普通高校毕业生学费补偿审核流程和注意事项

附件3

普通高校毕业生学费补偿审核流程与注意事项

为规范和加强普通高校毕业生学费补偿管理，方便毕业生申请补偿资金，从2011年度起普通高校毕业生学费补偿统一采用在线申请方式，有关流程和注意事项如下：

一、补偿额度申请与审核

(一)毕业生申请

1.符合政策规定的毕业生（以下简称学生）实际就业后即可在江苏省学生资助网站（）填写并打印《江苏省普通高校毕业生学费补偿申请审批表》（以下简称申请表，表样和填写说明见附表1）。

2.每年4月1日至5月31日为学费补偿申请受理期，学生持以下材料先后到乡镇财政所和县级学生资助管理中心申请学费补偿额度：(1)正确填写并经本人签字的申请表原件（2份）；(2)就业协议书、毕业证书、学费证明（学费收据）、居民身份证和本人工商银行借记卡原件（在企业就业的还需提供企业法人营业执照、组织机构代码证复印件；大学生农村任教工程学生还需提供教师资格证书）。

3.符合学费补偿政策的学生在受理期内未提交申请的，统一纳入下一年度补报范围。

(二)县级审核

1.县级学生资助管理中心审核学费补偿申请时，必须严格审查学生的学费补偿资格，重点审查其是否属普通高等教育毕业生、就业单位是否符合政策规定（就业协议必须有单位缴纳社会保险

金条款）、是否属应届毕业生就业、实际缴纳学费证明是否有效、身份证件是否真实有效。对审核通过的申请，县级学生资助管理中心负责人和经办人必须签字确认、填写学费补偿额度，并按要求留存申请表和学费证明原件以及就业协议书、毕业证书、居民身份证和借记卡复印件。在企业就业的还需留存企业法人营业执照、组织机构代码证复印件；农村任教工程学生还需留存教师资格证书复印件（所有材料粘贴在存档申请表的留存附件粘贴栏）。

2.每年6月上旬，县级学生资助管理中心将审核通过的学费补偿申请表集中送同级财政部门确认。财政部门确认后，该年度学费补偿新增额度就最终确定。

3.每年6月中旬，县级学生资助管理中心在省学生资助管理信息系统（以下简称管理系统）中将新增补偿额度申请提交备案，经省教育厅确认备案信息后打印《江苏省普通高校毕业生学费补偿分年拨付审核表》（简称分年拨付审核表，在管理系统中打印，表式见附表4）、通知学生办理首年资金拨付审核手续。

二、资金拨付申请与审核

(一)学生申请拨付资金

每名学生的补偿资金分三年拨付，每年4-6月，已经确认学费补偿资格的学生到县级学生资助管理中心领取分年拨付审核表凭以下材料申请资金拨付：(1)就业单位在当年拨付审核栏签字盖章证明其正常服务；(2)本服务期内工资发放证明（工资单），在企业就业的还需提供本服务期内企业缴纳社会保险凭证原件；(3)个人借记卡变更的需持新卡申请办理变更手续（所有材料粘贴在分年拨付审核表留存附件粘贴栏）。学生完成本年度资金拨付审核手续

后，其分年拨付审核表交由县级学生资助管理中心保存。

(二)审核资金拨付申请

县级学生资助管理中心审核资金拨付申请时，重点审查学生是否在基层单位正常服务（查看工资关系、社会保险金缴纳凭证等）。在3年服务期内，经提拔或调动后的工作单位（含跨县调动）仍符合苏财教〔2009〕71号规定的苏北基层单位且就业时间无间断（以工资发放证明和社会保险缴纳证明为准）的，可继续保留学费补偿资格，县级学生资助管理中心须在管理系统中对其进行就业单位信息变更操作（跨县调动的由原受理县进行“迁出”操作、接受地所在县进行“迁入”操作），参照补偿额度申请要求对变动后的就业单位等相关信息进行审查并留存附件材料（附表5）。

有以下情形之一的学生应在分年拨付审核时终止其学费补偿资格：(1)上次资金拨付后在原服务单位服务不足1年、提前离开苏北基层单位（包括提拔或调动后的工作单位不属苏北基层单位）的；(2)不能提供完整的本服务期工资发放证明（工资单）者。

县级学生资助管理中心应主动联系未申请资金拨付审核的学生，确保每年6月底前所有处于拨付期内的学生都有明确的分年拨付审核结论（通过或终止），并在管理系统中进行分年拨付审核状态提交操作。

三、资金申请与拨付

(一)资金申请

每年7月上旬，县级学生资助管理中心在管理系统中打印生成《江苏省普通高校毕业生学费补偿资金申报表》（附表2），连同其附表《江苏省普通高校毕业生学费补偿分年度拨付审核明细表》

（附表3），正式行文报送省学生资助管理中心（附表均一式两份）。省学生资助管理中心会同省教育厅财务处审核、汇总各地上报的资金申请，并向省财政厅申请下达年度学费补偿专项资金。

(二)资金拨付

省财政厅审核并下达普通高校毕业生学费补偿资金后，通过国库向学生直接拨付资金。资金拨付后，省学生资助管理中心通过短信平台通知学生查收资金。对资金拨付时遇到问题被退回的，省学生资助管理中心将其反馈到管理系统中，有关县级学生资助管理中心应及时通知学生核对并纠正报错信息（如账号、户名、银行卡归属地等），在管理系统中重新提交后再集中补拨付资金。

四、注意事项

(一)关于苏北地区基层单位

苏北地区基层单位指徐州、淮安、盐城、连云港和宿迁市所辖县（市）以及淮安市淮阴区和淮安区、宿迁市宿豫区，县级政府驻地以下地区（不含县级政府驻地）的政府机关、企事业单位，包括乡（镇）政府机关、农村中小学、国有农（牧、林）场、农业技术推广站、畜牧兽医站、乡镇卫生院、计划生育服务站、乡镇文化站等。对“就业企业单位”的界定，必须具备法人资格、在工商部门注册，其与毕业生签署的聘用合同中需有缴纳社会保险费用条款并能出具缴纳社会保险费用证明。在经过主管部门批准的农村民办中小学、幼儿教育机构、医疗卫生服务机构就业的毕业生均可享受学费补偿，其聘用合同中也需有缴纳社会保险费用条款并能出具缴纳社会保险费用证明。

