供应链总部管理制度

供应链管理办法

供应链管理办法第一章总则第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系，实现采购行为的规范、高效、透明、可控，保障项目收益最大化，特制订本办法。第二条本办法适用于公司及控股子公司。第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构，负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构，负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核，对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证，负责供应商开发、准入评价及日常管理，负责组织外购产品的商务谈判，负责推荐谈判人；负责《投标设备成本》的核算、批准，负责《采购预算变更》（金额增加）的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算，《投标报价成本》的批准，推荐供应商；负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行，负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。

6、风险控制中心负责相关制度的拟定，负责《合格供应商名录》的更新及发布，负责对制度执行情况进行监督、检查，对执行结果进行汇总分析及定期发布。第四条岗位职责 1、谈判人 1）负责供应商准入谈判； 2）按照采购成本下浮的目标，完成年度、季度、月度谈判工作； 3）在项目交付阶段，按照单项合同价格下浮目标，完成谈判工作。 2、主设计师 1）项目投标阶段，负责《投标设备成本》核算； 2）项目深化设计完成后，按照工程实施方案调整《投标设备成本》； 3）完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1）负责项目土建成本的核算； 2）负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1）负责拟定《项目设备进场计划》； 2）负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。第五条供应链管理原则

建设工程材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安

排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把

供应商新产品项目管理规定

1目的为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定 2 范围 2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。 2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行； 3开发原则 3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的； 3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的； 3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商； 4 职责 4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定； 4.2各产品部 4.2.1负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订； 4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。 4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》； 4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。 4.4质量管理部 4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案； 4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。 4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。

4.5企业管理部： 4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。 4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。 4.6财务部： 4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。 5 定义物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。6工作程序 6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序

供应商管理制度和流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

企业如何实施供应链项目管理

企业如何实施供应链项目管理任何一项管理的理念，都要有一个工具和载体来实现。如何用信息技术的手段，利用软件平台来支撑供应链管理理念？从软件技术角度来讲供应链管理平台本身主要有那些技术功能？供应链管理系统的技术架构是怎样的？在中国经营环境下本土企业应该用什么样的实施方式做供应链管理项目比较好？这四个问题实际也是任何从战略上认同供应链管理的企业下一步要讨论的问题，只有对这四个技术选择问题认识清楚了，才能真正从技术实现上把握供应链管理的价值和实现方式。一、供应链的业务环境一般的业务环境，企业主要有两部分，一个是企业内部的管理，一个是和企业外部的沟通；从工作流程来看一个是进口企业供应制造部分，一个是出口企业销售部分；从供应链管理来讲主要是供应渠道和销售渠道。提起供应链，在国内很容易把供应链跟物流等同起来。但实际，供应链理论内涵应该包括物流、信息流、资金流等，最重要的就是链上的信息协同。从新产品的开发，企业就开始与合作伙伴进行沟通；物料的采购与供应商协同；企业内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分掌握基础上，根据销售情况和物料供应情况来进行协同决策；销售是与市场、销售队伍、渠道批发商，客户服务和终端的协同工作。供应链作为一种资源配置的手段，通过供应链挖掘渠道上的存量资源，以降低整个链条上的成本，从而替代企业传统的内部成本挖潜。通过协同计划和降低订单的处理周期来提高客户响应速度。订单和和销售、制造、物料采购都有关系。订单的处理协同过程的完善程度，处理周期的长短，直接影响企业内部的生产成本，更重要的提高渠道广义资金的周转。合理计划和优化业务流程，供应链条上的价值创造靠外部行为的协同。利用网络技术建立动态的协同网络，包括建立密切的合作关系。现在企业已经把着眼点放在企业外部，充分利用社会资源。企业内部的资源挖潜，降低消耗、降低成本、提高效率这些空间已经很小了，特别是管理比较优秀的企业内部压缩的空间越来越小了，但是整个价值链上的价值空间和效率空间却比较多。如何重新配置资源，扩大本供应链可用资源，挖潜在资源，优化存量资源，这是供应链管理要解决的问题。降低整个渠道上的业务成本，通过电子交易和业务标准，降低整个业务成本压下来；通过降低库存和生产周期，降低渠道上的库存是为了生产周期合理的控制，提高生产效率；形成一个密切的合作伙伴关系，合作伙伴之间的共生共赢，共同降低成本，提高利润。二、不同的产品如何帮助企业解决供应链问题

