公共浴室管理制度

为方便老生活住宿员工及外协施工人员洗浴，公司重新配制并安装了老生活区公共浴室。为保持良好浴室环境，现制定浴室管理制度如下：

1、本浴室仅供公司员工和在公司内暂住的外协施工人员使用；其他人员不得使用；

2、浴室开放时间为16:00至次日09:30,其他时间特殊情况需使用的联系后勤人员；

3、公共浴室分男女浴室，人员洗浴期间应注意文明；个人贵重物品请勿带入浴室存放以免丢失，如有物品丢失公司概不负责；

4、浴室洗浴期间应注意人身安全；注意水温控制，以免烫伤；不得在浴室内嬉戏打闹，注意地面打滑；

5、公共浴室由综合办公室管理，员工不得擅自往水箱中加水及蒸汽以免发生安全事故，综合办安排专人定时加热，晚间由保卫人员协助加热；

6、员工洗浴应注意爱惜设施设备，发现故障的不得擅自处理，应及时报告办公室人员进行维修处理；

7、洗浴过程中应注意节药用水；浴室仅用于员工洗浴，所有人员严禁在浴室内洗衣服，以免造成热水的浪费；

8、洗浴期间应注意环境卫生，浴室内不得吸烟；

为保证浴室正常使用，以上规定请各位员工相互监督，如有违反，公司视情节严重予以处理。

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公司管理制度(简易版)

XX公司管理制度（2018年3月版）为加强公司日常管理，规范公司内部行为，使公司的管理规范化、标准化、做到有章可循，提高日常办公效率和质量，特制定本制度，公司全体人员一体遵循。第一条工作时间管理 1.1 上下班及午餐、午休时间（1）上班时间：上午8:30—12:00 下午13:30—17:30；（2）午休时间：中午12:00—13:30 第二条考勤制度 2.1 上下班及外出打卡（1）所有员工应在公司规定的上、下班时间打卡。所有员工上下班实到时间以打卡机记录时间为准。（2）员工外出办事应进行外出登记（特殊紧急情况可以在个人微信汇报并经上级主管领导批准），一般员工外出办事报主管领导及人事部门批准；部门主管人员外出办事报执行校长批准。 2.2迟到、早退、旷工的定义及处罚（1）迟到：超过规定上班时间5分钟以上（含5分钟）30分钟以内（含30分钟）为迟到，迟到每次处罚30元。当月累计迟到次数达5次及以上，当月薪资扣除300元。（2）早退：早于规定下班时间为早退，早退1分钟计旷工一天。

（3）旷工：早退1分钟及以上或当日应到岗上班而未上班，计为旷工。旷工扣除当日两倍薪资。当月累计旷工3次及以上者按除名处理。第三条日常工作管理 3.1请假管理员工请假，应提前1天填写请假单，经上级主管领导批准并报人事部门备案。紧急情况，电话向上级主管领导批准，事后1天内向人事部门补填请假单。 3.2上班时间严禁网购、玩手游、看视频、炒股等与工作无关内容，人力资源部将不定期进行抽查或巡查，发现有以上行为之一的，每次按100元处罚。 3.3员工应确保各自工位的干净、整洁，上级领导发现有极不整洁的，可以提出批评教育，批评教育3次以上仍不整改的，当月扣罚100元。本管理制度自2018年3月12日开始执行 XX公司二Ｏ一八年三月十二日员工签名：

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：

公司管理制度大全(完整版)

