上述因素外，还要关注如下内容： 2.1在合同评审期应充分了解认证组织体系内的人数，并通过查表（图表1-3）得出各体系认证审核员时间基数。 2.2结合在合同期间识别的各管理体系增加/减少审核员时间的普遍因素（见附表4），比照增加/减少审核员时间的因素表，对审核员总时间可进行调整，对应每个因素增加/减少审核员时间按0.5-2人日进行计算，对应增加和减少普遍因素工作量可互相抵消。 2.3涉及有多场所（含固定场所、临时场所、流动场所）的组织，其审核抽样及其相关审核时间确定 样本的选择宜考虑活动的规模与类型、项目的不同进展阶段，以能够代表（组织）寻求的能力范围与多样的服务范围。对于典型的临时场所，最好进行现场评价。 2.3.1各场所（含按抽样确定场所（样本））审核员时间的确定按人数为基准，按附表2规定实施，可考虑个别场所只涉及管理体系部分过程，可减少相应审核员时间；不过如果考虑采用下述方法代替某些现场访问时也可相应减少抽样样本所需审核员时间。 ?与客户组织和 /或其顾客进行事前、事中和（或）事后的会面或电话 交谈 ?对临时场所活动的文件进行审查 ?远程接触包含记录和信息的电子场所（electronic sites），这 些记录和信息与管理体系和临时场所的审核有关； ?通过使用视频设备、电话会议和其它技术以确保远程地实施有效审核。 2.3.2对职业健康安全管理体系涉及多场所认证抽样后每个场所相应的最少审核员时间（不包括总部，总部是100%审核时间）按下面计算方法进行计算： 1个场所75%审核时间

2017最新版检验检测机构内部审核示例

年度内部审核计划 THZJ /JL/19/01 审核 质量体系要素项目 4.1 受审组织单位基本 条件审核 时间4.2 人 员 管 理 4.3 设施 和环 境条 件 4.4 仪器 设备 和标 准物 质 4.5.4 文件 控制 4.5.5 合同 评审 4.5.7 服务和 供应品 采购 4.5.8 纠正 措施 4.5.9 预防 措施 4.5.14 记录 控制 4.5.15 内部 审核 4.5.16 管理 评审 4.5.17 检测 和校 准方 法 4.5.19 抽样 管理 4.5.20 样品 管理 4.5.21 质量 控制 4.5.22 能力 验证 4.5.23 检测 报告 4.5.28 检测 结果 发布 4.5.30 检测 档案 保存 4.5.31 风 险 评 估 和 控 制 2016年1 月10 综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部管理层 日 管理层综合部管理层管理层检测部检测部 备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。 编制人：上报时间：2016 年01 月05 日批准人：批准时间：2016 年 01 月 05 日

内部审核实施计划 THZJ /JL/19/02 编号：第 1 页共 2 页

内部审核实施计划 THZJ /JL/19/02 编号：第 2 页共 2 页

签到表 THZJ/J L/02/04 时间：地点：

内部审核检查表 THZJ /JL/19/03 受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年 01 月 10 日编号：20160110

项目建设进展情况汇报

项目建设进展情况汇报 根据文件要求，现就我们江苏黄桥建设工程有限公司建筑业孵化基地一期工程项目进展情况作如下汇报。 一、项目概况 我公司的黄桥建筑产业孵化基地一期工程项目建筑面积26000㎡，框剪17层，建筑高度为68米，该工程计划总投资6500万元。 二、建设进度 1、桩基施工：自今年四月份开始进行桩基施工以来，由于地质等方面的原因，桩基难以施工，导致项目施工进展缓慢、工期延期，现经多次调整施工方案，并经多次试验，已经解决了施工工艺的难题，并调换了新型桩基施工机械，预计本月底桩基施工能够结束。目前该工程已完成投资1300多万元。 2、项目报建手续正在上报办理，预计下月初全部办理结束。 3、外立面效果、室内装饰正在进行二次深化设计。 三、项目投资内容：项目集商务办公、餐饮、娱乐休闲为一体的商务综合楼 四、运营模式：自营、联营相结合。 五、项目建成正常运营后，预计项目投资回报率将达到10%左右。 六、对策措施： 目前已经进入下半年，作为我们非公有制建筑施工企业如何确保项目投资目标，以项目的做大做强带动公司的做大做强，我们的主要工作是：

