尾矿库安全生产风险分级监管现场检查表 (2)

附表3

尾矿库安全生产风险分级监管现场检查表

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条编制依据《安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事

故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长:李佩法副组长:汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备有限公司编制日期：2018年8月6日编制人：秦雨

河南盛元电气设备有限公司文件豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。河南盛元电气设备有限公司

目录前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：

药品生产企业安全生产风险分级管控体系

制药股份有限公司药品生产企业安全生产风险分级管控体系 2016年09月

1.总体要求、目标、基本原则、编制依据按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产部、质量部、设备部、物控部等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.1.总体要求根据食品药品监督管理局指示要求，结合制药股份有限公司实际，公司着手建立安全生产风险分级管控体系的建设。 1.2.目标结合公司实际完成安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系的建设，并通过建立风险管控体系与隐患排查体系，做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据鲁政办字〔2016〕36号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》鲁安办发〔2016〕11号《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》

鲁安发﹝2016﹞16号《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 2.职责分工 2.1.公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会：主任: 副主任：成员：委员会下设办公室，负者委员会日常工作。 2.2.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：主任: 副主任：成员： 2.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责： 2.3.1.建立、健全本单位安全生产责任制。 2.3.2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 2.3.3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 2.3.4.保证本单位安全生产投入的有效实施。 2.3.5.督促、检查本单位安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。 2.3.6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 2.3.7.及时如实报告生产安全事故。 2.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责：2.4.1.制定安全目标和安全措施、进行岗位安全教育。

火力发电行业企业安全生产风险分级管控体系实施的指南

火力发电行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围本指南规定了火力发电企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于指导山东省内火力发电企业风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T -2017 电力行业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016、DB37/T -2017界定的以及下列术语和定义适用于本指南。 3.1 火力发电fossil-fired power generation；

thermal power generation 通过燃烧化石燃料（煤、油、气或其他碳氢化合物），将所得到的热能转换为机械能，驱动发电机产生电力的过程。注：火力发电主要有蒸汽动力发电、内燃机发电、燃气轮机发电；以煤为燃料的火力发电还包括整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电。 3.2 安全设施Safety facilities 防止生产活动中可能发生的人员误操作，以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护的总称。 4 基本要求 4.1 成立组织机构企业应成立安全风险分级管控组织机构。组织机构应包括领导小组和工作小组，小组成员应是熟悉生产过程中安全管理、设备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。 4.1.1 领导小组是企业安全生产风险分级管控工作的领导决策机构，组成如下：组长：企业主要负责人、党委书记副组长：分管生产副总经理（或安全总监）、总工程师

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。第二章安全生产风险分级第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。（一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。（二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、

非煤矿山安全生产风险分级监管综述

附件：广东省非煤矿山安全生产风险分级监管实施办法(试行)（征求意见稿）第一条【立法目的】为加强非煤矿山企业安全生产监督管理工作，根据《国家安全监管总局关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》（安监总管一〔2015〕22号）、《国家安全监管总局关于非煤矿山安全生产风险分级监管工作的指导意见》（安监总管一〔2015〕91号）要求，结合本省实际，制定本办法。第二条【适用范围】本省行政区域内依法取得安全生产许可证的非煤矿山企业（金属非金属矿山、尾矿库）的安全生产风险分级监管适用本办法。第三条【监管原则】非煤矿山企业安全生产风险分级坚持属地监管、科学评定、分类指导、动态管理的原则，实施差异化监管。第四条【分级管理】省安全监管局负责指导、督促、协调全省非煤矿山安全生产风险分级监管工作。地级以上市安全监管部门结合实际制定相应的分级细则和分级监管工作制度，并负责对辖区内县级安全监管部门初评等级进行核定及上报工作。