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36

公司财务管理制度标准范本

公司财务管理制度标准范本第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

医院被服管理制度

被服管理制度为了进一步加强我院被服管理，更好地服务于临床，给患者提供舒适的就医环境，特制定本制度。一、临床服务中心全面负责全院各类被服洗涤保障工作 1、负责临床科室待清洗被服的收集、转运、消毒、清洗、登记交接工作。 2、负责已洗涤被服的接收、分类、发放、登记交接工作。 3、负责全院各类被服洗涤数量的统计工作。 4、根据科室洗涤数量，按月进行洗涤成本核算，做出报表，上报临床服务中心，分管院长及财务。二、被服的使用为规范医用被服的洗涤，收送程序，临床服务中心收送组下收下送要做到交接记录完整，实行单独科室收送工作流程。三、被服的报废 1、医用被服：医用被服破损修补后，仍无法达到使用要求或医用被服经长期洗涤，表面变纱网状的情况，没有洗涤的价值时，临床科室应做好报废处理。 2、报废处理：由临床服务中心、临床科室现场鉴定，办理报废手续，报废的医疗被服按医疗垃圾处置方法回收处理。 3、每一季度，由临床服务中心配合临床科室集中填写报废清单，上报分管院长。四、被服的管理 1、各病房根据床位数确定被服基数，定期清点，整齐分类放置，不得混放和随意堆放。 2、一般情况下，病人使用的被套、床单、枕套等应每周更换1-2次；特殊患者（如大小便失禁等）科室需主动采取措施，避免污染床单元，采取措施后仍污染者应随时更换。 3、被服因非医疗原因被患者及家属损坏（如烟头、烧坏、锐器损坏等），所在科室向责任人索赔，否则，将扣到科室。 4、坚持下收下送制度，严格被服的交接手续，收发被服当面点清，待双方清点完毕签字后下送人员方可离开。有错、漏和丢失者，一经查实，对责任人处罚50—100元。 5、在下收下送被服时，要区分下收下送车，干净被服不得与脏被服混合放置。

消防队管理制度.doc

消防队管理制度总则为了实行规范化管理，使消防队内部全面建设向一流迈进，真正发挥企业消防队的战斗作用，特制定如下规章制度和工作职责，供全体消防人员自觉遵守。在执行本系列规章制度、工作标准中，如发现有不妥之处，将进行再次修订，新的规章制度和工作标准未实施之前，本规定继续有效。本规章制度、工作标准自印发之日起生效。第一章消防队规范化管理规定 1、消防队实行24小时值班制，每班（班长、驾驶员、战斗员）不少于10人。值班期间不许请假、脱岗、溜岗。 2、按时上班，若有迟到者，未提前请假者按迟到论处。 3、凡在未到下班时间而提前下班又未经请假者，按早退论处。 4、对待消防工作要高度警惕，不得拒绝上级交给的各项任务，队员不能对工作处于消极态度。 5、值班中，不允许酗酒，凡因酗酒造成的一切后果自负。 6、值勤消防车如发生故障，驾驶员应及时汇报队部并尽快处理，且有书面记录、签字，否则产生后果由驾驶员本人自负。 7、严格遵守交接班制度，交接班记录要认真填写，队部做不定期检查。 8、根据《消防法》和“谁主管，谁负责”的原则管理好自己的责任区域，班长对要检查本班值班人员是否到齐，并做好登记。 9、消防队值班室公共卫生应人人遵守，不允许在墙上乱钉乱画，随

地吐痰和乱抛杂物，每日早晨交班时要打扫自己的环境责任包干区，保持良好的内务卫生。 10、对火警电话应保持高度警惕，接到火警后要迅速及时赶赴火灾现场，告诉亲友不许随意使用火警电话。 11、工作时间内严禁干与工作无关的事，凡未经请假不许离开工作岗位。 12、全队人员除遵守厂规厂纪外，应遵守消防队各种规章制度和工作标准。 13、全队人员要团结互助，共同做好本职工作。 14、对每次的体、技能训练要克服各种困难，努力提高自己的身体素质及各种灭火技能。 15、要爱护公物，不无故损坏，对故意损坏者，按价赔偿。 16、执勤消防车，应由消防驾驶员驾驶，非驾驶员不准动用车辆，否则造成后果自负。 17、正常情况下，职工上班期间，值班人员不得打闹、喧哗，应开展学习和正常工作，夜晚队员宿舍不得留宿他人。第二章消防队长工作职责 1、消防队队长在安全环保部的直接领导下进行工作； 2、负责全队的日常全面工作，经常组织全队人员学习政治、消防法规、规章制度、工作标准和有关规定，严格抓好全队的行政管理和思想政治工作，加强消防队全面建设，不断提高人员的政治、业务素质和整体战斗力。 3、负责组织全队人员的业务和技能训练，坚持“预防为主，防消结合”的消防工作方针，经常组织防火、灭火演习，熟练本级组织指挥战术