1、确保项目建设资金：搭建平台，企企合作。针对建设资金紧，融资难的问题，要建立新的灵活的融资机制，联络有关企业或承租单位（企业）进行联合，共同出资，缓解贷款难的矛盾，从而确保项目建设资金不落空。 2、推进项目建设进度：选调精兵强将，加强管理，积极组织材料和施工人员，加紧施工，力争国庆节前将项目工程的裙楼施工结束，春节前必须完成裙楼及外立面装饰、门前铺装、主楼施工至6—7层，整个项目预计明年六月底前全面封顶。 3、高起点规划硬件建设：方案坚持高标准规划，树立精品意识，打造项目特色，培育先进管理理念，使商务办公、酒店、休闲、娱乐的服务水平能适应城市发展的需要。 4、拓宽经营方式方法：以自营为主，招租、联营为铺，积极推动项目运营的建设。 5、提高经营品味档次：项目主体建成后，工程后期的软硬件设施投入，坚持接轨大城市服务业的先进管理理念，高起点规划，高标准落实，使软硬件设施投入能够超越平凡，形成具有自己特色的服务产业。 6、加强环境及辅助设施建设：特别要加强整个项目四周围的绿化、亮化、智能化的建设，做到环境优美、功能齐全、使用方便。 江苏黄桥建设工程有限公司

审核员的能力与评价制度

审核员的能力与评价制度 7.1 总则 审核过程的信心和可信程度取决于进行审核的人员的能力。这种能力通过以下方面予以证实： ----具有7.2条款所述的个人素质； ----具有7.3条款所述的知识和技能的应用能力，这些知识和技能通过7.4条款所描述的教育、工作经历、审核员培训和审核经历获得。 图4描述了审核员能力的概念。7.3条款描述的知识和技能有一些是对质量管理体系审核员和环境管理体系审核员通用的，有一些是特别针对单一领域审核员的。 审核员通过持续的专业发展和不断地参加审核来获得、保持和提高其能力（见7.5）。 7.6条款描述了对审核员和审核组长的评价过程。 能力 质量环境 有关质量的特定通用的知识有关环境的特定 知识和技能和技能知识和技能 (7.3.3) （7.3.1和7.3.2）(7.3.4) 教育、工作经历、审核员培训、审核经历 (7.4) 个人素质（7.2） 图4：能力的概念 7.2 个人素质 审核员应当具备个人素质，使其能够按照第4章所描述的审核原则进行工作。 审核员应当： a）有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎； b）思想开明，即愿意考虑不同意见或观点； c）善于交往，即灵活地与人交往； d）善于观察，即主动地认识周围环境和活动； e）有感知力，即能本能地了解和理解环境； f）适应能力强，即容易适应不同情况； g）坚韧不拔，即对实现目标坚持不懈；

h）明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论； i）自立，即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。 7．3 知识和技能 7.3.1 质量和环境管理体系审核员通用的知识和技能 审核员应当具有下列方面的知识和技能： a）审核原则、程序和技术：使审核员能恰当地将其应用于不同的审核并保证审核实施的一致性和系统性。审核员应当能够： ----运用审核原则、程序和技术； ----对工作进行有效地策划和组织； ----按商定的时间表进行审核， ----优先关注重要问题； ----通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息； ----理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果； ----验证所收集信息的准确性； ----确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论； ----评定影响审核发现和结论可靠性的因素； ----使用工作文件记录审核活动； ----编制审核报告； ----维护信息的保密性和安全性， ----通过个人的语言技能或通过翻译人员有效地沟通； b）管理体系和引用文件：使审核员能理解审核范围并运用审核准则。这方面的知识和技能应当包括： ----管理体系在不同组织中的应用； ----管理体系各组成部分之间的相互作用； ----质量或环境管理体系标准、适用的程序或其它用做审核准则的管理体系文件； ----认识引用文件之间的区别及优先顺序； ----引用文件在不同审核情况下的应用； ----用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术。 c）组织状况：使审核员能理解组织的运作情况。这方面的知识和技能应当包括：----组织的规模、结构、职能和关系， ----总体运营过程和相关术语， ----受审核方的文化和社会习俗。 d) 适用的法律、法规和相关领域的其他要求：使审核员能了解并在适用于受审核方的这些要求的范围内开展工作。这方面的知识和技能包括： ----国家的、区域的和地方的法律、法规和规章； ----合同和协议，