(二)关于补申请和往年已在其他渠道申请补偿问题

1.补申请学费补偿

补申请学费补偿仅限往年（2009年以后）符合补偿政策规定的学生在规定时限内未提交或未完成补偿额度申请审核手续，从而纳入下一年度受理范围的学生。对按补申请流程确认学费补偿资格的学生，在资金拨付审核时一次性补发前1-2个服务期应拨付的资金（前提是每一个申请拨付的服务期内都必须通过分年拨付审核并补报相关材料）。往届生就业（就业年份大于毕业年份）的学生不得补申请。

2.往年已在其他渠道申请补偿的学生

往年已经在其他渠道申请学费补偿的毕业生，不得再向县级资助中心重复申请补偿（仍按原渠道完成学费补偿流程）。

(三)关于毕业生学历认定问题

只对全日制普通高等教育应届毕业生发放学费补偿，各类成人高等教育、自学考试、学历文凭考试学生不具备学费补偿申请资格。定向、委培以及在校期间已享受免除学费政策的学生，也不得申请学费补偿。

(四)关于大学生志愿服务苏北计划学生

“江苏大学生志愿服务苏北计划”（以下简称苏北计划）学生服务期满考核合格享受应届毕业生待遇的，必须在结束服务期当年到苏北基层单位就业才可参照应届毕业生申请学费补偿。苏北计划大学生任志愿者期间的补贴政策按省委组织部等部门联合发文中有关规定执行（在此期间不享受学费补偿政策）。

(五)关于学历年限与补偿年限

本硕连读、双专科、双学士学位的学制按申请表中的说明填

写。专转本后取得本科学历的学生补偿年数按4年计算，其中前2年按专科阶段收费标准、后2年按本科阶段收费标准核定金额。多学历连读的毕业生，只按最终学历对应的学习期间（不超过标准学制年数）实际缴纳学费金额在政策规定范围内进行补偿。双专（本）科的补偿年限按标准学制3年（4年）计算，但每学年实际缴纳学费可按双专业实缴学费累加填写。

(六)关于就业单位变动后的补偿资格审批问题

就业单位变动后仍在政策规定的补偿范围的，由学生本人填写并向原受理地县级学生资助管理中心提交《江苏省普通高校毕业生学费补偿变动申请审批表》（审批要求见附表5说明）。如属跨县变动的，则由原受理县学生资助管理中心在管理系统中进行“迁出”操作，接受地县级学生资助管理中心在管理系统中进行“迁入”操作。补偿资助变动审批通过后，由接受地县级学生资助管理中心负责资金拨付审核。

附表1

江苏省普通高校毕业生学费补偿申请审批表

【登记时间：年度】登记编号：

说明：1.普通高校应届毕业生申请学费补偿时在江苏省学生资助网（）中填写本表；申请人审核并确保所填信息真实、完整、无误后，用A4纸正反面打印并按规定程序进行审批。

2.毕业生就业单位所在乡镇财政所审核并加盖公章后，连同就业协议复印件转交就业地县级学生资助管理中心审核；县级学生资助管理中心会同财政部门审定后，在省学生资助管理系统中扫描上传申请审批表原件，并按要求提交省学生资助管理中心备案（书面材料留存县级学生资助管理中心）。

3.补偿资金由省财政通过国库集中支付，省学生资助短信平台向申请人手机号码发送资金拨付信息；申请人务必正确填写手机号码，手机号码变更的应及时到县级学生资助管理中心申请修改。

4.参加“江苏大学生志愿服务苏北计划”（简称“苏北计划”）的学生，服务期满考核合格的享受应届毕业生待遇，其毕业年份按毕业证书标注的时间填写，只有在服务期结束当年到苏北基层单位就业的才享受应届生学费补偿政策（服务期内的补贴按省委组织部等部门意见执行、不实行学费补偿）。

5.家庭住址和单位地址必须填写完整，格式为“***（县/区）***（乡镇/街道）***（村/社区）***（门牌号）”。

6.校名、院系和专业填写规范的全称，学历按最后学历填写；双专科（本科）的专业填写格式为“院系1&院系2”、“专业名称1&专业名称2”，学制按标准学制填写；“学历明细”是将学历进行细化分类，在以下项目中选一类：高职高专（3年）、五年一贯制（2年）、专转本（本科阶段2年）、专转本（本科阶段3年）、本科（4年）、本科（5年）、研究生（3年,含2年半）、本硕连读（硕士阶段3年）、双专科（3年）、双学士（4年）。学历明细必须与最高学历一致。专科双专业和本科双学士的按标准学制（3年、4年）填写，但学费可按双专业学费累加填写。

7.应缴和实缴学费、学费证明联系人和联系电话，根据申请人提供的《普通高校毕业生实际缴纳学费证明》填写；能够完整提供学费缴纳收据原件的，可以不到毕业学校开具学费证明，其应缴学费按实缴学费金额填写，学费证明联系人填写“收据原件”。

8.就业单位名称必须填写全称，就业协议签字人和联系电话按《毕业生就业协议》中的内容填写（以劳动合同、调令等形式签定的就业协议填写合同签字人姓名、调令签发单位名称）。

9.“就业属地”填写就业单位驻地所在县级行政区划名称（填错将影响申请补偿）；“就业类别”在以下分类中选填一类：

A.政府机关（含村官）；

B.大学生农村任教工程；

C.农村中小学教师（非任教工程）；

D.国有农牧林场；

E.农业技术推广站；

F.畜牧兽医站；

G.乡镇卫生院和计划生育服务站；

H.乡镇文化站；

I.其他乡镇事业单位；

J.国有或国有控股企业乡镇分厂；

K.民营或民营控股企业；

L.其他。

10.学生个人账户用于国库向学生拨付学费补偿资金，统一采用中国工商银行借记卡，户名必须与学生个人姓名完全一致，“归属地”填写发放借记卡的银行网点所在县级行政区划名称，申请人务必认真核对并确保卡号填写无误。