公司内部管理制度(完整版)

公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。不尽之处，公司将适时予以补充。本规章制度从下发之日起执行。年月日

第一部分岗位职责公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。

公司财务管理制度标准范本1.doc

公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费

被服管理办法

商州区人民医院被服管理办法医院被服是医院医务人员、住院患者必用的生活物品，也是医院内最普遍使用的公用物品。院被服承担着与病人“亲密接触”的重任，被服的管理水平及被服卫生状况直接影响患者对医院的印象。为了加强医院被服管理，努力为职工、病人提供干净、整洁、卫生的被服，强化病人对医院的良好印象，提高满意度，有效预防医院感染的发生，结合医院工作实际，特制订本办法。本办法所指被服系病人用（医疗用）和职工用两种，病人用包括病床单元，如被褥、床单、枕头及手术用敷料（手术衣、手术单、洞巾等）各种检查、治疗用敷料等；职工用被服包括工作服、值班用床单元等，第一章病区被服管理第一条病区的病床用品按病区床位设置数1:1.3的比例配置，即1张病床配置1.3套病床用品。科室加床时，由科室书面申请，经后勤服务中心批准后，按实际需要发给使用，但不作为科室正式配置。未经批准，洗衣房不得私自借出病床用品。第二条每套病床用品包括被芯、褥芯、枕芯、被套、褥套、床单、枕套各1件。

第三条病人入院时，值班护士应介绍被褥管理制度，以取得病人的配合和支持。第四条病人出院时，值班护士应将被服清点、收回。第五条一般情况下，病人使用的被套、床单、枕套等应每周更换1-2次；特殊情况下，污染后应随时更换。第六条洗衣房应每天深入各病区，要按传染、非传染分开收取病人使用后的被服，发放干净被服。第七条病人使用过的被服应放置于病区指定地点，值班护士与洗衣房工作人员当面清点，以脏换净。以脏换净时，值班护士要认真检查干净被服的基本情况，内容包括被服有无污渍、有无破损、掉扣（掉带）等，存在以上情况者一律退回。严禁在病房、走廊清点被服。第八条污染严重的被服要装入污物袋内送出病区。第九条病人出院、转科或死亡后，值班护士应及时对床单元进行彻底消毒处理，严禁死亡、转科（院）病人将被服带出病房。第十条病区配置的被服属医院公共财物，严禁任何人用作他用。第十一条被服因非医疗原因被病陪人损坏（如烟头烧坏、锐器伤害等），所在科室负责向责任人索赔。第二章被服的洗涤管理第十二条洗衣房使用的洗涤剂必须符合国家相关规

公司财务管理制度(通用)

公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条

被服管理办法

被服管理办法为加强医院被服管理，减少浪费，节约开支，保障医疗业务的正常开展，特制定本办法。一、被服种类：被罩、床单、枕套、被子、褥子、枕芯、隔离衣、护士服、病员服等。二、配备标准及使用期限根据各科室开放床位数并参考床位使用率、周转次数等指标制定。（一）三件套（床单、被罩、枕套）按床位数1:2.5～3配备；被子、褥子按开放床位1:1.2配备；枕芯按开放床位1:2配备（二）隔离衣、护士服按每人冬装、夏装各2套配备；更新使用年限2年；（三）有特殊需求的被服配备，须由科室提出申请(款式、颜色)，经主管职能部门及院领导批准后按标准配发。（四）医院各值班室被服配备三件套，按每班次值班人数1:7配备，周转使用。（五）病员服配备周转使用的病员服按开放床位1:2配备。

