广东年产xx套铝合金门窗项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

就目前铝合金门窗行业的发展来看，市场竞争越来越激烈，行业问题也在日益突出。如何抢占未来铝合金门窗市场成为了众多门窗企业关注的问题。公司的发展离不开自身产品的质量，也与产品的品牌化密不可分。

随着经济大环境的好转，以房地产市场的再度升温，铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。

该铝合金门窗项目计划总投资3794.69万元，其中：固定资产投资3123.85万元，占项目总投资的82.32%；流动资金670.84万元，占项目总投资的17.68%。

本期项目达产年营业收入6058.00万元，总成本费用4663.53万元，税金及附加69.85万元，利润总额1394.47万元，利税总额1656.66万元，税后净利润1045.85万元，达产年纳税总额610.81万元；达产年投资利润率36.75%，投资利税率43.66%，投资回报率27.56%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位97个。

铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大，各数据资料也显示出，铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差，定位不准确，技术含量低，缺乏系统的品牌和营销体系

的企业被淘汰出局的情况，再加上房地产行业的萎缩，对铝合金门窗的需求降低，市场缩水。这种情况下，质量好，品牌强，制作精良的产品将会获得更多消费者的认可，在市场竞争中占据有利地位。

铝合金门窗进入市场已经有很多年，有起有落，总体来说还是发展趋势良好，但是这几年受互联网和国内经济发展变缓的影响，铝合金门窗行业还是有几个趋势的改变。

广东年产xx套铝合金门窗项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全规范管理

第十二章项目风险评价分析

第十三章节能说明

第十四章计划安排

第十五章投资规划

第十六章经济效益可行性

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着绿色环保政策的推行，各行各业都在遵循这一政策，纷纷推出自己的绿色环保产品。铝合金门窗行业也不例外，众多绿色环保、节能的门窗产品应运而生。门窗产品实施的绿色发展方向符合市场消费者的利益和行业可持续发展的方向。

门窗企业能否打开未来的市场，基础是产品的质量如何。随着人们生活水平的提高，人们对家居生活质量的要求越来越高。门窗产品不仅仅需要有好的装饰外观，还要有好的产品质量。无论款式简单还是华丽，都要有好的产品质量，这一点是门窗厂家需要重视的。

对于门窗企业来说，不仅要做好自身的产品品质，还需要往品牌方向发展。由于门窗行业产品同质化严重，品牌化发展成为了促进门窗发展的重要途径。事实上，在我们的日常生活消费中，“品牌”的选择实际上是注重产品的品牌。为此，在开发过程中，门窗企业应及时将自己的产品品牌化，让品牌产生效应，坚持“绿色、环保、品质”等发展方向，以适应未来竞争激烈的门窗市场。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

广东年产xx套铝合金门窗项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语

言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中

国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发

源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在3000～5000年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈，并通过水路将其影

响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引

进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自1989年起，广东国

内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国

的1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成

为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019年，广东省全年实现地区生产总值107671.07亿元，比上年增长6.2%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积11692.51平方米（折合约17.53亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝合金门窗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积11692.51平方米，建筑物基底占地面积7714.72平方米，总建筑面积18474.17平方米，其中：规划建设主体工程12887.69平方米，项目规划绿化面积1366.26平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：铝合金门窗xxx 单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3794.69万元，其中：固定资产投资3123.85万元，占项目总投资的82.32%；流动资金670.84万元，占项目总投资的17.68%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入6058.00万元，总成本费用4663.53万元，税金及附加69.85万元，利润总额1394.47万元，利税总额

1656.66万元，税后净利润1045.85万元，达产年纳税总额610.81万元；达产年投资利润率36.75%，投资利税率43.66%，投资回报率

27.56%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位97个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学

发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，

并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材

料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能

扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管

理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明

显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等

专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入3826.39万元，同比增长18.17%（588.43万元）。其中，主营业业务铝合金门窗生产及销售收入为3319.54万元，占营业总收入的86.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1036.43万元，较去年同