附表2

江苏省普通高校毕业生学费补偿分年拨付审核表

（登记年份：年）登记编号：

的学生到县级学生资助管理中心领取本表办理资金拨付审核手续。

附表3

江苏省普通高校毕业生学费补偿资金申报表

【县（市、区）年度】

江苏省学生资助管理中心：

根据《江苏省普通高校毕业生学费补偿暂行办法》规定，至今年5月底，我县（市、区）历年审批确认普通高校应届毕业生（含大学生农村任教工程）学费补偿资格人、核定补偿额度

元。其中：(1)本次审批新增补偿额度人、元；(2)以前年度确认的学费补偿额度中，已经发放人、元，继续符合补偿条件的有人、待发放元，终止补偿资格的有人、调减补偿额度元。

本县（市、区）学生资助管理中心已经通知所有被确认学费补偿资格的毕业生前来办理本年度资金拨付审核手续。经审核，本年度我县（市、区）学费补偿应拨付人、元（其中按政策规定应由县级财政承担部分为元），具体名单详见附表。

附表：江苏省普通高校毕业生学费补偿分年度拨付审核明细表

县级教育行政部门（盖章）县级财政部门（盖章）

负责人（签字）：负责人（签字）：

年月日年月日

注：请在江苏省学生资助管理系统中打印生成本表及其附表（一式两份，表中数据手写和涂改均无效），签字盖章并填写日期后正式行文报送省学生资助管理中心。

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icp操作流程及注意事项

ICP操作流程及注意事项 1．打开氩气确认氩气充足，气路连接完好，纯度要求≥%，输出压力550—825Kpa (80—120psig) ，当气瓶总压力小于2Mpa时，需考虑更换。 2．打开空压机确认放气阀门关闭，可待空压机充满气后打开出气阀门，确认输出压力550—825Kpa (80—120psig)，定期清理过滤器中的水。注意：一定要没有空气压力时才可打开过滤器，以免发生危险。 3．打开冷却水循环机检查水位，确认设定温度（通常设为20度），确认输出压力310—550Kpa (45—80psig)，半年更换一次冷却液。 4．打开ICP主机电源 5．打开Winlab32操作软件确认发生器和光谱仪均联机正常后，方可使用。 6.安装蠕动泵管检查泵管，当有扁平点出现时，应替换泵管。黑色卡头为进样管，红色卡头为排液管，并注意蠕动泵为顺时针旋转，点击点炬界面Pump，确认进样排液顺畅。 7．打开抽风，点炬 8.初始化光学系统待点炬十五分钟左右后，进行初始化光学系统，该过程需3~4分钟，完成后确认其数值在±50之间。注：当清洗完进样系统和炬管组件时，需进行对准观测位（轴向和径向），吸入1ppm Mn 溶液。当有错误提示时，切勿保存，并检查进样系统和进样情况。 9.打开测试方法，编辑样品信息 10.分析测试 11.分析完成后，在等离子体点燃的状态下，清洗5分钟，无机样品分析后用去离子水洗或者先用3%的硝酸洗，再用去离子水洗。 12.关闭等离子体，排空积液，松开蠕动泵卡夹。 13.先退出软件，再关闭ICP主机电源。 14.关闭抽风，循环冷却水，空压机，氩气。每天测试完成后，排空空压机内气体。

付款及报销流程和注意事项

付款及报销流程和注意事项 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

付款申请单一、采购付款申请单单据要求：填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。二、特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。三、日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。四、签字审核流程： 1、采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核 ——采购部门负责人签字——出纳付款 2、日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款费用报销单一、单据要求： 1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。无正

规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。 2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。 3、外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。 4、报销金额必须按类别填写，填写规范。 5、原始单据必须与申请报销的金额一致，，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

如何制定商务谈判的方案

如何制定商务谈判方案商务谈判是销售过程中最重要的环节，在谈判沟通中，要用到一些最基本的谈判技巧。但在谈判前制定商务谈判方案也是必不可少的，商务谈判方案是指企业最高决策层或上级领导就本次谈判的内容所拟定的谈判主体目标、准则、具体要求和规定。谈判方案的制定可根据谈判的规模、重要程度的不同而定。内容可多可少，可简可繁，可以是书面形式的也可以是口头交代。商务谈判方案具体包括： 1.明确主要或基本交易条件可接受范围，以及保证标准和理想标准； 2.规定谈判期限； 3.明确谈判人员的分工及其职责； 4.规定联络通讯方式及汇报制度。商务谈判程序应当遵循的基本程序，主要包括五个步骤：一是成立谈判小组，二是制定谈判文件，三是确定邀请参加谈判的供应商名单，四是谈判，五是确定成交供应商。（一）前期准备阶段。在前期准备阶段，应注意做好以下几项工作：一是从资金、技术、生产、市场等几个方面，做好对采购项目进行全方位综合分析，主要包括预算、需求、生产、市场、风险分析。二是要根据综合分析情况，制定项目采购的最终方案，并确定项目采购清单。三是根据项目分析情况和采购项目清单，编制竞争性谈判邀请函。四是制作竞争性谈判文件。五是邀请参加谈判的供应商。六是对参加谈判的供应商进行资格预审。七是根据资格审查情况，确定参加谈判的供应商名单，并向其发售竞争性谈判文件。八是成立由技术专家、采购单位和有关方面的代表组成的谈判小组。九是根据谈判工作需要，确定工作人员。十是邀请有关部门，如监督机关、公证机关对谈判过程实施监督。在谈判准备阶段，需要注意的问题有：与公开招标方式采购相比，竞争性谈判具有较强的主观性，评审过程也难以控制，容易导致不公正交易，甚至腐败，因此，必须对这种采购方式的适用条件加以严格限制并对谈判过程进行严格控制。在谈判小组中，专家名单通过随机抽取方式确定，在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。