三、管理办法医院被服虽价值不高但数量大，为加强实物管理，参照医院“固定资产”管理办法管理，但不计提折旧，领用即计入科室成本。（一）超出使用期限报废的被服经使用科室同意后，按报废数量予以补充，计入科室成本。（二）在医疗救治工作中污染或传染性疾病污染而报废的被服，按报废数量予以补充，计入科室成本。（三）因洗涤、分发原因造成的破损、丢失由洗涤公司或责任人原价赔偿，予以补充，不计入科室成本。（四）因科室管理不善造成被服损毁、丢失的由科室负责索赔。索赔款交财务部或计入病人费用后告知后勤供应部物资供应办公室及时补充，以免影响科室正常周转使用。索赔未果的自科室绩效工资中扣除。（五）隔离衣在使用年限内丢失或非正常损毁的，经科主任或护士长认可同意后，按原价赔偿或自科室绩效工资中扣除。超使用年限的交旧换新，计入科室成本。

部队营区库室管理规定

部队营区库室管理规定营区库、室管理制度 (一)食堂管理制度 1、食堂由救援队干部、给养员分级负责管理; 2、官兵进入食堂要保持肃静，做到文明就餐，不准打闹、大声喧哗; 3、食堂内外保持清洁，定期冲洗，餐具定期消毒，做到无积尘、无病毒、无蚊蝇;实行分餐或公筷、公勺制; 4、餐具桌椅摆放整齐有序，设施如有损坏应及时进行维修。 (二)会议室管理规定 1、会议室通常指定专人负责管理，通常每天至少清扫一次，扣持室内清洁; 2、会议室为开会使用，其它时间无关人员不得入内; 3、严禁在会议室吸烟，要爱护室内设施，不得乱写乱画; 4、严禁随地吐痰、乱扔纸屑、大声喧哗。 (三)学习室管理规定 1、学习室要指定专人定理，经常打扫卫生，组织学习时开放，无特殊情况不得进入; 2、对不关学习资料、多媒体教学设备要进行详细登记，及时组织整理和维护; 3、学习人员要服从教学人员安排，爱护学习资料、器材; 4、学习期间要保持肃静，不许大声喧哗; 5、保持整洁，严禁在学习室愉随地吐痰、知扔杂物、吸烟。 (四)消防器材库管理规定为加强对库存消防器材的管理，保证消防器材装备数量和完好率，特制定以下规定:

1、器材库要确定专人负责、落实管理责任制、建立器材分类帐、年度(或半年)及时清库，做到帐、物、卡相称; 2、室内应保持通风干燥、清洁、器材放置分类有序;堆放稳固、整齐、做到无丢失、无损坏、无绣蚀; 3、领用器材要履行批准手续、并逐项进行登记，领取人逐项签字; 4、实行交旧领新、修旧利旧制度，降低器材消耗。 (器材库管理规定 1(器材库是中队存放训练执勤器材装备的场所。 2(中队应按规定保持器材装备完好率，分类摆放执勤和训练器材，常规器材应以一比一的比例库存。 3(室内器材装备应按严格按“三分”规定放置和保管，及时补充)更换)保质保量。 4(器材室应有专人负责保管，经常清理，定期点验和普查并作好登记。 5(室内器材不得随意动用，需要进出器材库时必须经领导批准，凭条出入。 6(保管员应按规定建立登记和移交手续，并记录清楚。 7(器材室应保持干净)整洁。 (五)图书阅览室管理规定 1、图书阅览室要指定人负责管理;定时开放，节假日全天开放; 2、图书阅览室内的图书、杂志一律编号登记，图书摆放整齐有序，便于查阅; 3、室内要保持肃静，严禁吸烟、吃东西、随地吐痰和大声喧哗; 4、官兵措阅图书、杂志，要严格办理借阅登记手续，防止书籍损坏或遗失; 5、严禁将图书转借或私藏图书; 6、保持室内通风、防止图书潮、霉、腐和虫蛀。 (六)游艺室管理规定 1、游艺室要指定人员负责管理，保持室内卫生清洁;