制定人审核人时间

制定人审核人时间 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

第十三章磁场制定人：殷裕华审核人：胡怀平时间：2006 年1月6日 第六课时磁偏转与电偏转的区别【知识要点】 洛仑兹力与电场力的比较 1、与带电粒子运动状态的关系 带电粒子在电场中所受到的电场力的大小和方向，与其运动状态无关。但洛伦兹力的大小和方向，则与带电粒子本身运动的速度紧密相关。 2、决定大小的有关因素 电荷在电场中所受到的电场力F ＝ qE，与两个因素有关：本身电量的多少和电场的强弱。 运动电荷在磁场中所受到的磁场力，与四个因素有关：本身电量的多少、运动速度 v 的大小、速度 v 的方向与磁感应强度 B 方向间的关系、磁场的磁感应强度B． 3、方向的区别 电荷所受电场力的方向，一定与电场方向在同一条直线上( 正电荷同向，负电荷反向 )，但洛伦兹力的方向则与磁感应强度的方向垂直。 一.热身训练 例题1．如图所示，在虚线范围内，用场强为E的匀强电场 可使初速度为v0的某种正离 子偏转θ角．在同样宽度范 围内，若改用匀强磁场（方向 垂直纸面向外），使该离子通 过该区域并使偏转角度也为θ， 则磁感应强度为多少离子穿过 电场和磁场的时间之比为多少 1．B= V E cosθ， θ θ sin 二、讲练平台 例题2．某空间存在着一个变化的电场和一个变化的磁场，电场 方向向右（如图（a）中由B到 C的方向），电场变化如图 （ｂ）中E-t图象，磁感应强度 变化如图（c）中B-t图象．在 A点，从t=1 s（即1 s）开始， 每隔2 s，有一个相同的带电粒 子（重力不计）沿AB方向（垂

检验检测机构内审示例供大家参考

2017年 *** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共*页第*页

内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2017年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：

编制：审批：日期：2017年11月15日

经验材料：关于水库工程项目推进工作的情况汇报

关于水库工程项目推进工作的情况汇报 根据会议安排，现就☆项目推进情况简要报告如下。 ☆系国家“十三五”规划全国172个重大水利项目之一，是一座以防洪为主、兼顾发电的大Ⅱ型水利工程，设计总库容☆亿m3，坝高☆m，装机容量☆兆瓦，估算总投资☆亿元。近年来，在市委、市政府的坚强领导下，在市级相关部门的指导支持下，我们坚持把☆项目作为“决胜脱贫攻坚，加快乡村振兴，建设全省丘陵地区经济强县”的重要支撑，作为功在当代、利在千秋的大事要事，积极抢抓机遇，务实主动作为，各项工作加快推进。 一是立足统筹统揽，聚集优势资源专班攻坚推进。我们坚持将☆建设作为防洪减灾的安全工程、生态保护的绿色工程、电力供给的能源工程、脱贫奔康的民生工程，纳入县党代会报告、政府工作报告、十三五规划的重点项目精心谋划、强力推进。成立了☆建设工作领导小组，由县委书记和县长担任双组长，常务副县长担任领导小组办公室主任，具体负责日常工作，在全县范围内抽调了☆余名业务骨干组建团队专班攻坚，注册成立了☆开发有限责任公司，负责水库建设各项事务。将项目前期推进情况列为全县重点工作强力跟踪督查督办，定期考核通报，严肃问责追究，刚性确保项目建设有力有序有效推进。