档案整理流程及注意事项

档案整理流程：一、档案的审定。首先将档案各类进行审定，将档案所缺材料进行登记，比如档案中缺少干部自传履历材料。二、材料的收集。将档案审定过程中确少的材料进行收集，收集方式通过电话方式通知材料重补等。三、档案散材料的分发。将收集的散材料按档案的姓氏批量分发为主，按照姓名和单位将本人材料全部归类装入档案袋。需要注意的是分发过程中出现的相同姓名的档案，如（王红和王虹）。应当以出生日期和所在单位进行核对，确保材料和本人一致。四、档案的整理。首先将分发好散材料的档案进行分类整理，档案主体分为十类。一类：履历材料。履历材料中早期的有干部简历，都应放此类，履历材料中必须要有99年制的干部履历表。二类：自传材料。自传会出现两种一种是党团材料中的自传，应放在六类党团材料，一种是转正后形成的自传材料。三类：考察、考核、鉴定材料；审计材料。年度考核材料中有：年度考核登记表、专业技术考核表、参公单位考核表、公务员考核表、工勤人员考核表都应放在此类。需要注意的是在学校期间形成的鉴定表（如：学年鉴定表、毕业鉴定表、）应放在四类学历材料，还有部分档案中有干部考核登记表的最后页盖有同意晋升为**的字样应放在九类干部任免材料，党团组织形成的鉴定材料应放在六类党团材料中。四类：学历学位材料；职业资格材料；评聘专业技术职务材料；反映科研水平的材料；培训材料。学历学位材料为四类一科目包含的是在校期间的鉴定表、入学通知书、学习成绩表、毕业登记表等材料，四类科目二中有各种资格证书（如：教师资格证书）、评聘材料中有专业技术职务任职资格申（呈）表，需要特别注意的是初聘专业技术资格聘任表应在此类，容易混淆为九类选聘任职类，四类科

注塑机安全操作流程及注意事项

注塑机安全操作流程及注意事项一、开机操作（开机前必须要检查每日保养事项是否符合要求） 1．先打开总电源，然后打开机器电源，拧开操作面板上的红色紧急按钮； 2．当显示屏显示出厂商资料后，按数字键或画面选择键，进入手动状态； 3．对各成型条件（如温度、压力、速度等）设定进行确认； 4..检查原材料是否与所要生产的产品要求相符，并对除湿时间进行检查确认；确认无异后，打开电热开关，进行加热；此时应观察显示屏上的温度显示是否异常，如升温太快或不升温，出现问题应及时解决，不能解决时必须及时向当班主管反映； 5．启动机器马达，检查各动作（包括开闭模、顶针等）是否正常，各运动部位是否润滑，清理模具型腔表面油污，同时应检查模具冷却系统是否畅通；对不合理的工艺参数进行更改，作好试生产的准备； 6．料筒温度达到设定值后，使用射胶和熔胶功能把料筒内原有余料挤出，直到挤出新料为止，挤出新料应有光泽，无杂质、无黑点、无烧焦、无气泡；同时，射胶时喷嘴应无堵塞现象； 7．再次确认各工艺条件后，关上安全门，再合模，确认高压位置到达以后，手动注射台座进； 8．确认喷嘴与模具浇口完全配合后，把机台上的旋钮对准限位开关； 9．打开安全门，按下半自动按钮，重新关上安全门进行试生产； 10．确认产品合格和生产工艺无异后，进入正常生产！二、停机操作 1．当机器准备停机或换模时，根据实际情况提前10-30分钟关闭料斗进料口； 2．当料筒内的余料做完后，转为手动操作模式，把注射台后退； 3．若为pvc、pom或添加有防火剂的非黑色料时，应用螺杆清洗料及时清洗干净。射尽料筒内余料，并把螺杆置于料筒前端位置，预留位置为5mm左右； 4．确认模具内无异物后，在型腔表面喷上一层均匀的防锈剂； 5．关上安全门，把模具处于半合闭状态（模面间隙约为20mm）；并关闭模具的冷却系统； 6．关闭电热和马达开关，再关闭机器电源和总电源，清洁机台和工作场地！三．注意事项 1．爱护机器，严禁野蛮操作！不得随意攀爬，翻越机台！ 2．作好设备每日点检和日常保养工作，发现异常及时解决； 3．禁使用钢铁类工具接触模具型腔表面和敲打模具！如需要进行此类操作时，应使用紫铜类软质工具；如需对型腔进行接触时，应由专业人员进行操作； 4．严禁在模具开着的情况下，操作座进动作冲击定模； 5．操作完成后随时记住关上安全防护门（包括前后门）； 6．机器在运转过程中严禁把头伸入开着的模具中间，例如手动取件、维修模具时； 7．座退射料时必须关上安全防护罩，尽量远离射嘴；不得用手直接捏拿刚射出的新料； 8．维修机台和模具时应关闭机器马达和相对应的电源，并作好防护措施

专项费用报销操作指引及注意事项

专项费用报销操作指引及注意事项 ◆ 适用范围 1. 专项费用适用于专业服务费、招聘费、员工培训费、会务费、广告费和市场活动费的报销，实行的是实行的是预算单项控制，报销时必须对应正确的预算项目。 2. 需注意，因参加市场活动、会务、培训等专项活动所发生的差旅费也必须专项报销（各专项下设有差旅费科目）。

◆报销整体要求 1.先预算、后报销：专项费用报销对应单独的预算项目，与日常费用区别的是需要先申报专项预算、再作费用报销。 2.选择正确的预算项目：报销时需要对应前期申报的专项预算、选择正确的预算项目，以保证预算口径的一致。 3.费用规控与承担：专项费用需与预算申报口径保持一致，由各主管部门统一规口管理和控制、由各实际受益责任中心承担。 4.整体费用、一次申请： 1)正常情况下，专项预算费用不得分散、零碎报销，需要整体一次性申请（分期支付的合同款除外），以便预算控制； 2)若整体费用内容过于庞杂、涉及跨部门多个执行人、对外付款单位不止一个且结算时间有差异等情况下，可以分别报销，但总对接人需于第一次申请费用时即提供整体费用明细表、明确各部分费用的具体申请人及期限，同时提供与预算情况的对比、说明差异原因，对于重大的预算超支必须补报预算。 ◆报销具体要求广告费： 1.费用报销时需在用途中说明广告执行情况并上传相关资料（包括文档、图片、 PPT、视频等，若涉及报纸或期刊杂志，还需提供实物供查看）； 2.广告费若非一次性支付，需要说明前期已付款情况、此次为第几次合同付款申请。会务费： 1.会务费的内容通常会比较庞杂、多会涉及到合同审批、借款预付费用、跨部门合作事项，故会务的整体统筹人员对作为与财务审核的总对接人、有责任对