县级安全监管部门负责对辖区内非煤矿山企业安全生产风险分级初评以及监管工作。第五条【风险等级】将非煤矿山企业安全生产风险分为A、B、C、D四个等级，风险等级从低到高依次增加，A级为一般风险、B级为较高风险、C级为高风险、D级为最高风险。安全生产风险等级作为安全监管部门对非煤矿山企业实施差异化监管依据，不作为保险、金融等其他部门对非煤矿山企业评优表彰、办理证照、融资贷款等的依据。第六条【评定程序】按照属地监管原则，县级安全监管部门对辖区内非煤矿山企业进行初评，将初评结果报地级以上市安全监管部门核定，并函告企业。企业对初次评级结果有异议的，应在15日内向地级以上市安全监管部门提出申请复核，地级以上市安全监管部门对其异议进行复核并告知企业复核结果。地级以上市安全监管部门对县级安全监管部门初评结果进行核定，并将核定的评级结果向社会公布。第七条【定级要素】非煤矿山企业安全生产风险分级按照下列要素进行综合评定：（一）安全生产事故情况；（二）企业固有安全生产风险；（三）安全设施设备情况；

包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系方案汇编文件(2019-2020新标准完整版)

包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系方案混编包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某包装盒生产企业 2019年 X月 1

目录第1章安全生产分级管控作业指导书 (4) 1.1 编制目的 (4) 1.2 编制依据 (4) 1.2.1 相关法规及规定 (4) 1.2.2 部门规章 (5) 1.2.3 地方法规及文件 (7) 1.2.4 标准和规范 (8) 1.3 基本要求 (10) 1.3.1 健全机构 (10) 1.3.2 完善制度 (10) 1.3.3 组织培训 (11) 1.3.4 落实责任 (11) 1.4 术语及定义 (11) 1.4.1 风险评价 (11) 1.4.2 危险源 (11) 1.4.3 危害 (11) 1.4.4 危险有害因素 (11) 1.4.5 危害因素辨识 (11) 1.4.6 风险 (12) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (12) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (12) 1.4.9 风险评估 (12) 1.5 危害因素辨识 (12) 1.5.1 辨识范围 (12) 1.5.2 辨识内容 (13) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (13) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (13) 第2章风险识别措施 (15) 2.1 包装盒生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (15) 第3章风险评估体系 (22) 3.1 企业风险源识别依据 (22) 3.2 企业风险评价办法 (24) 3.3 工作危害分析法（JHA） (24) 3.3.1 作业活动的划分 (26) 3.3.2 作业危害分析步骤 (26) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (28) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (45) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (47) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (47) 3.4.3 安全检查表分析步骤 (48) 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (50) 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (51)

安全生产风险分级管控程序(含表格)

安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018） 1.0目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。 2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.0术语定义 3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.3事件：导致或可能导致事故的事情。 4.0职责 4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。 4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险

评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.0作业程序 5.1选择和确定评价范围及对象 5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面： ●规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ●常规和异常活动； ●事故及潜在的紧急情况； ●所有进入作业场所的人员的活动； ●原材料、产品的运输和使用过程； ●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； ●丢弃、废弃、拆除与处置； ●气候、地震及其他自然灾害。 5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》 5.1.2.1按生产流程的各阶段； 5.1.2.2按地理区域或部门； 5.1.2.3按设备、设施； 5.1.2.4按作业任务。 5.1.3对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影

非煤矿山安全生产风险分级监管

非煤矿山安全生产风险分级监管标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第五条【风险等级】将非煤矿山企业安全生产风险分为A、B、C、D四个等级，风险等级从低到高依次增加，A级为一般风险、B级为较高风险、C级为高风险、D级为最高风险。安全生产风险等级作为安全监管部门对非煤矿山企业实施差异化监管依据，不作为保险、金融等其他部门对非煤矿山企业评优表彰、办理证照、融资贷款等的依据。第六条【评定程序】按照属地监管原则，县级安全监管部门对辖区内非煤矿山企业进行初评，将初评结果报地级以上市安全监管部门核定，并函告企业。企业对初次评级结果有异议的，应在15日内向地级以上市安全监管部门提出申请复核，地级以上市安全监管部门对其异议进行复核并告知企业复核结果。地级以上市安全监管部门对县级安全监管部门初评结果进行核定，并将核定的评级结果向社会公布。第七条【定级要素】非煤矿山企业安全生产风险分级按照下列要素进行综合评定：（一）安全生产事故情况；（二）企业固有安全生产风险；（三）安全设施设备情况；

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则

泉州市建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则

二0一七年目录 1范围.......................................................................... 2规范性引用文件...................................................... 3术语和定义........................................................................ 4基本要求............................................................................... 4.1总体要求............................................................... 4.2目标............................................................................. 4.3原则................................................................ 5组织管理机构................................................................. 5.1机构设置......................................................... 5.2职责............................................................. 6风险分级管控工作程序和内容............................................