期相比增长218.34万元，增长率26.69%；实现净利润777.32万元，较去年同期相比增长107.84万元，增长率16.11%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场分析

一、铝合金门窗行业发展概况

随着经济大环境的好转，以房地产市场的再度升温，铝合金门窗等家

居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗

加盟商将面临淘汰。

以前，消费者一直认为买门就要买木门，因为那样才够高端大气上档次。如今，随着铝合金门窗制作技术的提高，铝合金门窗的实用性、美观

性的逐渐完善和功能的逐渐增大。不少消费者意识到铝合金门窗的好处。

消费者都转去购买。这样使得铝合金门窗的市场空间逐渐增大。特别是在二、三线城市，铝合金门窗尚处于开发阶段，发展空间就增加广阔了。

由于行业的门槛低，产品质量的参差不齐，导致消费者在市场上难以

购买有质量保证产品。当中有些企业甚至认为，只要有厂房、技术工人和

少量的资金就可以办一个铝合金门窗厂。实际上，铝合金门窗现在就是处

于这样一个尴尬的环境之中。

从事铝合金门窗的企业数量不断增多，规模不断的扩大。如今，铝合

金门窗企业已新增不少。虽然很多企业的规模不大，但是数量去不少。

目前，做全国市场品牌的企业比较少，产品能普及全国的则更少，即

使像铝世家这样的老牌铝门企业也仅仅在部分省会城市占据一些市场份额。

可想而知中国是铝合金门窗市场是多么的巨大。现今，铝合金门窗市场依然是由区域品牌唱主角。因此，铝合金门窗市场的发展潜力仍十分巨大。

在产品方面，由于铝合金门窗行业进入门槛较低，产品同质化现象严重。因此经营者之间很多时候就是依靠价格竞争。铝合金门窗企业只有不断改进技术，扩大产品种类花色，平开门、推拉门、折叠门、窗等品类要丰富，创造出不同于其他同类企业的产品，才能有市场竞争力。

二、铝合金门窗市场分析预测

铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大，各数据资料也显示出，铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差，定位不准确，技术含量低，缺乏系统的品牌和营销体系的企业被淘汰出局的情况，再加上房地产行业的萎缩，对铝合金门窗的需求降低，市场缩水。这种情况下，质量好，品牌强，制作精良的产品将会获得更多消费者的认可，在市场竞争中占据有利地位。

铝合金门窗已经具备一定的市场规模。初步统计，国内铝合金门窗企业已超过万家，主要分布在华南、华中等大中城市，更是形成了产销互动的初级平台，促进传统文化的发展，也为铝合金门窗的发展创造了条件。但是市场的缩水和价格的走低成为了铝合金门窗发展的一个重要挑战。

铝合金门窗产品作为使用量大,应用广泛,其独特的优势决定着它有广阔的市场前景。在发挥自身优势,改善使用过程中出现问题的前提下，高端

门窗产品开始走进消费者的视线，消费者对高端门窗产品的需求与期望越来越高。2015年，高端门窗产品的触角已经延伸至众多消费者面前。2016年，门窗市场需求将逐渐向高端集结，高端门窗产品的销量与增长速度也会平稳向前发展。

据媒体公开数据统计，每年国内市场定制总额已达600-800亿元，未来的市场份额还将增大，定制家居市场潜力无限。2016年，既是中国经济触底的一年，也是触底反弹的一年，铝合金门窗定制的进军之途必将汇集各路精兵悍将。

在产品高度同质化的铝合金门窗行业中，要想区分企业之间的差异，服务无疑是一个很好的切入点。随着互联网的线下服务的需求加大，越来越多的门窗企业重视服务的导入，力争用服务驱动产品的销售。届时“产品驱动服务”的模式将明显会被“服务驱动产品”的销售模式所替代。

