办公用品管理品和一般设备报废流程

工作流程责任部门（人员）使用的的资料、表格

兼职资产员、各部门负责人申请报损、报废明细表

后勤处、专业技术鉴定人申请报损、报废明细表

《固定资产报损、报废申请表》

使用部门、后勤处《固定资产报损、报废申请表》

分管院领导《固定资产报损、报废申请表》

后勤处、财务处《固定资产报损、报废申请表》

工作要求：

1、各部门应在每年五月份、十一月份提交部门负责人签名确认的报损、报废申请到后勤处，并将需要报废资产集中放置指定地点。

2、后勤处收到报损、报废申请一周内组织专业技术鉴定部门或专业人员报损、报废前鉴定。

3、鉴定为可报损、报废的物资后，由使用部门填写《固定资产报损、报废申请表》，兼职资产员和部门负责人签名后交后勤处。

4、后勤处汇总《固定资产报损、报废申请表》，送专业人员、财务处签名，报院领导审批。

5、后勤处汇总报废资料，将报废设备分类并制作清单，拟定处理办法，财务处折旧残值，院领导审批通过的文件作为帐面核消的依据。

6、后勤处负责组织实施报废处理作业，财务处负责收取报废资产出售后的应收款项。

7、文件归档。A、呈批表原件存后勤处；B、复印件财务处和使用部门各一份。

产品报废处理流程

产品（物料）报废管理规定 1.0 目的为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本规定。 2.0 适用范围凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此规定作业。 3.0 各岗职责 3.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 3.2 质保部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的各类型需报废产品；(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施 4.1.1.1 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由销售部为主和物质部协助负责组织实施 4.1.2 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由生产部门为主物资部、页脚内容

质保部门协助负责组织实施 4.1.5 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认 4.2 报废品控制 4.2.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，必须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.5 报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部 5.0 本规定自发布之日起实施。附；报废审批样表产品物料报废审批表页脚内容

不良品管理制度流程

各位：有关不良品、报废品管理流程，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程 1. 总则 1.1. 制定目的为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 1.2. 适用范围本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。

2. 定义 2.1 不良品本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 2.2 报废品本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 3. 不良品管理规定 3.1. 不良品的种类 1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。 2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。 3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。 5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。 6) 其他原因发现或产生之不良品。 3.2. 不良品判定依据品管部判定不良品的依据，有： 1) 设计指标、技术参数。 2) EPS行业标准。 3）品质历史资料。 4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。 3.3. 不良品确认流程 1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具《异常品鉴定单》。 2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品鉴定单》签署检验结论并签名。 3)品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。 4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。 5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。 6) 逐级评审由品管经理作最后之核定，特殊情况报生产副总经理核定。 3.4. 不良品处置规定

制程不良品处理流程图

返修 1、制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 3、所有不良品至少 3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查发现未按要求处理申诫以上处罚。 4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字就处理掉的，一经发现警告处分； 5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。不良品产生品管根据公司产品质量要求判定产品不良. 包装不良品制程不良品不良品退货单品质异常单孔打磨钻孔改| 焊机接加组组返修中间仓不良品 |牌■ 不良品退货单不良品来源分三大块：制程内部、包装提供、中间仓提供 1、制程退回不良品：由品管开出品质异常单，并判定结果，分项摆放处理。 2、包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 3、中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 4、如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等填写在报废登记表上，并与品管签字，以便核销。 1、焊接负责补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区，烧孔后转焊接半成品区或包装现场。 2、机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现场或焊接成品区。 3、返修不合格重新返修。 4、焊接不良品区第一责任人：组长，第二责任人：物料员。 5、机加不良品区第一责任人：组长，第二责任人：调模工。备注: * ? t * 仃 a ll 管 I |焊转 1 报… 1、加材接包减成改成装废品］切品区区区区区返修返修后的物料应按类型转入各个区域，并做好扣编订: 核对: 批准:

产品报废处理流程

产品（物料）报废管理办法一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。二、目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。三、适用范围凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗品的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请部门，要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门：实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单，单位共同协助完成报废产品的报废处理。附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。附二：报废审批表1

生产过程不良品控制与改善管理制度

生产过程不良品控制与改善程序 1、目的：规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围：本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

不良品处理流程及相关管理规定

不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。 1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料； 2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产； 3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准； 4 管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用； 5 管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 6 管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案； 9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理； 10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责； 11 物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料； 12 凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必