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门公司招商部员工 4.执行部门人力资源部 5.监督部门财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用

谈判的注意事项和技巧大全

谈判的注意事项和技巧大全谈判是指除正式场合下的谈判外，1切协商、交涉、商量、商量等等。本站为大家整理的相干的谈判的注意事项和技能，供大家参考选择。谈判的注意事项和技能1、谈判的地点在正式谈判中，具体谈判地点的肯定很有讲求。它不但直接关系到谈判的终究结果，而且还直接触及到礼仪的利用问题。具体而言，它又与谈判的分类、操作的细则等两个问题有关。 (1)谈判分类假设依照谈判地点的不同来进行划分，则谈判可分为以下4类。 1.主座谈判。所谓主座谈判，指的’是在东道主单位所在地所举行的谈判，通常认为，此种谈判常常使东道主1方具有较大的主动性。 2.客座谈判。所谓客座谈判，指的是在谈判对象单位所在地所举行的谈判。1般来讲，这类谈判明显会使谈判对象占尽地主之利。 3.主客座谈判。所谓主客座谈判，指的是在谈判双方单位所在地所轮番举行的谈判。这类谈判，对谈判双方都比较公正。 4.第3地谈判。所谓第3地谈判，指的是谈判在不属于谈判双方所在单位所在地以外的第3地点进行。这类谈判，较主客座谈判更加公平，更少干扰。不言而喻，上述4类谈判对谈判的双方的利与弊常常不尽相同，因此各方均会主动争取有益于己方的选择。 (2)操作细则对参加谈判的每方来讲，肯定谈判的具体地点均事关重大。从礼仪上来说，具体肯定谈判地点时，有两个方面的问题必须为有关各方所重视。

1.约定谈判地点。在谈论、选择谈判地点时，既不应当对对手听其自然，也不应当固执己见。正确的做法，是应由各方各抒己见，最后再由大家协商肯定。 2.做好现场布置。在谈判当中，身为东道主时，应依照分工，自觉地做好谈判现场的布置工作，以尽地主之责。 2、谈判的坐次举行正式谈判时，有关各方在谈判现场具体就坐的位次，要求是非常严格的，礼仪性是很强的。从整体上讲，排列正式谈判的坐次，可分为两种基本情况。 (1)双边谈判双边谈判，指的是由两个方面的人士所举行的谈判。在1般性的谈判中，双边谈判最为多见。双边谈判的坐次排列，主要有两种情势可供酌情选择。 1.横桌式。横桌式坐次排列，是指谈判桌在谈判室内横放，客方人员面门而坐，主方人员背门而坐。除双方主谈者居中就坐外，各方的其他人士则应依其具体身份的高低，各自先右后左、自高而低地分别在己方1侧就坐。双方主谈者的右边之位，在国内谈判中可坐副手，而在涉外谈判中则应由译员就坐 2.竖桌式。竖桌式坐次排列，是指谈判桌在谈判室内竖放。具体排位时以进门时的方向为准，右边由客方人士就坐，左边则由主方人士就坐。在其他方面，则与横桌式排座相仿(见图2104)。 (2)多边谈判多边谈判，在此是指由3方或3方以上人士所举行的谈判。多边谈判的坐次排列，主要也可分为两种情势。 1.自由式。自由式坐次排列，即各方人士在谈判时自由就坐，而毋须事前正式安排坐次。 2.主席式。主席式坐次排列，是指在谈判室内面向正门设置

家政保洁注意事项及工作程序

家政保洁注意事项及工作程序 1、用水清洁刷洗塑胶地板会使清洁剂及水分和胶质起化学作用，造成地板面脱胶。因此如碰到水泼洒在塑胶地板上，应尽快将其弄干。 2、清洁水龙头时不能用强酸强碱类清洁剂，也不能用粗糙的抹布或钢丝球，否则会将龙头表面刮花。 3、真皮沙发切忌用热水擦拭，否则会因温度过高而使皮质变形。可用湿布轻抹，如沾上油渍，可用释稀肥皂水轻擦。 4、电器在初次用电前，最好要检查电器是否受潮，插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。 5、藤编家具用普通洗涤剂刷洗，会损伤藤条。最好使用盐水擦洗，不仅能够去污，还可使藤条柔软富有弹性。藤椅上的灰尘，可用毛头软的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。如果污迹太重，可用洗涤剂抹去，最后再干擦一遍。若是白色的藤椅，最后还抹上一点醋，使之与洗涤剂中和，以防藤条变色。用刷子蘸上小苏打水刷洗藤椅，也可以除掉顽垢。 6、酒精稀释后对付音响和计算机上的按键最合适不过，你可以将酒精装在喷壶中喷在按键上，然后用纯棉的干布擦拭，既可以去除污渍，也能消毒。同时，衣物柔顺剂也可以在家居清洁时派上用场，用兑有柔顺剂的水擦拭家电，可使其在一周内不易沾尘，效果极佳。 7、瓷砖瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰，但清洁时一定要用柔软的布料，不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦，否则会破坏瓷砖的铀面。 8、将清洁用具放在一只桶里面，让它随时跟随着你，以顺时针方向清扫房间。将所需的清洁用具集中存放，并保持已打扫过的房间干净整洁。洁过的家居再染上灰尘。 9、大理石是天然矿物，比较娇嫩，又容易褪色，使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面，也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面，或用尖锐物品刻划表面。 10、清洁时要注意抹布的干湿度，尤其是清洁侧面的封边时，要防止水分渗入，以免封边贴片脱胶。以上家庭保洁注意事项对您来说可能一时记不住，您可以请专业的家庭保洁公司为您施工。 2、使用材料：玻璃清洁剂，亮光剂。 3、工作程序：玻璃涂水器蘸玻璃清洁剂和混合好的水均匀擦洗玻璃表面，玻璃刮刀将玻璃上的污垢刮掉，用玻璃涂水器蘸清水洗涤玻璃表面，用玻璃刮子将玻璃上的水刮净，最后用抹布将玻璃表面未刮净的水迹和边框上的水迹抹净。家政