二是立足联动联手，聚合多方力量协作高效推进。我们坚持将市委、市政府的关心关怀作为工作推进的不竭动力，将两市两地的携手合作作为项目建设的重要支撑。成立了☆☆两市、☆☆两地建设协调领导小组，先后召开工作对接协调会☆余次，在水库建设的议事机构、水库淹没区界定、两地移民安置规划、征地实物调查等相关方面达成了共识，形成了合力，加快了步伐。同时，由县委、县政府主要领导带队，先后多次到国家、省、市相关部门对接水库建设相关事宜，有力推进了项目用地、移民安置、征地实物调查、回顾性环评等工作。 三是立足提速提质，聚焦关键环节精准靶向推进。我们坚持将做实做细项目前期、突破突围瓶颈制约作为工程建设的先决条件，紧紧盯住专题报告、可研批复、环境评价等关键环节，精准对接精确汇报确保项目有序建设。截至目前，在专题报告方面：《封库令》《地质灾害危险性评价报告》《社会稳定风险评估报告》《流域回顾性评价报告》等☆个专题报告已通过审查，《移民安置规划报告》《林地可行性研究报告》等☆个专题报告完成编制待审查；在可研申报方面：上报国家发改委批复《项目可研报告》的☆个必备前置要件，已取得《水资源论证报告》《规划选址意见书》《项目可行性研究报告》（审定本）等☆个要件的批复。余下《用

制造过程能力审核评价细则

编号: 批准: 制造过程能力审核评价细则 年月日实施年月日发布 中国第一汽车集团公司发布

前言 本细则依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、ISO/TS16949：2009 《质量管理体系——汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001：2008 的特别要求》、GJB9001B-2009《质量管理体系要求》编制，是集团公司管理体系文件之一。 本细则由集团公司生产制造技术部提出并归口。本细则由集团公司生产制造技术部负责起草。 本细则主要起草人： 1适用范围

本细则适用于集团公司自主体系各分、子公司。 2术语和定义 制造过程能力审核：是指从工程能力、控制能力、保障能力三个方面对产品制造过程进行的检查与评价，以保证产品制造过程的稳定、受控、不断改善提升，并验证制造过程体系能力的充分性、适宜性和有效性。 工程能力：评价生产线设备及工艺能力水平，包含线工序能力均衡、稳定性、工序符合率三个要素。 控制能力：评价生产要素的受控水平，反应生产线技术管理能力，包含工艺文件及标准作业管理、工艺执行率、关键工序/ 控制点、检测工具（设备）管理以及变化点管理五个要素。 保障能力：评价生产辅助要素的完整水平，反应资源保障能力，包含体系保障能力、人员培训及素质、设备工装保障、物料保障以及现场环境五个要素。 3职责 3.1生产制造技术部负责对分、子公司开展制造过程能力审核并对体系能力建设及运行情况进行监督和评价。 3.2技术中心参与集团生产制造技术部组织的制造过程能力审核。 3.3分公司、子公司职责合资体系参与集团生产制造技术部组织的制造过程能力审核。自主体系负责本公司制造过程能力审核及问题改进，并对体系建设及运行状态进行自评审和持续完善。 4工作内容和要求 4.1线工序能力均衡 4.1.1生产线各工序能力应建立均衡性评价指标，如工程能力指数、过程控制参数、产品质量及技术指标等。 4.1.2通过统计分析各工序能力指标，确定生产线制造过程能力不足工序。

确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)

CNAS-CC105 确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS) Determination of audit time of management systems (QMS, EMS, OHSMS) 中国合格评定国家认可委员会

目次 目次 (1) 前言 (2) 0 引言 (3) 1 定义 (3) 2 应用 (5) 3 管理体系审核时间的确定方法 (6) 4 管理体系认证初次审核（第一阶段＋第二阶段） (7) 5 监督 (8) 6 再认证 (8) 7 个性化的第二个认证周期及其以后的认证周期 (8) 8 调整管理体系审核时间（QMS和EMS）的考虑因素 (9) 9 临时场所 (10) 10 多场所的管理体系审核时间 (11) 11 外部提供职能或过程的控制（外包） (11)