在不促不销的行业阴影下，促销仿佛成为带动铝合金门窗行业发展的一根“救命稻草”。不过随着消费者的日渐成熟，传统的促销方式已经很难点燃消费者的购买热情。对此，促销活动中的理性化需求将再一次被“唤醒”;因而门窗企业、经销商需更加理性地对待市场和消费者的变化，以此推动发展事业的不断向前。

互联网给铝合金门窗行业带来的冲击无疑是巨大，尽管当前铝合金门窗电商模式还有很多不完善的地方，但最近几年不少铝合金门窗企业或高或低地涉入电商领域;那些企图通过“神通广大”的网络来扭转战局的思路

已不再是什么新鲜事情了。2016年，除了典型的网络营销之外，商家销售

的渠道也逐渐多元化。以销售、服务为价值需求的门窗行业将会更加深入

地审视自己的电商发展策略。在电商消费回归理性的同时，更多的企业会

选择利用互联网进行线下客流的疏导，最大程度地发挥互联网的宣传作用。与此同时，消费者对于产品体验的迫切需求也使得投靠“电商部落”的门

窗企业开始完善线下的布局以更好地应对将来的挑战。因此互联网销售渠

道“争夺战”的爆发应是迫在眉睫。

二、铝合金门窗行业发展趋势分析

铝合金门窗进入市场已经有很多年，有起有落，总体来说还是发展趋

势良好，但是这几年受互联网和国内经济发展变缓的影响，铝合金门窗行

业还是有几个趋势的改变。

多年来门窗行业的粗放式发展，已经为众多业内人士所诟病，行业整

合乃大势所趋。不出所料，2018年将会是困难的一年，很多门窗企业、经

销商会迷茫得找不到方向。此外，越来越多的消费者也会将目光转到移动

端及PC端上，传统的商业模式想要生存下来将会无比艰难，因而2018年

会有不少的门窗经销商离开这个“家庭”。

消费者对高端门窗产品的需求与期望越来越高。2017年，高端门窗产

品的触角已经延伸至众多消费者面前。2018年将至，未来的门窗市场需求

将逐渐向高端集结，高端门窗产品的销量与增长速度也会平稳向前发展。

2017年家居市场低迷，定制行业却闯出了一片“新天地”。2018年行

业定制也是一路进军。据媒体公开数据统计，每年国内市场定制总额已达600-800亿元，未来的市场份额还将增大;定制家居市场潜力无限。2017年

既是中国经济触底的一年，也是触底反弹的一年，相信门窗定制的进军之

途必将汇集各路人马。

2017年不少门窗企业高度关注门窗品牌化与差异化发展。2018年这一

发展趋势将会延续。在产品高度同质化的家居建材行业中，要想区分企业

之间的差异，服务无疑是一个很好的切入点。随着互联网的线下服务的需

求加大，越来越多的门窗企业重视服务的导入，力争用服务驱动产品的销售。届时产品驱动服务的模式将会明显替换为服务驱动产品的销售模式了。

在不促不销的行业阴影下，促销仿佛成为带动门窗行业发展的一根

“救命稻草”。不过随着消费者的日渐成熟，传统的促销方式已经很难点

燃消费者的购买热情。对此，促销活动中的理性化需求将再一次被“唤醒”;因而门窗企业、经销商需更加理性地对待市场和消费者的变化，以此

推动发展事业的不断向前。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积11692.51平方米（折合约17.53亩），其中：净用地面积11692.51平方米（红线范围折合约17.53亩）。项目

规划总建筑面积18474.17平方米，其中：规划建设主体工程12887.69平方米，计容建筑面积18474.17平方米；预计建筑工程投资1634.32

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积18474.17平方米，其中：计容

建筑面积18474.17平方米，计划建筑工程投资1634.32万元，占项目

总投资的43.07%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数65.98%，建筑容积率1.58，

建设区域绿化覆盖率7.40%，固定资产投资强度178.20万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计40台（套），设备购置费993.38万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事铝合金门窗的生产和销售业务，根据国家有关

产业政策和国内外市场对铝合金门窗需求预测分析，综合考虑产品市

场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运