雕塑工艺品项目可行性研究报告

江苏XX有限公司

雕塑工艺品项目可行性研究报告

项目承办单位：江苏XX有限公司

编制日期：二○一二年五月十日

目录

第一章项目总论 (1)

一、项目概要 (1)

二、可行性研究报告编制依据 (2)

三、可行性研究报告编制原则 (2)

四、可行性研究报告编制范围 (3)

五、项目拟定规划 (4)

（一）项目经营规划 (4)

（二）项目投资规划 (5)

（三）项目工程规划 (5)

（四）项目建设进度规划 (5)

六、投资项目备案数据 (6)

项目备案数据一览 (6)

七、研究结论 (6)

八、项目主要数据及技术经济指标 (9)

项目主要经济技术指标一览表 (9)

第二章项目产品介绍 (18)

一、项目法人基本情况 (18)

二、项目法人各股东基本情况 (18)

第三章产品市场需求预测分析 (20)

第四章项目主要建设内容规模与产品方案 (23)

一、项目主要建设内容及规模 (23)

（一）项目主要建设内容 (23)

（二）土建工程 (23)

（三）设备购置 (23)

二、产品方案确定方向 (24)

三、项目产品及产能规划方案 (24)

产品纲领规划一览表 (25)

第五章项目选址科学性分析 (26)

一、厂址选择要求 (26)

二、项目选址及用地方案 (27)

三、项目节约用地措施 (27)

四、项目建设区概况 (28)

五、项目用地合理性分析 (30)

项目占地及建筑工程投资一览表 (31)

六、征地拆迁和移民安置规划方案 (32)

七、项目选址综合评价 (33)

第六章原辅材料供应及基本生产条件 (34)

一、主要原辅材料的供应 (34)

二、原辅材料采购管理 (34)

三、基本生产条件 (34)

原辅材料及能源供应情况一览表 (35)

第七章工艺技术方案和设备选型方案 (37)

一、工艺技术方案 (37)

（一）工艺技术方案选用方向 (37)

（二）工艺技术方案的选择 (38)

生产工艺流程示意简图 (39)

（三）关键工艺概述 (42)

（四）质量管理与质量保证 (42)

二、设备选型方案 (42)

（一）设备选型方向 (42)

（二）设备配置方案 (43)

主要设备配置明细表 (44)

第八章项目总平面布置及运输 (45)

一、总图布置 (45)

（一）总平面布置原则 (45)

（二）总图布置采用设计标准及规范 (46)

（三）项目总平面布置方案 (46)

二、主要生产车间布置方案 (47)

三、厂区道路设计方案 (47)

四、项目建筑设计方案 (47)

五、运输 (48)

（一）运输原则 (48)

（二）运输方式 (48)

六、项目区绿化 (48)

七、总图主要数据 (49)

总图布置主要技术指标一览表 (49)

第九章环境影响分析及治理措施 (50)

一、环境保护设计原则 (50)

二、环境保护设计依据 (50)

三、项目建设区域环境质量现状 (51)

（一）环境空气质量现状 (52)

（二）地表水环境质量现状 (52)

（三）声环境质量现状 (52)

四、环境污染源的识别 (52)

（一）项目建设期污染源的识别 (53)

（二）项目运营期污染源的识别 (53)

五、项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (53)

（一）项目施工期作业流程分析 (53)

项目施工期作业流程和污染源示意图 (54)

（二）施工期大气环境影响分析和防治对策 (55)

（三）施工期水环境影响分析和防治对策 (57)

（四）施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (58)

（五）施工期噪声环境影响分析和防治对策 (59)

主要设备噪声源强一览表 (60)

施工机械在不同距离处的贡献值一览表 (61)

施工机械噪声最大影响范围测算一览表 (61)

不同施工阶段施工场界噪声限值一览表 (63)

（六）建设期生态环境影响分析 (63)

（七）施工建议及要求 (64)

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (65)

六、项目营运期环境影响分析及治理措施 (65)

（一）废水的治理 (65)

办公及生活废水处理流程图 (67)

生活及办公废水治理效果比较一览表 (67)

生活及办公废水治理效果一览表 (67)

废乳化液清洗液治理流程图 (69)

（二）废气的治理 (69)

粉尘治理模式流程图 (70)

（三）固体废弃物的治理措施及排放分析 (70)

（四）噪声治理措施及排放分析 (72)

七、厂区绿化工程 (73)

八、清洁生产 (74)

九、环境影响评价 (74)

（一）环境空气影响评价 (74)

（二）水环境影响分析 (74)

（三）噪声环境影响评价 (75)

（四）固体废物环境影响评价 (75)

（五）施工期环境影响分析 (75)

（六）生态环境影响分析 (75)

十、环境保护结论 (76)

十一、环境保护建议 (76)

第十章劳动保护安全卫生及消防 (78)

一、劳动保护和安全卫生 (78)

（一）设计标准及规定 (78)