前言 CNAS作为国际认可论坛（IAF）成员，等同采用IAF发布的强制性文件IAF MD5:2015《强制性文件确定QMS和EMS审核时间》制定本文，适用于质量管理体系（QMS）认证机构和环境管理体系（EMS）认证机构。同时，除IAF MD22:2018《ISO/IEC 17021-1在职业健康安全管理体系认证中的应用》对确定职业健康安全管理体系（OHSMS）审核时间特定要求外，在确定OHSMS审核时间时，认证机构也将参考采用本文件适用内容（OHSMS认证机构需优先满足CNAS-SC125即IAF MD22中针对确定OHSMS审核时间的特定要求）。 本文件旨在确保CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》（等同采用ISO/IEC 17021-1）实施的一致性，并和CNAS-CC01共同作为CNAS对管理体系认证机构的认可准则。 本文件中，术语“应”表示相应的CNAS-CC105条款是强制性的，这些条款，反映了CNAS-CC01的要求。术语“宜”表示相应的CNAS-CC105条款提供了满足CNAS-CC01相应要求的公认方法，如果认证机构采用与CNAS-CC105等效的方法来满足CNAS-CC01的要求，需要向CNAS证实该方法确实能达到这一目的。 CNAS-CC105:2016《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》2018年第一次修订发生的主要变化包括： 1）调整文件前言； 2）根据IAF MD22要求，删除“第2部分OHSMS审核时间”； 3）删除“第1部分QMS和EMS审核时间”标题，并调整第1部分条款编号； 4）将第1部分中“本部分…”更替为“本文件…”； 5）将3.4条中“综合考虑”修正为“检查”。 本文件代替了CNAS-CC15:2013。

项目推进情况报告

项目推进情况报告 篇一：项目进展情况总结报告 项目进展情况总结报告 一、固定资产及重点项目推进情况 1-6月累计完成固定资产投资亿元，占全年目标任务9亿的%。 （一）市政基础设施 1、凤凰大道改造升级工程。该项目计划总投资2000万元。 目前,已按市委、县委、县政府要求，完成绿化、亮化方案和前期准备工作，此项目现已提前开工建设，但需政府常务会议审批。目前完成投资1100万元，计划9月完工并投入使用。 2、县城供水管网改扩建工程。该项目计划总投资2747万元，年内完成投资2000万元，计划一季度完成投资750万元;二季度完成投资320;三季度投资450万元;四季度完成投资477万元。目前，完成供水管网改扩建13条，总长度米，

累计完成投资1900万元，预计9月竣工。 3、县城燃气管网建设。该项目今年计划完成投资2000万元，主要是做好中心气站建设。目前完成投资1600万元，完成年初计划的80%。 4、文笔公园一期建设。该项目总投资2亿元，2011年计划完成投资4000万元。规划总面积公顷。目前,招商工作已完成，BT开发合同已签订，土地置换资金2760万元已就位，正在进行施工图设计和入口建筑物设计等工作，7月底可开工建设。 5、通源大街北段建设工程：对通源大街北段进行绿化、亮化建设，工程计划投资200万元。目前，正在做前期准备工作。 （二）保障性住房建设 2011年师宗县下达保障性住房建设任务10万平方米，项目总投资亿元。其中廉租住房8万平方米，公共租赁住房2万平方米。目前，累计完成投资3800万元，政府统建的廉租房和公租房建设地

点已确定，正开展土地征收工作;编制初设、申报计划、可研、设计等前期准备工作已完成;融资工作正有序进行，近期各项目正陆续开工建设。 （三）房地产建设项目 今年我县房地产建设项目7个，拟建6个，续建1个，分别是：汇达花园、金穗园、宏强宛小区、龙凤庄园、二期水务花园、漾月社区小区，续建项目，计划完成投资亿元。 目前，各项目正在进行项目审查中，累计完成投资8100万元。汇达花园、水务花园、宏强宛小区、龙凤庄园二期、漾月社区正在进行图纸设计，金穗园正在进行房屋拆迁。 二、存在的困难和问题 1、征地难。由于国家宏观调控政策的实施，严格控制土地审批的调控政策，对各项工程的顺利实施造成了很大影响。 2、拆迁安置难。今年许多重点项目建设都涉及到大量拆迁工作，由于县城