产品怎么申请报废处理和报废过程

近年来，我国人民生活水平不断提高，环保意识的不断增强，相关的法律法规也相对完善，对于产品报废也有明确的规定。因此，对于那些已经没有使用价值的产品，要按照相关的流程和方法申请报废，从而让他们物尽其用，得到有效解决。报废办法：产品报废的常见方法有安全拆解、焚烧销毁、安全填埋、生化处理、已经回收利用等，具体要根据产品的类型性质来确定具体的报废方法。在确定报废工作必须要进行时，可以提前咨询专业的销毁报废公司，获取较好的解决方案。报废处理的目的：有效利用仓库空间，降低了仓库成本，真实地反映了公司的库存资产，对不良产品进行规范、合理、快捷的报废；有效回收利用报废产品中的有用部分，提升资源的利用率，形成循环发展的经济模式。

可申请报废的适用范围：所有本公司的材料/产品已废弃（包括半成品和产品、退货产品、包装物）均按照该规定工作。申请报废处理流程： 1.申请办理废弃处理的部门：负责整理和鉴定废弃产品的材料，填写领导审批签名，形成有效文件后转入仓库部门。仓库以有效的内容为基础，负责处理废弃产品的材料，并在输入废弃内容后将有效原件交给财务部相关部门的审查文件。 2.质量保证部门：负责废弃物和材料的质量鉴定。 3.负责人必须在接到通知后48小时内确认不良产品。环保365产品销毁中心隶属三六五（上海）废弃物处理服务中

心，专业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案，主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置，可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。不仅可以达到保护消费者合法权益，维护企业信誉和形象的目的，还可以促进“节能减排、绿色生产”，形成循环经济模式。

生产不良品处理流程

1.目的：确保生产线不良品及时处理，以防止物料混用、减少在制品压积压、保证产品质量。 2.范围：适用于与生产线不良品有关的物流过程 3.职责： 3.1生产线负责管理在线不良品并针对在线不良品开具MRB 单，向IQC 提出检验申请；负责办理不良品的退仓手序。 3.2 IQC 负责对生产线不良品的检验工作，根据检验结果填写MRB 单相应栏目并提出处理建议。 3.3生产管理部门负责根据MRB 单IQC 处理建议召集会议，进行最后确认工作。 3.4仓库不良品区负责办理生产线不良品的退仓接收手序。流程图： Y N N Y MRB 单生产线检验 IQC 使用生产线生产线不良品处理流程 A 处理意见生管部门

A 物料退仓单生产线不良品接收仓库不良品区流程结束 5．生产线不良品处理流程： 5.1 生产线根据在线不良品开出MRB单(见附件1)，送IQC进行检验； 5.2 IQC对报检不良品进行检验，如确认可以使用，在MRB单中注明意见后返回生产线并通知生产管理中心、生产PE等相关部门，生产线继续使用该批物料； 5.3 IQC对报检不良品确认为不可使用，在MRB单中注明检测结果及处理意见后返回生产线并通知生产管理中心、生产PE等相关部门；由生产管理中心根据检验结果决定是否作最后处理决定； 5.3.1如不需开会决定，即由生产线根据MRB单开具物料退仓单，连同不良品到仓库不良品区办理不良品退仓手序； 5.3.2如需开会决定，由生产管理中心主管负责人召集IQC、生产PE、生产线等部门研讨决定，并将决定以会议记录或其它形式下发各与会人员； 5.3.3 生产线根据会议决定继续使用或按5.3.1条办理不良品退仓手续； 5.4 仓库不良品区通知计划部物控员定期办理仓存不良品的处理。 6.附件：

物料报废处理流程

《物料判定处理流程》一、目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极

配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部门退料并负责监管工作。五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注

不良品报废管理办法

1.目的

规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 2.范围适用于本公司所有生产、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 3. 定义 3.1不良品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 3.2报废品：本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。 4.职责与权限 4.1总经理：总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.2品质部：品质部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 4.3 PMC部：负责对不良品、报废品暂放、仓储、搬运工作。 4.4行政部：负责不良品、报废品外卖或报废处理。 4.5财务部：负责不良品、报废品的费用核算。 4.6关联部门：协助不良品、报废品的处理工作。 5.内容 5.1不良品的种类 5.1.1品质部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。 5.1.2生产部门在加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。 5.1.3技术、品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 5.1.4存货因挤压、摔跌、潮湿或其他原因而成为不良品。 5.1.5客户退货重检、拆解、报废处理等作业中产生不良品。 5.1.6其他原因发现或产生之不良品。 5.2不良品判定依据品质部制定《品质检验规范》、《检验标准书》等作为判定不良品的依据，其来源有： 5.2.1客户提供之检验规范、标准或样品。 5.2.2国际标准、国家标准、行业标准。 5.2.3设计指标、技术参数。 5.2.4品质历史资料。 5.2.5企业品质方针、策略。 5.2.6其他可供参考之依据。