药房日常操作规程及注意事项

药房发药、收费日常操作规程以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人提供满意的诊疗服务。一、班前准备： 1．在上班时间前10—15分钟到达科室。 2．签到，整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3．清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供应。4．收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。 5．参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费情况与病房医生交流沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人服务。二、划价、收费、发药、核对工作的开展㈠划价收费工作流程 1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方，确认药品的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。 2、认真审阅处方后（对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开处方的医生但不得随意更改处方）按规定划价,如果药房没有处方所开的药品，可告知医生换用相同效果的同类其他药品。

3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费” 计价。 4、计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重新计算第二遍结果与第一遍相同后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数，（若在医院优惠活动期内，报价应说明“总额XX，优惠XX，实收XX”如有优惠，则按优惠价计算），注意计算器上的得数不要消除。 5、划价人员报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后，在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章” 后开具三联票据。 6、住院病人记账前要落实有无欠费，若有欠费，应婉转说服患者补交住院费（或者电话通知病房主管医生），无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。注： A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额（语气要柔和，如有优惠，则先报原价，再报优惠幅度和优惠后的价格）,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如：（1）让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%，我们是严格按照国家物价标准收费的，也就是说我们现在只收了7.5%，让出了利润的一半；（2）优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。（或是各项费用分别优惠的幅度。）（3）若病人提到药费贵时，可以告知患者----医院药价严格执行

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于**限公司全体员工三、权责部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求 1、发票必须合法、真实，有效，2017年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2、发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始单据在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6、对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，则务部有权拒绝办理相关报销手续。 1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章；

2)发票收据内容涂改； 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4)—式几联的原始票据，报销联未复写； (二)、报销单的填写要求 1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于那个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟酒等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款 3、报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填写 4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额；但审核金额过报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 (三)、其他报销附件要求 1、除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 (四)、报销的时效要求 1、当月费用必须在次月5日前报销，节假日顺延； 2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4、财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5、费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。 (五)、报销审批付款流程要求 1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。 2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审

谈判的技巧和思路

竭诚为您提供优质文档/双击可除谈判的技巧和思路篇一：谈判策略方法谈判策略具体方法谈判策略主要分为谈判初期的开局策略和盘盘中的谈判技巧，下面主要是各种谈判方法技巧以及谈判过程中应该注意事项，希望对各位有所帮助。谈判过程主要分为：1.现象分析；2.寻找关键问题；3.确定目标；4.形成假设性解决方法；5.对解决方法进行分析； 6.具体策略的生成；7.拟定行动的草案。谈判开局：摘要：谈判是一件十分严肃的事，双方站在各自的立场，为争取各自的利益努力。但如果你固执地认为，谈判就不可能轻松愉快的进行，那你就走进了一个

谈判的误区。如果你总是一副严肃的面孔，没有一点活泼的气氛，谈判场所死气沉沉、闷不可言，总给人一种压抑的感觉，于是就会出现满足双方利益的灵活方案少有建设性的提议，达成协议的日期一推再推的情况。所以你应该主动去营造良好的谈判气氛,轻松愉快的气氛能缓解谈判中的紧张情绪，增进人们的感情。在良好的氛围下，人们更容易被尊重，也更容易获得支持和关注。在谈判中，不能营造良好的谈判气氛，就好像机器缺少“润滑剂”一样，给人很别扭的感觉，也就谈不上有效地减少双方心理障碍，给双方沟通增加困难，甚至可能使谈判进展缓慢,在正常的情况下,谈判双方都是抱着实现自己合理的利益而与对方一起在谈判桌前的,因而双方都希望能在一个轻松、愉快的气氛中进行谈判。关键词：轻松、愉快、态度诚恳、融洽、合作、尊重、友好 (2)谈判开局气氛对整个谈判过程起着相当重要的影响和制约作用。可以说，哪一方如果控

制了谈判开局气氛，那么，在某种程度上就等于控制住了谈判对手。??根据谈判气氛的高低，可以把商务谈判的开局气氛分为高调气氛、低调气氛和自然气氛。??1.营造高调气氛。高调气氛是指谈判情势比较热烈，谈判双方情绪积极、态度主动，愉快因素成为谈判情势主导因素的谈判开局气氛。通常在下述情况下，谈判一方应努力营造高调的谈判开局气氛；本方占有较大优势，价格等主要条款对自己极为有利，本方希望尽早达成协议与对方签订合同。在高调气氛中，谈判对手往往只注意到他自己的有利方面，而且对谈判前景的看法也倾向于乐观，因此，高调气氛可以促进协议的达成。?? 营造高调气氛通常有以下几种方法： ??①感情攻击法。感情攻击法是指通过某一特殊事件来引发普通存在于人们心中的感情因素，并使这种感情进发出来，从而达到营造气氛的目的。??例如，中国一家彩电生产企业准备从日本引进一条生产线，于是与日本一家公司进行了接触。双方分别派出了一个谈判小组就此问题进行谈判。谈判那天，当双方谈判代表刚刚就坐，中方的首席代表(副总经理)就站