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司程序（规范）文件企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

尾矿库安全巡查管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD599 尾矿库安全巡查管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

尾矿库安全巡查管理制度通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、尾矿库安全检查组织形式分为公司级、车间（选厂）级、班组级安全检查及定期观测等，负责检查的人员由工程技术人员、管理人员及尾矿工担任，必须严格履行岗位职责，并做好相关检查记录。 2、安环部负责尾矿库的安全监督管理及组织公司级安全检查，地质测量部负责组织尾矿库的定期监测，选矿厂负责尾矿库日常管理及组织车间级检查，尾矿工负责尾矿库的日常检查。 3、公司级检查：由安全环保部负责，地质测量部、选矿厂、机动能源部、基建部参加，每月一次，主要检查内容有尾矿排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查（检查表见附表1）。 4、选矿厂检查：由选厂负责。选厂分管尾矿库厂长、工程技术人员、管理人员参加。主要检查内容有尾矿输送，排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查（检查

市生产经营单位安全生产风险分级管控办法

市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法第一章总则第一条为建立安全生产风险分级管控工作机制，遏制重特大事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内依法注册登记的生产经营单位和依法批准的建设项目（以下简称“生产经营单位”）的安全生产风险分级管控，适用本办法。各有关行业主管部门可依据本办法，制定具体行业和领域的安全生产风险分级管控实施细则。第三条生产经营单位安全生产风险应当包括行业固有风险、环境风险和管理风险。本办法所称安全生产风险，是指生产经营单位在生产经营活动中因行业固有、环境和管理等多重风险因素叠加作用而存在发生事故的可能性与其造成后果严重程度的结合；本办法所称生产经营单位安全生产风险分级管控（以下简称“安全风险分级管控”），是指有关行业主管部门根据安全风险分级评定标准评估、确定生产经营单位整体风险等级，进而根据风险等级采取不同管控措施的安全监管模式。

第四条安全风险分级管控坚持系统分析、科学评定、分类指导、行业负责、属地为主。第五条市安全生产委员会及其办公室负责统筹全市安全风险分级管控的组织、协调工作；对市级各有关行业主管部门、各县（区）和开发区实施安全风险分级管控情况进行监督检查;建立全市风险分级管控数据库，绘制分布图。市级有关行业主管部门负责制定主管行业领域各类别生产经营单位安全生产风险分级评定标准（以下简称“分级评定标准”），同时负责管理权限范围内各类别生产经营单位的安全生产风险分级评定工作；对县（区）、开发区相关行业主管部门分级初评意见进行复核确认；统一发布分级评定结果。县（区）、开发区各有关行业主管部门按照属地管理原则和分级评定标准，组织管理权限范围内各类别生产经营单位开展安全生产风险分级评定工作，提出初评意见。各县（区）政府、开发区管委会应加强本辖区安全风险分级管控的监督检查。具体生产经营单位的归口监管按照××市隐患排查治理信息系统划分确定。第二章安全风险等级第六条生产经营单位安全风险分为A、B、C、D 四个等级，级别由低至高逐级增加，A 级为低风险、B 级为一般风险、C 级为较大风险、

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则(标准版)

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0502

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则(标准版) 1范围本实施细则给出了建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体在泉州市内从事安全生产风险分级管控实施的相关要求。本实施细则适用于建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体在泉州市内从事生产安全管理活动中风险分级管控体系的实施。不论建筑施工企业、监理单位、设计单位等责任主体的资质等级、管理模式，工程规模、类型、地点，均适用于本实施细则。建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体实

施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从本实施细则外，尚应符合国家现行标准和规定。 2规范性引用文件 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 3、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010） 4、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001－2011 5、《环境管理体系要求》GB/T24001－2016 6、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011） 7、《工程建设标准强制性条文》 8、《关于印发的通知》（建质[2009]87号） 9、住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质〔2017〕39号） 10、《福建省建筑市场管理条例》 11、《福建省安全生产条例》 12、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案公司