（二）主要不安全因素及职业危害因素 (79)

（三）采取的主要风险防控 (79)

二、安全生产措施 (82)

三、消防 (84)

（一）工作环境简述 (84)

（二）总平面布置 (84)

（三）消防设计依据 (85)

（四）设计原则 (85)

（五）火灾危险性分析 (85)

（六）主要风险防控 (85)

（七）预期效果 (86)

四、劳动保护 (87)

五、事故应急预案 (87)

第十一章项目节能分析 (88)

一、项目建设的节能原则 (88)

二、设计依据及用能标准 (88)

（一）节能政策依据 (88)

（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (89)

三、节能背景及任务目标 (89)

四、项目所在地能源消费结构 (90)

五、项目能源消耗种类和数量分析 (90)

项目主要能源及含耗能工质年需量测算表 (91)

六、项目能源消耗指标分析 (91)

单位能耗估算一览表 (92)

七、项目用能品种选择的可靠性分析 (93)

八、工艺设备节能措施 (93)

九、项目节电措施 (94)

十、项目节水措施 (94)

十一、运营期主要节能措施 (96)

十二、预期节能效果分析及建议 (97)

（一）项目预期节能效果分析 (97)

（二）项目节能建议 (97)

第十二章项目风险分析及风险防控 (98)

一、政策风险分析及风险防控 (98)

二、用地及工程建设配套风险分析 (98)

三、市场风险分析及风险防控 (99)

四、资金风险分析及风险防控 (100)

五、原材料采购风险分析及风险防控 (101)

六、环保因素风险分析及风险防控 (101)

七、项目风险评价结论 (102)

项目风险因素和风险程度分析表 (102)

第十三章组织机构及人力资源配置 (103)

一、项目建设期管理组织 (103)

二、项目建设期管理 (103)

三、项目运营期组织机构 (103)

四、生产工作制度 (104)

五、劳动定员 (104)

项目劳动定员一览表 (105)

六、员工培训计划 (105)

（一）人员技术水平与要求 (105)

（二）人员培训 (106)

（三）培训规划建议 (106)

第十四章项目实施进度计划 (108)

第十五章投资估算与资金筹措 (109)

一、投资估算依据和说明 (109)

（一）投资估算编制依据 (109)

（二）投资费用分析 (110)

（三）工程建设投资估算 (111)

（四）固定资产投资估算 (111)

固定资产投资估算表 (112)

（五）流动资金估算 (112)

流动资金估算一览表 (113)

（六）项目总投资估算 (113)

总投资构成分析一览表 (114)

二、项目融资方案 (115)

（一）资金筹措 (115)

资金筹措与投资计划一览表 (115)

第十六章经济评价 (116)

一、经济评价的依据和范围 (116)

二、基础数据与参数选取 (116)

三、费用估算与财务效益 (117)

（一）折旧及摊销 (117)

（二）销售收入及税金估算 (117)

产品销售收入及税金估算一览表 (117)

（三）综合总成本估算 (117)

综合总成本费用估算一览表 (118)

（四）利润总额估算 (118)

（五）所得税及税后利润 (118)

（六）项目投资收益率测算 (119)

项目综合损益表 (119)

四、财务分析能力分析 (120)

（一）全部投资财务分析 (120)

财务现金流量表（全部投资） (122)

（二）固定资产投资财务分析 (123)

财务现金流量表（固定投资） (123)

五、盈亏平衡分析 (124)

盈亏平衡分析一览表 (125)

六、敏感性分析 (125)

单因素敏感性分析表 (126)

七、济综合评价 (126)

第十七章社会效益评价分析 (128)

一、项目对社会影响分析 (128)

（一）项目实施对当地居民收入的影响 (128)

（二）项目对当地群众生活水平和生活质量的影响 (128)

（三）项目对所在地区不同利益群体的影响 (128)

二、社会效果分析 (129)

三、社会互适性分析 (130)

（一）项目建设特性 (130)

（二）各级组织对项目支持的程度 (130)

（三）项目所在地与区域社会环境的适应性 (131)

社会对项目的适应性和可接受程度分析表 (132)

项目社会影响分析表 (132)

四、社会风险分析 (133)

（一）社会风险识别 (133)

（二）社会风险的规避措施 (133)

五、社会评价结论 (133)

（一）增加劳动力就业机会 (133)

（二）改善当地基础设施和社会服务职能 (134)

（三）促进教育和科技文化事业的发展 (134)

（四）带动周边工业和贸易的发展 (134)

第十八章项目招标方案 (135)

一、招标方案编制依据 (135)

二、招标原则 (135)

三、招标范围 (135)

四、招标组织方式 (136)

五、招投标程序 (136)

（一）项目招标 (136)

（二）资质要求 (137)

（三）项目投标 (137)

（四）项目开标、评标和中标 (138)

六、招投标费用 (138)

七、招标信息发布 (139)