最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

设备报废管理制度

唐山开滦热电有限责任公司设备报废管理办法第一条【本办法的根据和宗旨】为规范唐山开滦热电有限责任公司设备报废流程，加强设备使用过程中的动态管理，加快设备技术更新的进程，提高设备管理水平，依据《开滦集团设备管理办法》和《唐山开滦热电有限责任公司设备管理办法》，结合热电公司实际情况，特制定本管理制度。第二条【本办法的适用范围】本办法适用于唐山开滦热电有限责任公司及其所属子、分公司的设备管理工作。公司机关和子、分公司从事与本办法相关的活动，都应当遵守本办法。第三条【设备报废鉴定小组及职责】由技术部负责，组成有公司主管领导、设备管理、财务部、物资供应部、经营管理部及相关技术人员、使用单位参加的设备技术鉴定小组，负责做好待废设备的现场核实和技术鉴定工作。第四条【应及时报废的设备】具备下列情况之一的设备应及时报废： ①已提足折旧达到规定使用年限的设备，报请设备报废鉴定小组确定不再使用且不具有使用价值和转让价值的；

②通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过重置价值70%； ③对环境造成严重污染，危害人身安全和使用安全的，且进行改造不经济的； ④耗能高、效率低，不如更新经济的； ⑤遭受意外灾害，设备严重损坏，无法修复的； ⑥国家或政府部门明文规定，属于淘汰型产品或强制报废的。第五条【不予批准报废的设备】为防范不正当的资产损失，设备具有下列情况之一不予报废批准。 ①设备已办理让售及借出的； ②设备主设备编号与实物不相符的； ③设备尚在使用或修理待用的； ④设备丢失、损坏未附原因、责任分析及处理报告的； ⑤未按规定组织通过技术鉴定的； ⑥设备无正当理由提前报废的； ⑦曾申请报废但未予批准且原主要原因无实质改变。第六条【应提前报废的设备】对于下列情况的设备，没有达到使用年限也要对之进行报废。

产品报废管理程序

文件编号ENG-C-007 页码第 1 页共 4 页修订记录表修订次生效日期修订内容修订页码版次备注总经办国际营销中心国内营销中心财务部 PMC 采购品质部人事行政部研发部生产部工程部仓储部

文件编号ENG-C-007 页码第 2 页共 4 页1.0. 目的规范公司产品报废流程，控制公司运营成本。 2.0. 试用范围适用XX电源有限公司。 3.0. 定义无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料 4.0. 职责生产部：负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门工程部：负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核，并判断是否有维修价值品质部：负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录，同时负责对客退品（无法修复）清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门仓储部：根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管行政部：负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理财务部：负责对报废品进行估价及成本核算总经办：负责对报废品的最终审核及批准 5.0. 程序 5.1流程图：呆滞料不良品客退品待报废是否存在修复价值工程判定是否有修复价值操作部门

文件编号 ENG-C-007 页码第 3 页共 4 页 5.2不良品 5.2.1 生产制程中产生的不良品，由生产人员送于工程人员修复。 5.2.2 工程部接到生产送修的不良品，应及时安排人员进行修复，修复OK 的产品交由生产，生产必须重新测试老化后，按正常产品下机。 5.2.3无法修复的不良品，工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并由相关部门给予相对应的负激励。 5.2.3.1工程部维修人员造成的原因，由工程部给予责任人负激励，并将无法修复不良品退还生产。 5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时，应按工程判定的责任人，给予相对应的负激励；同时将无法修复的不良品分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.3 客退品 5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时，由品质工程师进行判定，能修复且客户又要求补回的，则修复后直接开单检验并入库，对不能修复客退品应分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.4 呆滞料 5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案，无法进行消化的，分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排技术人员对申请部门提出需要报废的产品物料做技术上的评估，并提出部门建议；返工处理品质检验检验合格返回报废部门分类清点报废单申请价值及成本核算变卖、废弃 OK OK OK NG 仓储及财务分类清点品质部检验财务部核算

