4M变更管理程序

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1、目的:

此项规定是为了对公司的4M变更而引起的事故防患于未然,特制定与4M变更相关的管理体系,划分变更的等级,明确变更对后过程工程和顾客的影响,规定要确实经过评审或确认后实施变更的途径。

2、范围:

此项规定适用于公司的4M变更,即①作业者的变更、②机器·设备的变更、③规格、材料的变更、④制造方法·工艺的变更。具体变更的内容和等级如附录1所示。其中A级的变更需要事前向顾客提

出变更申请,B级和C级的变更作为公司内部管理。

3、权责:

3.1 各部门:4M更变的提出,参与相应的变更过程并负责变更的实施及变更文件的保存。

3.2 PCBA QA或品管部:负责相关部门4M变更提出的审批。

4、定义/说明:

4.1作业者的变更

4.1.1、本公司人员的变化,有如下形式:新进、缺勤、离职、调动等。

4.1.2、涉及特殊工位及管理人员的变化,在该相关人员上岗前,务必依《人力资源管理程序》,确

认相关人员具备了该职位的岗位技能要求,有规定的,则应保留确认记录。

4.2机器·设备的变更:

4.2.1本公司机器·设备变更有如下形式:单一型号数量增加或减少,增加新型号或种类,同一型

号/种类机器·设备其参数调整、设备搬迁及重新安装。

4.2.2 单一型号的数量增加或减少:公司已经存在完全相同设备工装模具,且之前的设备运作程序

正确,同时已经确认了相关设备工装模具能力,包括环保制程能力。

4.2.3同一型号/种类设备其参数调整:该设备/治具/制程的相关参数进行了修改

4.2.4增加新型号/种类:在公司内或相关流程中增加了之前未有过的设备治具型号或类型,此种变

更应先识别其能力,再按变更分类进行相关处理,含新设计的工具、模具、设备。

4.2.5设备搬迁及重新安装。

4.2.6设备投入入使用前后务必依《生产设备管理程序》进行管理。

4.3 材料变更

4.3.1本公司材料的变更有如下形式:原材料变更设计,生产厂家变更(代理商不在此例)

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