被服管理制度

病区被服管理制度 1.确定病区基数和机动数，定期清点如有不符或遗失，要及时追查原因。 2.病人入院时，护士应介绍被服管理制度，取得病人的合作。 3.病人出院时，护士应将被服清点、回收。 4.病区被服应每周更换一次，如遇新病人及特殊情况需立即更换。 5.病区护士每天要对洗衣班送回的被服对照验收标准进行验收，对不符合标准的被服拒绝签收，并在被服交接本上做好记录，护士和洗衣班人员双方签字认可。 6.脏的被服应放置于指定地点，由洗衣班的人员回收清点。 7.病区的被服，私人不得外借。

病区被服验收标准 1.被服清洗不干净，如有血渍、污渍不接收。 2.被服尺寸不符合要求（被服尺寸：床单缩水后规格为 270cm×180cm，被套缩水后规格为215cm×170cm，枕套缩水后规格为45cm×70cm），如过大致使铺床不平整，过小包不住床铺不接收。 3.被服破损直径超过2mm不接收。 4.被服有皱褶、折叠不平整、未晾干不接收。 5.被服印字应在床单的右下角，印字为各科室名称，不写大庆市第五医院，如印字不清晰或印油过多不接收。 6.被服缝线开线或扎线不直不接收。

病区被服管理流程

被服管理考核制度 1、被服使用科室应严格执行被服管理制度，为患者提供干净整洁的被服，做到一周一更换，新病人或特殊情况应及时更换，未按要求更换者一次考核50 元。 2、被服使用科室遇被服污染，如有血渍时应及时做好预处理以便洗衣班清洗，未处理一次考核使用科室 50元。 3、洗衣班应提高被服缝制质量，要求缝制质量达 100%，保证临床使用。如果缝制不符合尺寸要求，过大或过小，病室不予接收，做好登记，每月考核一次，缝制质量每下降一个百分点奖金考核50元。 4、洗衣班应严格执行被服清洗工作标准、流程，提高被服清洗质量，被服清洗质量要求达到95%（被服清洗质量%=每月全院被服清洗合格数量/每月全院清洗被服总数×100%），如被服清洗不干净有污渍、血渍等，病区不予接收。接收时做好登记，每月考核一次，清洗质量每下降一个百分点奖金考核洗衣班50元。不认真交接后出现问题，如数量不正确、清洗不干净等问题，由使用科室负责。

巡逻队日常管理制度

街道办事处维稳巡逻队日常管理规定为了正规维稳分队秩序，加强维稳分队人员的思想觉悟，树立我街道办事处维稳分队的良好形象和组织纪律，特制定以下规定：一、所有巡逻队员必须坚决服从命令，听从指挥，坚决杜绝有损巡逻队形象和影响巡逻正常秩序的事情发生。二、所有维稳巡逻分队人员在巡逻过程中不得办理私事；在任务巡逻休息间隙，要注意卫生，不得乱丢垃圾；不得进行喝酒和赌博。三、巡逻过程中和回到街道办事处驻地要注意言表，必须着装整齐，不得坦胸露怀；回到街道驻地办公楼内不得大声喧哗。四、严禁巡逻人员酒后参加巡逻，如发现酒后当事人要清理出维稳巡逻队伍，当日巡逻队副队长并受连带责任。五、巡逻分队在执行日常、战备等任务过程中要严密注意辖区周围社情，一旦发生情况由当日带班副队长进行逐级上报。六、巡逻人员在巡逻过程中，必须队伍整齐，前后跟紧，不得私自脱离队伍。七、巡逻人员在上班期间不得损坏公物，损坏公物照价赔偿。八、早班晚班必须执行列队点名签到制度，点名期间保持严肃，由当日副队长组织实施，并将当日工作和巡逻重点进行点评。九、巡逻任务完成后，巡逻队员必须统一听从安排，没有特殊情况必须在街道四楼会议室进行休息，不得以购买物品等方式私自早退，如提前离开按早