不良品报废流程.doc

v1.0可编辑可修改一、目的规范本公司的的报废流程二、适用范围：适用于本公司的所有报废产品物料三、内容 1、生产过程中发现的不良品，经技术员或QE确认，判定为报废品，由品管暂扣于不良品暂放区。 2、每天下午 4 点 50 到 5 点 20 为品管确认报废时间，各车间设专人按批次定时定点送报废，报废经品管确认并盖报废章，品管人员填写《报废统计表》，然后报废品由产线人员送至报废仓库。 3、每周报废仓人员按批次按车间填写《报废申请表》，经仓库品管确认后，由报废仓库人员通知责任工段主管对报废品进行初步确认，核对无误后签字确认，对于有异议的报废品，有异议一方主管可以找技术员/QE 判定，如果技术员/QE 判定不了，可以找总工进行判定。 4、责任工段初步确认后，由仓库人员通知技术员/QE 对报废品进行终判，确定无法挽救后，签字确认，再有责任工段主管签字确认， 5、生产单位部门主管签字确认 6、品管主管签字确认 7、总工程师签字确认 8、生产副总经理签字确认四、主要职责及流程图 1、各部门工作职责相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并进行隔离区分。品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废并填写报废统计表，对报废单进行复核。技术部：对不良品进行确认，是否报废。 11

2、流程图 22

五、报废类型 1、因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废 2、生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废 3、品质部在检验过程中发现的不良品 4、品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废六、相关文件 1、不合格品控制流程 2、不良品返工流程七、相关表 1、报废单 2、报废品统计记录 33

固定资产报废处理流程管理规定(最新版)汇总

固定资产报废处理流程管理规定一、目的: 为完善公司固定资产报废程序,使废旧的资产残值收益最大化,特制订本规定。二、适用范围: 本规定适用于元通公司所有废旧资产的处理。三、具体要求: 1.固定资产报废鉴定: 所有部门报废固定资产必须有专业部门的鉴定意见,并在《固定资产申报表》(报废上面签字确认,总经办固定资产管理员方可给予办理报废手续。具体鉴定职能部门为:计算机、打印机类等电子办公用品由微机室负责确定是否报废及是否具有变卖价值,其他由相应工程部负责,特殊情况另行处理。 2.固定资产报废手续办理各部门兼职固定资产管理员负责本部门的固定资产的报废手续办理。总经办固定资产管理员确认报废原因并验证确认报废后,在《固定资产申报表》签署意见,并在固定资产管理系统进行报废处理。针对有变卖价值的,打印出《资产报废单》(一式三联,总经办留一联,使用部门留一联,另一联由使用部门交给园区部办理废旧资产变卖。对无变卖价值的,由使用部门直接处理,无需再行上报。 3.报废固定资产处理流程: (1合肥市内合肥市内有变卖价值的废旧资产,统一由公司园区部处理。园区部凭《资产报废单》,建立台账,根据市场行情,寻找合适买家。所得收入直接交由内衣或美容财务

部办理入账,财务收款后开具收据(一式三联。第一联园区部留存,第二联交由总经办固定资产管理员,与《资产报废单》一起存档,第三联由财务部存根。 (2外地(含肥东、肥西: 合肥市以外有变卖价值的废旧资产,由负责该片区的业务经理凭《资产报废单》,根据当地市场行情,寻找合适途径变卖报废资产。所得收入直接交由内衣或美容财务部办理入账,财务收款后开具收据(一式三联。第一联业务部门留存,第二联交由总经办固定资产管理员,与《资产报废单》一起存档,第三联由财务部存根。 4.固定资产报废处理相关要求: (1公司财务部稽核员对报废固定资产变卖负有监督审核的责任。 (2变卖报废固定资产时必须进行市场行情调查或“价比三家”,使公司残余资产价值最大化。 (3变卖所得的现金,必须尽快(原则上不得超过一周上缴到财务部。 (4财务部稽核时如发现报废固定资产变卖价格明显低于当时市价的,有权提请公司相关领导对变卖资产的经办人及部门负责人进行相应处理。 (5因人为原因造成固定资产异常报废的,使用部门须追查直接责任人,并进行相应处罚。追查不到的损失,根据情况由部门兼职固定资产管理员及相关责任人共同承担。本规定自2013年10月1日起执行,解释权归元通企业集团总经办。合肥元通纺织服装有限责任公司 2013年9月26日