八、项目招标方案 (139)

建设项目招标方案和不招标申请表 (140)

第十九章综合评价及投资建议 (141)

一、综合评价 (141)

二、投资建议 (143)

第一章项目总论

一、项目概要

1、项目名称：雕塑工艺品生产项目；

2、项目建设性质：新建；

3、项目承办单位名称：江苏XX有限公司；

4、公司注册资本：XX万元人民币；

5、隶属国民经济类别：XX行业；

6、项目建设地址：江苏省XX市；

7、项目用地规模：XX平方米（折约40亩）；

8、项目投资概算：该项目预计总投资额为XX万元，其中：固定资产投资XX万元，流动资金XX万元；

9、项目达纲年限：两年（不含项目建设期）；

10、项目达纲年预计总产出规模：XX万元（含税）；

11、平均投资利润率：XX%（达纲年）；

12、平均投资利税率：XX%（达纲年）；

13、项目投资回报率：XX%（达纲年）；

14、全部投资回收期（动态）：XX年（含建设期36个月）；

15、全部投资财务内部收益率：XX%（达纲年）

16、固定资产投资回收期：XX年（含建设期36个月）；

17、项目经营盈亏平衡点：XX（达纲年）；

18、项目建设周期及起止年限：根据建设规划方案及建设资金周转情况，该项目计划建设期为36个月（不含前期工作），自2012年3月开始建设至2015年3月竣工验收投产，项目分三期建设完成；

二、可行性研究报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

4、《限制用地项目目录（2006年本）》；

5、《禁止用地项目目录（2006年本）》；

6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《建设项目经济评价细则》（2010年本）；

10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

11、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；

12、国家现行和有关政策、法规和标准等；

13、江苏XX有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料；

14、江苏XX有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料；

15、江苏XX有限公司提供的其他有关资料。

三、可行性研究报告编制原则

在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低雕塑工艺品生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循如下八个方面的原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好

投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高雕塑工艺品生产装置自动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。

3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用秦都区现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在雕塑工艺品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

7、通过该项目的建设，努力提高江苏XX有限公司的整体技术水平和装备水平，增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入可持续发展的轨道。

四、可行性研究报告编制范围

本报告通过对雕塑工艺品生产项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和

深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

该项目可研报告编制范围包括：雕塑工艺品生产项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：

1、确定建设条件与厂址选择；

2、确定项目建设总平面布置方案；

3、确定产品生产规模和工艺技术方案；

4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；

6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；

7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；

8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、项目拟定规划

（一）项目经营规划

1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）

销售雕塑工艺品产品。

2、产品纲领规划：通过产品市场分析和预测，结合江苏XX有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，根据预测，该项目达纲年的销售收入为XX万元，年新增利税额XX万元，年利润总额XX万元，年净利润额XX万元，年纳税总额为XX万元（其中：年缴纳所得税额为XX万元）。

（二）项目投资规划

该项目总投资预算额为XX万元人民币，其中：固定资产投资XX万元，流动资金（IWC）XX万元。固定资产（即建设工程）投资包括：土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为XX平方米，预计土建工程投资XX万元；新增购置安装XX台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资XX万元。

（三）项目工程规划

该项目计划总占地面积为XX平方米（约合XX亩），净用地面积约XX平方米，厂区建筑面积XX平方米，建筑物占地面积XX平方米，厂区道路场地占地面积XX平方米，项目建设区域绿化面积为XX平方米，项目建筑系数为XX，建筑容积率为XX，办公及生活服务设施用地所占比重XX%，项目固定资产投资XX万元，投资强度为XX万元/公顷，项目建设区域绿地率为XX。

（四）项目建设进度规划

江苏XX有限公司雕塑工艺品生产项目，目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需XX

个月的时间，自2012年3月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至2015年3月正式投产止，该项目分三阶段建设投产。

六、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对雕塑工艺品的需要量不断增加，预计雕塑工艺品将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。

3、江苏XX有限公司为适应国内外市场需求，拟建雕塑工艺品生产项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造XX 个就业机会，达纳年纳税总额为XX万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在秦都区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设

备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、该项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。

8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。

9、拟建项目总投资额为XX万元，其中：固定资产投资XX万元，流动资金为1002.4万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入XX万元，年利税XX 万元，其中：年利润为XX万元，纳税总额为XX万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。

10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为23.0%，税后平均投资利税率为43.5%，全部投资回报率为30.7%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）30.2%，财务净现值（FNPV）2989.9万元，总投资收益率（ROI）24.0%，资本金净利润率（ROE）24.0%，全部投资回收期为6.77年（含建设期36个月），固定资产投资回收期为6.10年（含建设期36个月），项目盈亏平衡点为45.0%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。

11、该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证咸阳市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。

该雕塑工艺品生产项目所涉及的主要问题，例如：雕塑工艺品所需资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建

设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从雕塑工艺品生产技术技术、经济和环境保护等多个

方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。