退处理，扣除当日工资。十、巡逻队员不得随意进出街道其他办公室，如有问题或事情进入时必须敲门待同意后方可进入。十一、巡逻队员如因个人或家庭问题不愿继续工作者，必须由本人递交辞职报告。十二、巡逻队员在街道会议室休息时，不得参与赌博性质的游戏与活动。十三、每名巡逻人员在保持个人卫生的前提下，也要保持休息地点和公共设施的卫生环境，尤其是四楼会议室休息床铺的整洁，必须统一，不得乱堆乱放被褥等生活用品。十四、巡逻队员有相互监督相互提醒的义务，不该干的事情不干，不该说的话不说，任何人发现问题都有向上级领导汇报的职责；隐瞒、协助、漏报等问题发生将严肃处理当事人和胁从人。十五、维稳巡逻队管理分为三级管理，第一级由街道综治主任、第二级由街道武装部、第三级由巡逻维稳副队长。十六、巡逻副队长和分管副队长要切实负起责任，发现问题逐级上报，勇于制止一切不利于巡逻管理的问题。十七、所有人员搞好团结，不得相互诋毁、怄气，不得搞拉帮结派，坚决不做影响民族团结、不利于社会稳定的事。十八、所有人员必须按时上下班，特殊情况提前向当日副队长请假并告知巡逻队长。请假人员归队后必须手写请假条，病假必须在医院开据相关证明。请假归队后有销假制度，防止考勤出现错误，影响当事人利益。

公司规章制度汇编完整版

公司规章制度汇编 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

公司规章制度汇编 (2009-05-1213:53:37) 标签：分类：管理大纲：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导团队精神，树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

被服制度

病区被服间管理制度第一条病区的病床用品按照院内发放要求以及病区实际需要发放。病床外需用被服，由本科室书面申请，经院长批准后发放使用，但不作为科室正式配置。未经批准，被服间不得私自借出病床用品。第二条每套病床用品包括被子、褥子、枕芯、被套、床单、枕套各1件。病人入院时，被服间护士应介绍被褥管理制度，以取得病人的配合和支持。第四条病人出院时，被服间应将被服当面点清，收回，分区放置。第五条一般情况下，病人使用的被套、床单、枕套等应每周更换1次；特殊情况下，污染后应随时更换。第六条值班护士与洗衣房工作人员当面清点，以脏换净。以脏换净时，值班护士要认真检查干净被服的基本情况，内容包括被服有无污渍、有无破损、掉扣（掉带）等，存在以上情况者一律退回。严禁在病房、走廊清点被服。第七条污染严重的被服要单独装入污物袋内送出病区。第八条病人出院、转科或死亡后，值班护士应严禁将被服带出病房。第九条被服间应严格执行操作规程和分类放置要求，防止交叉感染。必须做到： 1、传染被服与非传染被服分开洗涤，分开存放； 2、手术敷料（隔离衣、手术衣、洗手衣等）与病人被服分开洗涤，分开存放； 3、职工用被服与病人用被服分开洗涤，分开存放。 4、对严密隔离病人用过的被服需进行焚烧处理。第十条被血液、体液污染的物品洗涤前应进行预处理（用含有效氯500mg/L消毒剂浸泡30分钟），再清洗、消毒。第十一条病区配置的被服属医院公共财物，严禁任何人用作他用。

被服间工作制度 1.明确医院的使命和服务理念，热情友好地接待所有患者及其家属。 2.遵守上下班工作制度，工作时间不做与工作无关的事。 3.上班时佩戴工作牌，仪表符合要求。 4.熟悉并遵守医院的各项规章制度。 5.掌握院感的知识，使被服间总体工作有条不紊进行。 6.工作认真仔细，具有较强的责任心，办事公道，能正确处理好职工利益、医院利益的关系。 7.工作注重细节、具有较强的计划性、预测性及判断力。 8.愿意接受额外的临时指派性工作任务。工作概要主要负责被服供应中心财产设备、职工、布类物品的加工、洗涤、保管、供应及报损等管理工作；严格监控洗涤质量；准确核算洗涤量、成本和费用，为医院节约成本；满足临床科室的需要。工作职责 1.在护理部主任的领导下，根据医院的发展战略，及时分析各临床科室对被服供应中心的需求信息，逐步完善本部门操作。 2.根据工作量和职工的身体与文化素质，公正、科学、合理安排劳动力。 3.结合医院现状修订并实施被服供应中心制度，并使各项制度符合院感要求。 4.负责每年度本部门工作总结，并根据医院和被服供应中心发展情况制定下年度的部门工作计划。 5.负责申报所需的各种材料，入库时做好认真验收。