物料报废处理流程

物料判定、报废处理流程一、目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极

配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注标识，并在《物料处置判定

不良品处理程序

. 文档信息修订历史

1.目的. . 明确不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）处理办法和各部门的职责权限，规范公司不良品管控，防止不良品非预期使用造成的项目延期和损失。 2.适用范围本程序适用于公司的不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）管控。 3.职责与权限 3.1质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反馈给相关部门（采购部）；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归属进行确定。 3.2工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊不良品进行检验，对不良品是否可以让步接收进行判定和审核。 3.3采购经理：协调供应商进行不良品返修或退货，并将处理信息及时反馈给相关部门（制造部、技术部）；对因不良品造成的工期延误和质量损失，向供应商进行索赔。 3.4车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反馈给质检员和上级领导；根据不良品返修申请执行不良品的返修作业。 3.5成本/财务部：核算不良品返修成本；按照采购部的索赔对供应商进行扣款。 4.作业内容

4.1 不良品的确认、统计和反馈 4.1.1质检员按照检验标准对物料进行检验，外协加工件须按图全检（在现有检具条件下），（根据我司目前实际）不良品大致分为设计不良、外协不良和自制不良三类，质检员对不良品进行判定后生成检验记录，必要时做好标识和隔离。 4.1.2质检员根据检验结果统计《不良品台账》，详细注明不合格项、图纸代号、物料名称、数量、供应商名称等关键信息。 4.1.3质检员应将当天统计的《不良品台账》反馈给制造部长及相关的采购经理，所有相关人员在收到质检不良品信息反馈后，须在3日内给质检员回复明确的处理意见。 4.2不良品的处置原则 . . 所有不良品在未作处置前禁止入库和使用。根据我司不良品类别，在对不良品的处置中，应遵循以下原则：属于自制原因导致的不合格，由质检员下达整改通知给车间；属于外协原因导致的不合格，由采购部沟通供应商处理；属于设计不良的，由技术部变更图纸和工艺进行处理。 4.3不良品的处置方式 4.3.1 让步接收：外协/外购件来料不良的，由采购经理代供应商提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在《不良品台账》上签字确认，质检员依据处理意见放行。自制产品不良的，由车间主任提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在《不良品台账》上签字确认，质检员依据处理意见放行。

不良品报废处理流程

1、目的：规范塑胶件不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、定义：工程拆解不良品塑胶件、仓库退料不良品塑胶件、组装返工拆解不良品塑胶件在报废处理过程中因五金件挑选不干净流入注塑粉碎房，造成注塑生产时堵射咀浪费很多工时。 4、内容: 4.1 退料单位: 工程、仓库、组装车间负责对本单位的塑胶件不良品拆解报废时填写报废申请单及五金件挑选作业。 4.2检验单位: 品质部负责对相应单位拆解报废塑胶件是否含有五金件进行检验，发现五金件挑选不干净的塑胶件退回原单位进行再次挑选，挑选干净的可以让相关单位将不良品送到注塑粉碎房进行粉碎。 4.3 接收单位：注塑粉碎房人员负责对不良品进行粉碎处理，在粉碎过程中发现还有五金件的退料不良品，知会退料单位将此批物料退回重新挑选干净再进行粉碎处理。报废退料管理流程图退料单位填写不良品报废处理申请表彻底挑选五金件 N 品质部进行检验 N 粉碎员对不良品进行粉碎

一、不良品控制原则：日期项次品名供应商批量内容效果确认备注 1. 当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门； 2. 一旦发现不良品，

各相关部门要及时做好标识； 3. 做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等； 4. 由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理； 5. 应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用； 6. 根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。二、包装材料不良品的控制： 1. 包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3. 检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4. 不良品严禁进入生产。三、不合格原料的控制： 1. 原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3. 工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4. 不良品严禁进入生产； 5. 对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。四、半成品不良品的控制： 1. 生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2. 生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废； 3. 对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。五、成品不良品的控制： 1. 生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人； 2. 返工后的成品必须重新检验； 3. 不良品不准进入仓库，不准出厂。不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。 1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料； 2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产； 3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；

不良品处理流程及相关规定

不良品处理流程及相关管理规定一、目的：为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂；并对不合格品进行有效管理，以提高产品的品质。二、范围：龙润公司各车间、物管部三、定义注释：不良品：生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。四、管理规定如下（流程见附表）： 1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库，如检验合格单不清晰或无检验合格单，物管部拒收此类产品入库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回生产厂家； 2.领料人员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书面同意后方可领料； 3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任并对已加工产品实施100%检测；管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重大,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题； 4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 7.车间主任负责每日对“不良品区域”内的不良品进行处理,以不良产品标识卡24小时内给出处理意见,48小时内处理完成; 8.生产现场退换产品如无不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；