公司并购的操作流程和注意事项

公司并购的操作流程和注意事项公司并购是风险较高的商业资产运作行为，良好的并购将极大提升资产质量，提高企业的竞争力，带来可观的经济收益，使企业步入健康可持续发展的轨道。而不良的并购或并购中操作不当则会使当事人陷入泥潭而难以自拔。因此，公司并购的每一步均应慎重从事。通常, 公司并购包括三个阶段：并购准备阶段、并购实施阶段、并购整合阶段，其一般操作流程和注意事项分述如下: 一、并购的准备阶段在并购的准备阶段，并购公司确立并购战略后，应该尽快组成并购班子。一般而言，并购班子包括两方面人员：并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师、会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。尽职调查的事项可以分为两大类：并购的外部法律环境和目标公司的基本情况。并购的外部法律环境：尽职调查首先必须保证并购的合法性。直接规定并购的法规散见于多种法律文件之中，因此，并购律师不仅要熟悉公司法、证券法等一般性的法律，还要熟悉关于股份有限公司、涉及国有资产、涉外因素的并购特别法规。除了直接规定并购的法律法规以外，还应该调查贸易政策、反不正当竞争法、环境保护、安全卫生、税务政策等方面的法规。调查时还应该特别注意地方政府、部

对企业的特殊政策。目标公司的基本情况：重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。具体而言，以下事项须重点调查： 1、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格；其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格；再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权（公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准）。 2、目标公司的产权结构和内部组织结构。目标企业的性质可能是有限责任公司、股份有限公司、外商投资企业、或者合伙制企业，不同性质的目标企业，对于并购方案的设计有着重要影响。 3 、目标公司重要的法律文件、重大合同。调查中尤其要注意：目标公司及其所有附属机构、合作方的董事和经营管理者名单；与上列单位、人员签署的书面协议、备忘录、保证书等等。审查合同过程中应当主要考虑如下因素：合同的有效期限；合同项下公司的责任和义务；重要的违约行为；违约责任；合同的终止条件等等。 4 、目标公司的资产状况。包括动产、不动产、知识产权状况，以及产权证明文件，特别要对大笔应收账款和应付账款进行分析。有时

浅谈征收工作谈判的注意事项和技巧

浅谈征收工作谈判的注意事项和技巧 “棚户区改造”的重要意义：“棚户区改造”首先，得益的就是棚改家庭。此举措实施后，棚改家庭的生活环境得到了极大的改善，同时，各级党委政府也积极实施各项扩大就业政策，为周边居民提供再就业机会，这都在一定程度上增加了家庭财产性收入，对于百姓来说无疑是一个喜讯。其次，社会治安得到有效提升。棚改后，居民群众业余文化生活进一步丰富，百姓情操得到陶冶，棚改和人改实现了很好的结合，社会治安好转，棚改区群众的人身财产安全有了切实的保障。棚户改造，这是一项功在当代、利在千秋的伟业，正是有了党和政府的关心和大力支持，棚户区居民才得以一圆自己的安居梦，从此告别阴暗破旧的生活环境，重新开始美满的新生活！然而，一些被征收户只顾眼前的蝇头小利，置政府的政策和长远利益于不顾，软磨硬拖、胡搅蛮缠、漫天要价，给征收工作带来了很大的难度。征收工作直接面向基层群众，政策性强、涉及面广、技巧性强，这就要求征收人员不仅要熟知“棚户区改造”的现实意义，还应熟练掌握“棚户区改造”的相关政策、相应的法律知识和专业知识，掌握征收工作的谈判技巧、具有相应的应变能力。一、征收谈判前的准备工作： 1、要选择合适的约谈对象

约谈对象的选择要本着“先易后难”的原则，征收人员要在充分调查的基础上选择那些面积较小、忠厚老实的住户先谈，力争一次成功：以点带面，各个击破。 2、要根据不同的约谈对象制定约谈提纲，统一认识、统一口径（1）宣传政府“棚户区改造”的重要意义和征收方案；（2）介绍土地面积、房屋面积已及地面附着物的界定、评估方法和征收工作的法律依据；（3）用目前净地拍卖价格与本项目评估价（包括土地、房屋、地面附着物等）进行比较，说明政府非但没有从中牟利，相反还要拿出数千万元进行补贴；（4）宣布征收截止日期，告诉村民凡前二十名签订《房屋征收协议》的除优先选择补偿外，还享受政府不同程度的一次性奖励。二、谈判阶段接待时态度要热情、态度要和蔼。谈判时要正确引导村民，注意自己的工作方法、掌握政策底线、谈话态要严肃，原则问题坚决不让步。回答问题要果断，切不可含糊其辞、拖泥带水，要避免敏感话题，如遇村民反复提出敏感问题，现场谈判人员又确实无法解释的应该用“今天的谈话暂时就谈到这里，改日再约时间”终止谈判。谈判结束后要立即整理谈话记录，及时向领导汇报，认真研究村民提出的问题，做好再次约谈的准备工作。三、谈判结束

客户需求认识及满意度调查流程

客户需求识别与满意度审查管制程序 1.0目的通过对客户需求的识别与审查，符合客户产品要求有关过程的实施，从而确保顾客的要求得到确定并予以满足。并对客户是否已满足其要求的感受的相关信息进行收集、统计分析及跟踪继续改进结果。 2.0范围适用于本公司提供产品或服务的所有的客户（包括自身产品客户及OEM客户）。 3.0定义客户：包括我司正在开发或向其正在提供产品或服务的厂商。产品：泛指过程的结果(服务,流程性材料,硬件,软件)；本程序及相关程序中主要指我司的制造的产成品及其对产成品交付服务的效果。订单：在本程序文件中；订单等同于合约的表述。客户要求：包括顾客规定的, 或顾客虽然无明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求, 且需承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。客户满意:顾客对其要求已被满足的程度。客供品: 在本程序及相关程序中泛指客户财产；即指由客户直接或间接提供用于客户产品的物料及涉及知识产权或法律法规的技术资料。客户提供物料、客户暂存品、客户返修品及客户退货、客户样件、客户文件及色板均为客户财产。 4.0权责 4.0.1 营销部: 客户的开发、客户评估跟进及客户维护；报价管理规定的执行；订单与其变更的审查； 4.0.2 客服部: 已核准之订单的跟单处理及交付排程；样品交付的跟单处理；客户满意度的调查与分析； 4.0.3 营销部负责人：客户订单的签核。 5.0作业内容 5.1 客户资料建立与维护 5.1.1新客户开发评估后，营销部提供已签核之《客户资料评估表》至客服部建档及保管。 5.2 订单审核