供应链金融风险管理制度

供应链金融风险管理制度 1、目的供应链融资业务是一项高风险的业务，此业务涉及多方当事人，法律关系复杂，运营环节多，本着安全第一、效益第二，防范风险是第一要务的原则，在规范中发展。为了控制供应链融资业务风险，对供应链融资业务的风险进行分类、分析而且确定具体项目的风险等级和风险点，以提出控制措施，确保该业务风险得到有效控制。 2、适用范围本办法适用于公司的供应链金融业务风险防控管理。 3、职责事业部各中心依据本制度履行相关职能 4、供应链金融的制度及业务流程 4.1、营销中心负责对符合公司供应链金融业务标准的客户进行收集。客户须满足以下条件 4.2、核心企业上游的供应商：须满足已经支付货款（与本次融资资金使用计划）的30%

4.3、核心企业及其上下游企业选择的行业标准：国家鼓励的新兴战略产业，如节能环保、生物高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等以及其它在传统行业具有优势地位的企业。 5、融资申请表初审 5.1、营销中心部对融资方提交的融资申请表及相关资料（加盖公司公章）的真实性、合法性、有效性、完备性进行初步审核，并签署明确的审查意见。 5.2、风控中心根据营销中心提交的融资申请表、审查意见及客户各项资料进行审查，严格审查融资客户的所提供资料的真实性、融资项目的合法合规性，明确提出审查意见以及防范风险的措施。 5.3、事业部负总裁对风控中心审核经过的客户相关资料及审核意见或意见进行审批是否同意进行进行尽职调查。同时，由事业部秘书向董事长报备经过事业部总裁审批的客户融资申请事项（无论审批是否经过均报备）。 5.4、工作时间：在一个工作日内完成 6、尽职调查 6.1、尽职调查以营销中心为主导，营销中心对事业部总裁审批同意经过尽职调查的客户进行尽职调查，尽职调查的范围及内容包括但不限于资格、资产状况、经营状况、还款能力等内容，尽职调查内容详见附件1—尽职调查报告模板。 6.2、风控中心根据事业部总裁指示是否进行独立进行尽职调查

供应商管理制度

目录文档信息 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1 总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3采购类别 (3) 1.4采购方式 (3) 2 采购活动管理机构 (4) 2.1职责..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 供应商管理 (4) 3.1供应商基本条件 (4) 3.2供应商准入原则 (4) 3.3供应商划分标准 (5) 3.4合格供应商的选择 (5) 3.4.1 合格供应商的评定 (5) 3.4.2 合格供应商的入围流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4.3 供应商淘汰制度 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 采购流程 (5) 4.1采购确定 (5) 4.2下达订单 (6) 5 采购合同管理 (6) 6 验收入库 (7) 7 采购付款管理 (7) 8 采购过程的控制 (8) 9 体系审核 (8)

供应商管理制度

供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应

商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。四、供应商库的建立（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过

供应商管理制度

XX公司供应商管理制度第一章总则第一条为进一步规范和加强南京公安XX公司采购管理体系，规范公司供应商的选择和管理，优化供应商资源，建立稳定的供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，优化采购成本，进一步规范和加强流程管控，使采购物资的质量、价格、交货期满足规定的要求，以保证XX公司项目顺利推行，根据有关规定，结合我院实际和项目特点，制定本制度。第二条XX公司供应商管理是指根据XX公司（以下简称“XX公司”）的业务实际需要，对供应商实施的选择和管理办法。第三条本管理制度适用于商务采购部负责采购实施的货物类、办公用品类、服务类和工程类供应商的管理。第四条凡XX公司供应商的管理，均适用本办法。第二章管理机构及职责第五条商务采购部负责公司供应商开发主导工作，负责组织和协调对供应商进行评价，负责建立供应商评价过程的档案。商务采购部、质量管理部、需求部门、项目管理部和财务管理部组成供应商评定小组，负责供应商的审查。第六条各部门的主要职责（一）、商务采购部负责对于XX公司采购物资及采购过程的控制，负责组织对新供应商进行初审和实地考察，完成新供应商评选，建立新供应商评选的档案；负