审核基本知识及审核流程

审核基本知识及审核流程 审核类型 初审（Initial） ü和工厂的第一次接触 ü需要在首次会议上更详尽的解释 ü全面的审核 ü超过100名工人的工厂需要两个审核员 第一次跟进审核（First Follow-up） ü和工厂第二次接触 ü仅审核上次主要的违规 ü是否需要和工人面谈视乎上次的违规情况 ü只需一名审核员，但必须是上次参与审核的人员之一 第二次跟进审核（Second Follow-up） ü和工厂的第三次接触 ü仅审核上次主要的违规 ü是否需要和工人面谈视乎上次的违规情况 ü只需一名审核员，该名审核员是参与初审的人员之一，但他/她必须联系进行首次跟进的审核员了解具体情况 跟进审核要求 跟进审核要求：跟进审核的文件存档在审核后必须完成，文件报告至少如下： ü先前的审核报告 ü支持先前违规的文件 üCAPAR（改善报告） ü工人面谈记录（如需要）：核查参与上次面谈的工人是否仍在工厂 支持性文件包括： ü违规证据 ü确定上次违规是否改善的程序 ü改善或没有改善的结论 ü新的违规发现－－解释在先前的审核中为何没有发现 *为了确保审核的一致性，建议在跟进审核时由参与首次审核的审核员进行 定义候选的资格 何为“可审核的候选工厂” 所有生产迪士尼品牌的产品。 何为“不需审核的候选工厂” ü家庭作业（如夫妻店、个体户） ü绘图和电脑设计（在写字楼工作，不涉及工厂） ü单个艺术家 何为“灰色地带” ü家庭工作/家庭手工业 ü工人人数 ü包装材料厂 ü组装厂 审核员应该：

ü清楚了解迪士尼的人物 ü不要混淆和华纳兄弟（WB）、兔宝宝（Looney Toons）、史努比（Snoopy）、Hello Kitty、皮卡丘（Pokeman）、天下宝宝（Teletubbies）的区别 ü任何生产迪士尼或其附属机构产品的工厂必须接受审核 时间管理 ?排期时间 ü在审核之前必须有充足的时间作安排 ü在审核申请完成后必须进行审核 ?做报告时间 ü审核完成的5天内必须将结果输入ILS系统 ?跟进的时间安排 ü严重违规――30天安排跟进 ü中度违规――60天安排跟进 ü确保工厂有充足的时间完成改善计划 审核流程 首次会议 ü自我介绍及身份确认 ü如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份 ü了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等 ü确保工厂了解审核的目的 ü简要介绍审核的流程 ü获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域 ü确保工厂有要求提供审核的文件在现场 ü要求管理层提供工人面谈用的地方 ü询问管理层 ü索取工厂用到所有化学品的清单 工厂巡视 ü健康安全检查：确保工厂的工作环境符合当地和生产守则的要求；确保工厂没有违反环保法规 ?消防安全 ?机器安全 ?化学品储存 ?急救 ?个人防护用品（PPE） 1. 眼罩 2. 手套 3. 耳塞 ?环保 1. 美国环境保护局（EPA） 2. 职业安全与健康管理局（OSHA） 3. 空气质量管理区（AQMD） 4. 化学品暴露限制 5. 危险品废物 6. 其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）

2018检验检测机构内审示例供大家参考

2018年 *** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共*页第*页

内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2017年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：

编制：审批：日期：2018年11月15日

项目建设汇报材料项目建设推进情况汇报

项目建设汇报材料项目建设推进情况汇报项目建设汇报材料 今天,我们有幸迎来了各位领导莅临我县检查指导工作,在此,我 谨代表大足县农业局对各位领导的到来表示热烈的欢迎!下面,我就 全县农村沼气国债项目建设情况作一简要汇报. 一、基本情况 大足地处渝西,是典型的农业大县,全县幅员面积1392平方公里,总人口92.7万,辖24个街镇乡,有农耕地68万亩.全县农业资源丰富,生态条件较好,是全市唯一的全国生态农业先进县、国家级生态示范区,并被列为全国100个产粮大县、产肉大县、农村劳动力转移示范县之一. 近年来,我县以实施国债资金发展沼气工程为契机,把农村沼气工程建设作为促进农民增收和农业可持续发展的一件大事来抓,目前, 全县共建农村户用沼气池7862座,建成和平、金星2个生态家园示范村.其中,利用xx年和xx年的国债沼气项目在龙岗、雍溪、龙水、国梁等四个镇(办事处)的17个村建成户用沼气池4026口,完成全部任务的91%.全县农村沼气池每年可节约薪柴2万吨,可保护森林面积2万余亩.同时,结合农村经济结构调整,积极推广“养殖―沼气―种植”