公司管理规章制度模板

员工规章制度为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。五、上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。七、员工服务态度： 1、热情接待每位学员和家长（您好！欢迎光临！请~！），做好积极、主动、热诚、微笑的服务； 2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教；（工作中语言——不好意思！请稍等！对不起！路走轻、说话轻） 3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。员工规章制度（细则）公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。一、员工聘用制度第一条为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。第二条本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

公司管理制度

1、作息制度：做业务的最怕没有固定的时间，久而久之会使得那些没有理性的人变得懒散，所以坚持按时上班；做业务加班是自然的事情，因为有单子，接了提成是自己的，所以建议月全勤而且无迟到早退的发放50元每月的全勤奖励。关于迟到早退和事假病假的制度，迟到早退一定要处罚。事假病假一定要写书面申请，病假要有医院证明，或相关证明人。书面请假条的好差在于，有些因为麻烦，就不请假了。而且也便于财务做工资的时候有依据。 2、关于上班时间不做与业务无关的事情，比如网上的游戏等，发现必要重罚，如一次50元，因为管理者事情很忙不可能一天到晚看着他们，而完全靠自觉是不可能的，所以要配合处罚。关于上班时间充分利用的原理，一方面布置合乎一天的工作量，（阿里巴巴电话销售部是一天必须有60个有效电话，几乎每天要忙到晚上十到十一点）。另一方面要加大对日常工作的备份和定期检查。（建议老板有台电脑的硬盘来存储这些信息，每路电话安装录音设备。这样无论是电话沟通还是网上聊天方面都可以做到有据可查。这样不但有威慑作用，也可以供管理者闲时查看，同样还可以给业务员自己反思自己有助于提高。 3、整理共享文档。做到公司在产品的效果图片处理和报价上能够做到统一。而且可以集合大家的素材和智慧。发挥团队作用。 4、工资政策中应该含有一定意义的奖励在里面：企业包食宿，每月定期发放工资，试用期底薪：1200（本科、英语六级）加100，经理加300；转正底薪从基础底薪,销售额满1万加100，最高1800元。一般中小企业认为底薪简洁明了就好，不要这么负责。但在管理上丰富的底薪政策，可以调动人员的积极性，还便于后期的管理。 5、提成是业务员的能力差异收入部分。每月按照到账金额结算。一般是销售额的？％；其中奖金50%当月发放，剩余部分到年底发放。这里不建议按照毛利提取提成，这样业务员会看到企业赚的比个人多等等，但如果考虑到每个业务员给公司创造的利润不完全等比于销售额，可以在年底奖金部分给与平衡。 6、试用期考核：转正一定要有个考核，哪怕只是形式，也要尽量做到，这样人员的心态上会有所改变，具体考核内容分：产品的特征描述、产品的价格说明、产品的工艺说明（甚至动手能力）、电子函电的十种准备（包括产品的图文配备）、公司的内部人事关系说明（遇到某事找某人，以及他额常规作息和电话）、外部联系（快递公司，包装印刷的联系，辅料的联系等）、业绩的考核（可以是询盘、可以是小样、可以是试单、可以是订单）。 7、转正后，企业有条件尽量给员工缴纳保险，这样可以加强员工的稳定性。或者规定转正后给配电话、电脑、平台等。 8、对于转正后成熟业务员应该有个销售量的考核，可以分淡季和旺季分开设置额度。如果员工连续两月销售额达不到最低指标，公司可以给予辞退。这样来加

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