责组织和实施对现有供应商的考核；建立《合格供方清单》并及时更新和完善。（二）、需求部门在商务采购部的组织下，负责供应商样品的确认，采购货物的技术标准和技术图纸的制订，提供并确认采购货物的技术要求；参与新供应商的实地考察，完成对新供应商的评选和现有供应商的考核；对供方提供的产品技术条件及制造能力进行评定；负责对供应商的技术支援工作。（三）、质量管理部在商务采购部的组织下，参与新供应商的实地考察，完成对新供应商的评选和现有供应商的考核；审核供应商资质的职业健康安全和环境的资质；负责样品的检验，验证其是否满足规定的要求。（四）、财务管理部在商务采购部的组织下，参与新供应商的实地考察，完成对新供应商的评选和现有供应商的考核，审核供应商财务及经营状况。（五）、项目管理部在商务采购部的组织下，参与新供应商的实地考察，完成对新供应商的评选和现有供应商的考核，监督供应商履行合同情况。第三章合格供应商评选第七条供应商开发（一）、XX公司已合作的供应商；（二）、市场调研：商务采购部通过市场调查货其他信息、媒介渠道了解，引入供应商；（三）、推荐：XX公司职员均可推荐供应商；（四）、公开招标：价值较高的货物，可通过公开招标，择优选定年度货物供应商名单。第八条供应商审查供应商审查分为初审和实地考察。

合格供应商管理制度

前言为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为单位、项目建设生产提供可靠的物质保障，特制定本制度。供应商管理的范围，包括对新供应商录入和合格供应商更新评定。供应商管理的核心是在对供应商资源调查和各单位使用情况反馈的基础上，形成优存劣汰机制，最优化公司的供应商队伍。《合格供应商》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对于未纳入《合格供应商》的供应商，均不得与其签订购销合同。新供应商的录入新供应商录入分为调查、评估、审批、试用和使用。调查以质优价廉服务好为基础，各单位采购部门根据实际情况，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下三种情况单位项目可适当调整： a)个别行业被少数企业垄断 b)被推荐供应商在行业有极高的质量信誉和良好的口碑，且价格合理 c)供应商单一的地材新增供应商的实力调查，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、供货能力、价格水平、相应产品技术指标、商业信誉、体系认证、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况等。供应商资源调查工作由分管负责人牵头，组织设备物资部等相关部门，根据产品类型开展新增供应商的综合实力调查。调查后，调查小组撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，为下一步评审提供重要依据。评估供应商及所提供的产品应具备以下条件：供应商应具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；具有与供货规模相一致的资金实力；商业信誉良好。提供的物资满足应使用要求且质量稳定，有足够的供货能力；而设备则应满足生产性能