三位一体的生态农业模式,引导农民利用沼渣、沼液发展无公害农产品,使户均增收800余元,促进了农村循环经济的发展,增加了农民的收入,通过沼气建设,富了农民美了家园,并得到上级的肯定.xx年7 月6日全国人大副委员长许嘉璐在我县专题调研生态家园工程,对我县发展农村户用沼气给予了充分肯定.xx年10月25日,中共中央 __委员、 __副总理 __视察我县棠香街道办事处和平新村,充分肯定了我县在发展生态家园富民工程方面取得的成绩. 二、主要作法及存在的问题 着眼于生态环境的改善和农民增收目标的实现,我们重点在五个“加强”上下功夫. (一)加强领导,明确责任.县委、县府高度重视农村国债沼气建设工作,把它列入“民心工程”来抓,县里成立了以县分管领导为组长,县府办、农业局、财政局、计经委负责人为副组长,相关单位为成员的生态家园富民工程领导小组,下设办公室于农业局.项目实施乡镇 和项目建设村也相应成立了国债沼气工程领导小组.我县对沼气建设实行目标责任制管理,层层签订责任书,定任务、定质量、定责任人、定奖惩,确保了责任到人、工作到位.

贷款审批系统审核时间流程及注意事项

贷款审批系统审核时间流程及注意事项? 如果你申请一笔贷款，你希望多久能完成审批?答案自然是越快越好。根据官方数据，百度有钱花家装分期审批只需15秒，微粒贷最快甚至可以在5秒内完成审批。很多朋友很多时候都会问我，为什么他经常借款被拒绝，今天我就来为大家分析一下贷款审批系统审核时间流程及注意事项? 一、你的信用系统不健康。 你是否有过逾期记录，或者你在其他平台有不良记录被标记过黑名单?甚至你的征信记录也出现了问题? 你填写资料，风控系统都会给你做一个初步的审核，如果你的信用系统不健康，那么自然是无法通过初步审核的。 二、信息不完整或者不准确 一定要提供完整的本人的身份证和各项信息。如果身份证信息不真实或者不对应，那么系统也很难判定你是要一个优质客户。而且涉及到虚假身份信息，你一定是不能够获得贷款的。

三、手机号码有问题 可能与是否实名认证有关。或者你的电话号码跟你所在地区完全不搭界。 比如你身在深圳，结果电话号码是十万八千里之外的，那么肯定就会怀疑你是否是恶意贷款了。另外贷款软件都会读取你的通讯录，因此你的电话一定要保持一个健康正常的状态。 四、借过一些小平台恶意不还 这种就属于恶意借贷的了，一般如果信息共享的话都会直接拒绝。因此大家千万不要恶意拖欠。 如果你没放款，一定要多想想自己原因，想要持续能够借款，大家也一定要维护好自己信用。 以上是贷款审批系统审核时间流程及注意事项?系统后台的功能是根据平台运营者提的需求设计的，所以有什么需求就有什么后台功能。

深圳智金工科技有限公司(简称“智金工”)是深圳一家高新技术企业，为银行与非银金融机构提供新金融软件的业务咨询、解决方案及软件实施服务。倚窗远眺，目光目光尽处必有一座山，那影影绰绰的黛绿色的影，是春天的颜色。周遭流岚升腾，没露出那真实的面孔。面对那流转的薄雾，我会幻想，那里有一个世外桃源。在天阶夜色凉如水的夏夜，我会静静地，静静地，等待一场流星雨的来临… 许下一个愿望，不乞求去实现，至少，曾经，有那么一刻，我那还未枯萎的，青春的，诗意的心，在我最美的年华里，同星空做了一次灵魂的交流… 秋日里，阳光并不刺眼，天空是一碧如洗的蓝，点缀着飘逸的流云。偶尔，一片飞舞的落叶，会飘到我的窗前。斑驳的印迹里，携刻着深秋的颜色。在一个落雪的晨，这纷纷扬扬的雪，飘落着一如千年前的洁白。窗外，是未被污染的银白色世界。我会去迎接，这人间的圣洁。在这流转的岁月里，有着流转的四季，还有一颗流转的心，亘古不变的心。