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案一、指导思想和目的为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。二、法律依据和引用文件 1.国务院安委办【2012】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》 2.安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.交安监发【2017】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》 4.DB37/T2882-2016山东省《安全生产风险分级管理体系通则》 5.DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》三、术语、定义 1.DB37/2882-2016《安全生产风险分级管理体系通则》界定的术语和定义。 2.DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定术语和定义。四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理两个体系建设基本要求 1. 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效 ①公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简称“两

个体系”领导小组）；组长：副组长：成员：各部门负责人等。 “两个体系”建设领导小组办公室设在生产办，邵宪民为领导小组组长。 ②全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理； ③目标任务建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 1）安全生产风险分级管控目标任务 a.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； b.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； c.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度； d.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； f.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 2) 生产安全事故隐患排查治理目标任务 a.风险控制措施全面持续有效； b.风险管控能力得到加强和提升； c.隐患排查治理制度进一步完善； d.各级排查责任得到进一步落实；

安全生产风险分级管控制度

洛阳市远博路桥建筑有限公司安全生产风险分级管控制度 1.目的为贯彻落实省政府《关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办【2018】68号）和《关于印发河南省交通运输企业构建安全生产风险隐患双重预防体系建设行动实施方案的通知》的要求，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。 2.范围本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.组织机构及职责为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双重预防体系建设”工作，现成立“双重预防体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。领导组：组长：***** 副组长：*** 组员：**** 推进组：组长：*** 副组长：** 组员：*** 工作组: 组长：施工班组长组员：施工班组成员小组下设“双重预防体系建设”工作办公室，办公室设在施工安全部，***兼任办公室主任。具体负责“双重预防体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结

工作。工作职责： 3.1 总经理：***全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双重预防体系建设全面部署，组织编写双重预防体系建设的实施方案与推行工作，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双重预防体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，定期部署对双重预防体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与双重预防体系建设。 3.2.副总经理：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。 3.3.副总经理：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管生产领域的风险分级管控工作。 3.4.总工程师：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管技术、质检领域的风险分级管控工作。 3.5.施工安全部、质检部负责“双重预防体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双重预防体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 3.6.工程技术部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风

安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度青岛恒丰作物科学有限公司 2018年06月12日修订

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 责任部门和职责 (1) 4 术语和定义 (3) 5 风险评价的范围 (5) 6 工作程序和内容 (5) 6.1 风险判定准则 (5) 6.2 风险点确定 (5) 6.3 危险源辨识 (6) 7 评价方法 (6) 8 重大风险确定原则 (7) 9 控制措施 (7) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (8) 9.3 重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10 文件管理 (10) 11 分级管控的效果 (10) 12 目标责任考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11) 13.3沟通 (12)

1 目的安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。本制度适用于公司全体成员。 3 责任部门和职责公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职能部门负责人组成。具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。相关责任部门及职责如下： 3.1总经理职责（1）全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及各项措施的落实；（2）传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求；（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》；（4）组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7 山西省尾矿库（生产）安全隐患检查表尾矿库名称所属地区检查机构检查时间

企业基本情况表尾矿库名称地址（库址）企业名称及负责人姓名联系电话安全管理机构机构名称尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号证照管理发证机关证号有效期至营业执照土地使用手续配套矿山建设项目情况预评价报告评价单位备案机关备案时间安全专篇设计单位审查单位批复时间验收评价报告评价单位组织单位验收时间尾矿库在线监测安装使用情况设计单位使用情况审查单位审查时间

目录一、安全管理现状检查 (1) 二、地面安全设施检查 (5) 三、坝体工程检查 (6) 四、排洪防汛检查 (7) 五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性土地使用手续安全生产许可证尾矿库主要负责人安全任职资格证书查各证书有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制度等。查制度制定及落实情况 3.企业应建立输送作业规程、筑坝作业规程、排水作业规程，各工种操作规程。查规程制定及落实情况 3 管理机构建立健全企业安全管理机构；企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。查安全机构设立和管理人员配备情况