企业如何实施供应链项目管理

企业如何实施供应链项目管理任何?项管理的理念，都要有?个工具和载体来实现。如何用信息技术的于?段, 利用软件平台來支撑供应链管理理念？从软件技术角度来讲供应链管理V台本身丄要有那些技术功能？供应链管理系统的技术架构是怎样的？在屮国经营环境卜?木土企业应该用什么样的实施方式做供应链管理项1-1比较好？这川个问题实际也是任何从战略上认同供应链管理的企业卜?步耍讨论的问题, 只有对这四个技术选择问题认识淸处了，才能贞?用从技术实现上把握供应链管理的价值和实现方式。 ?、供应链的业务环境 ?般的业务环境，企业主要有两部分，-?个是企业内部的管理，?个是和企业外部的沟通；从工作流程来看?个是进I」企业供应制造部分，?个是出口企业销售部分；从供应链管理来讲主要是供应渠道和俏售渠道。提起供应链，在国内很容易把供应链跟物流等同起来。但实际，供应链理论内涵应该包括物流、信息流、资金流等，垠重要的就是链上的信息协同。从新产品的开发，企业就开始与合作伙伴进行沟通；物料的采购与供应商协同；金业内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分掌握基础上，根据销售情况和物料供应情况来进行I办同决策；俏售是与山场、俏售队伍、渠道批发商，’客户服务和终端的协同工作。供应链作为种资源配置的手段，通过供应链挖掘渠道上的存虽资源，以降低整个链条上的成木，从而韩代企业传统的内部成木挖潜。通过协同计划和降低订单的处理周期来提高客户响应速度。订单和和销售、制造、物料采购都有关系。订巾?的处理协同过程的完善程度，处理周期的长短，玄接影响企业内部的生产成本，更重要的提高渠道广义资金的周转。介理计划和优化业务流程，供应链条上的价值创造希外部行为的协同。利用网络技术建立动态的协同网络，包扌占建立密切的合作关系。现加金业己经把着眼点放在企业外部，充分利用社会资源。企业内部的资源挖潜，降低消耗、降低成木、提岛效率这些空间已经很小了，特别是管理比较优秀的金业内部用缩的字间越来越小了,但是整个价值链上的价值空间和效率空间却比较多。如何重新配冒资源，扩大本供应链可用资源，挖潜在资源，优化存虽资源，这是供应链管理要解决的问题。降低整个渠道上的业务成本，通过电（交易和业务标准，降低整个业务成本压下来：通过降低库存和生产周期，降低渠道上的库存是为了生产周期合理的控制，提髙生产效率；形成一个密切的合作伙伴关系，合作伙伴Z间的共生共贏, 共同降低成本,提高利润。二、不同的产品如何帮助企业解决供应链问题

供应链管理办法

供应商管理制度SOP

供应商管理制度 xxxx有限公司2015年1月

前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。二、供应商调查（一）供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。（二）供应商调查评价。 1、价格评价。对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。（2）加工费用。（3）估价方法。（4）付款方式。（5）运输方式以及运输费用。 2、技术评核。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

供应商管理制度

供应商管理制度75 【最新资料，WORD文档，可编辑】

供应商管理制度供应商管理流程图

不合格不合格合格年度复查采购基本资料意问卷列入合格名列调查申请淘汰辅导实施实施调查评评交货

合格适当之奖励供应商管理制度P852 供应商开发文件编号：GA01 版本号：生效日期：共页第页 1．总则 1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）开发部负责供应商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2．2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：

采购管理制度

采购管理制度【最新资料，WORD文档，可编辑】采购管理制度 1. 总则为规范公司商务采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司的商务采购/招标活动（含办公用品、工程、设备设施维修/维护等项目）。 2. 采购/招标原则严格执行询议价程序采购/招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书（含项目完成时间、质量要求及验收标准等）；采购/招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同时应围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录；在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格及采购/招标要求；临时性应急采购/招标的项目，须向公司领导电话汇报，经授权确认后，可以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序。采购会审、合同会签制度

采购/招标活动，必须各相关部门共同参与，调研汇总各方意见，形成书面的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位；采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》，报公司领导审核；采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》，报公司领导批准后，予以执行。职责分离采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收；采购/招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、项目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成；财务部负责对项目采购/招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法性的监控。一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员应及时反馈信息，由项目需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次向供应商发出采购要约。廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本，提高采购效率；加强学习，提高认识，增强法治观念；廉洁自律，不能向供应商索取或收受回扣；严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序

供应商管理制度

供应商管理制度一、总则规范集团公司工程设备、办公用品及其他所需物品采购类的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。 1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。 2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。二、管理原则和体制适用于本公司各类采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护。 1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，