工程汇报材料

尊敬的各位领导： 大家好，现就我合同段施工生产、合同履约、工程质量、工程进度以及施工过程中安全、环保、文明施工等各项工作的落实情况向在座各位领导汇报如下： 一、工程概况 本合同段路线全长1128.3m。路线按设计速度50km/h的公路标准建设，整体式路基宽 度55m（红线）-5m（人行道）-5.5m（非机动车道）-2m（非机分隔带）-12m（机动车道）-6m（中央隔离带）-12m（机动车道）-2m（非机分隔带）--5.5m（非机动车道）-5m（人 行道）-（红线）。全线路面设计为沥青混凝土路面。机动车道结构总厚度为70㎝，非机动 车道结构总厚度为59㎝，人行道结构总厚度为41㎝。主要工程项目有：沥青混凝土路面工程、雨水工程、污水工程、通讯管道工程、电力管道工程、绿化工程等。总工期300日历天。 二、合同履约情况 截止目前我合同段进场的合同人员10名，其他管理人员进场9人，各类作业人员到位 26人；机械设备进场情况：挖掘机3台，运输车辆2辆，水车1辆，铲车1台，满足当前施工要求。 三、工程施工进展情况 1、工作进展情况 截止当前主要工程完成情况如下： （1）雨水沟槽挖掘（0+790—1+310）段，（1+440—1+530 ）段，共计610m，基础 砂石垫层（0+790—1+310）段累计完成680㎡，另（0+790—1+190）段雨水管已下管，共 计400m。 2、下周计划完成的工程项目 雨水沟槽（1+310—1+890）段开挖，砂石垫层，基础砂石垫层下雨水 管，；污水管道放线，开挖，污水管道下管及污水井沉井。 3、急需解决的问题 （1）、小潘庄村路以西：电线杆2个在施工红线以内，需各方协调处理。 （2）、小潘庄村路以东：井3口，电动车厂房11间，电线杆1个，厂区旁边蒜 苗若干，均在施工红线以内，需各方协调处理。 （3）村民阻扰施工，导致工程无法按计划如期进行。 四、施工进度计划及保证措施 为确保总体施工进度，在后续施工过程中，项目部将根据生产进展情况加大人员、设备、机具投入，确保总工期。同时项目部加强同驻地办、总监办、指挥部的工作沟通与协调，遇到技术问题及时尽快解决，积极同地方协调好关系，减少外部干扰，确保工程按期顺利进行。 1、加强计划管理 项目部围绕总目标和节点控制目标合理安排施工计划任务，结合现场实际情况分解生产 进度计划，制定了《施工进度绩效考核宣传栏》，本着节段性施工重点，制定了阶段性目标，每项施工明确了责任人，五天一考核，未完成进度项目查找原因，分析原因，制定下一阶段追赶的方案，确保进度计划的完成。 2、确保材料供应 路面工程施工进度的关键影响因素是材料，截止目前项目部共计完成路面面层碎石备料 4万吨，水泥8吨，大沙5吨，为今年控制性关键工程施工打好了坚实基础，另外项目部还 多方联系社会运输车辆，加大备料力度，增加备料数量。为后续工作的开展打好基础。 五、质量管理 为保证分项工程施工质量始终处于受控状态，我方采取以下措施，确保施工质量。 1、补充完善各项各项质量体系 完善质保体系，夯实责任，严格落实各项质保制度，强化质保措施，保证工程质量始终 处于受控状态。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 : 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后，抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见（包括变更蓝图）一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应，逐项回复到位，图签格式规范，设计章印齐全，修改蓝图专业对应，编号准确，并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率，月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审，否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间，请贵单位督促设计单位认真进行回复，确保一次回复到位，对一次回复审查不能通过的项目和设计单位，中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目，中心不再受理审查。 敬请合作！ AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2010年月日

AA省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号：YCTH******* 项目名称：AA庞威机械制造有限公司2#车间审查机构：AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期：2011.9.21 AA省建设厅制

AA庞威机械制造有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，我中心对你单位报送的AA庞威机械制造有限公司2#车间项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后，请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审（修改的图纸和目录须一式八份）。 2011年9月21日 （审查机构盖章） （附5页审查意见）