5.2.1客服助理接到客户传真的订单后，口头通知各相关业务并内部传发一份，列印出交产品组相关负责人审核单价并在订单签名确认后，呈交给营销部负责人签名审核。客服助理依椐已审核的订单在SAP系统中下达订单。 5.2.2客服部根据已有《客户资料评估表》及已审核订单，若客户订单上有相关环保要求时，需在包装要求中注明,具体内容各相关部门依据品管部分发的《客户环保要求一览表》。 5.2.3客服部据订单的签核及PMC交期回复确认后，回传订单至客户，若评审中有异议及时通知营销部联络客户协调处理；若客户提供的要求没有形成书面文件,客服部与营销部需跟进在接受客户要求前应对客户要求进行确认，书面回执后跟进处理。 5.2.4 订单评审包括: 5.2.4.1营销部确认单价与交易条款是否与《报价单》、《客户资料评估表》相符合，送货地点是否明确。 5.2.4.2 客服部确认交易条款是否与《客户资料评估表》相符合,以及送货地点是否明确、其它要求或注意事项。若为外销客户需确认是否有关封及是否正常办理结转手续。 5.2.4.3 技术部跟进并确认试样结果回复是否OK（客户书面回签），以及生产配方的确认及准备。 5.2.4.4 PMC及客服部确认生产与交期是否可达成。 5.2.4.5品管确认包装要求及客户要求标识、检验标准是否明确；历史做货之品质异常是否已改善等。 5.3 订单变更或取消 5.3.1 订单的变更或取消若因客户的原因需由客户提供及经销售负责人确认，或因本公司的原因需对订单内容的修改或订单取消，由客服部内部联络函的方式OA通知各相关部门。 5.4 生产进度跟进 5.4.1 PMC由于某种原因不能按预期计划完成生产时应及时提出书面说明原因，客服部需跟进生产的完成期是否可达成客户的交期排程，若不能达成时应联络营销部向客户提前或及时协调处理，并将处理结果书面或用OA反馈给相关部门。

操作步骤和注意事项

连续流动分析仪使用步骤和注意事项适用于新用户，老用户也可以做为参考，或者直接略过参看下一章节。 1．开机前检查 1.1 检查蠕动泵两侧导轨是否安装正确，泵管卡块是否安装到位。 1.2检查泵管安装是否正确 1.3检查管路是否连接正确， 1.3.1检查流程进样针泵管化学模块中的混合圈透析膜加热池检测器中的流通池废液管 1.3.2检查管路中的接头（两通、三通、玻璃管间的塑料套管）是否牢靠，不会出现漏液或进气泡现象。 1.3.3运行时间长后，玻璃管间的塑料套管上会出现有色颗粒沉淀，应及时更换新的套管，否则在测定时会带来较大的噪声。 1.3.4检查泵管的选择是否正确，新用户最好对照法的装置图进行检查，如泵管出现老损时请及时更换。 1.3.5检查空气管路是否连接正确，每次开机前最好将空气阀上的硅胶管左右移动一下，改变硅胶管上受力点的位置，这样可以提高硅胶管的使用寿命。 1.4 滤光片是否正确注：滤光片不用时用原包装袋装好放入干燥器皿中，防止在潮湿空气中光学老化。 1.5 管路中加热池，紫外消解器或蒸馏器是否连接正确（如有） 1.6 检查电源线与数据传输线是否连接正确，如有搬动时此项检查尤为重要。 1.7 打开各部件（进样器、蠕动泵、化学模块上的加热池及紫外灯、检测器）电源：1.7.1 蠕动泵主电源开关在右侧下，上红色开关控制启动和停止。 1.7.2 打开在线蒸馏装置开关（如果需要），不用时请关闭电源。 1.7.3 化学模块上加热池的温度控制已依据分析法设定好，使用时直接连接电源即可。紫外灯电源线在化学模块下，如果要使用直接连接电源线。注：温度对显色反应的灵敏度影响很大，忘记打开加热池，可能会带来显色反应的灵敏度下降。 1.8 电源开启后进样器会自检。启动蠕动泵，将管路放入蒸馏水中，清洗管路，如果有

谈判技巧心得

谈判技巧培训心得体会谈判对于我们每一位员工都很重要，而想要获得双赢的结果则要有一定的谈判技巧和谈判方式方法，非常有幸参加公司组织的这场谈判技巧的课程，同时也非常感谢公司领导对员工培训的重视，这也是提高我们工作能力与工作素质的一个机会。通过课程我学习到了以下几个方面： 1、要有一定的谈判技巧，主要是掌握谈判心理。所谓谈判就是让别人支持我们从他们那里获得我们想要的东西的一个过程，这个过程中我们会遇见种种阻扰我们前进的障碍。要想越过这些障碍也要保持一种把控对方心理的能力，这既是一种谈判也是一种心理战术。谈判没有谁赢，只有双赢或者双输，没有真正的胜利者，只有双方都达到了各自的目的，并且在这个结果达成以后能够获得利益。与对方谈判要掌握一定的技巧，要先了解自己行业的动态，了解公司的产品和资源，熟悉客户的行业资源，对谈判对手有一个深入的了解，这样在谈判过程中才能更好的与客户进行良好的沟通。 2、有效的沟通、倾听。所谓的沟通就是为了设定的目标，把信息、思想和情感在人或者人群中传递，并达成共同协议的过程。有效的沟通有利于我们和客户之间互相了解彼此的情况，要正确的了解他人的感受和情绪，做到互相理解、关怀和感情上的融洽。 3、有效的判断客户类型进行谈判。有效的判断客户类型是我们谈判的一个基础，在谈判中会遇见这样的几种人和角色：首席代表、白脸、红脸、强硬派、清道夫。谈判桌上要学会察言观色，能够有力的分析出谁是主要的角色，而同时我们自己又应该扮演怎样的一个角色，对于这一点是我在以后的工作需要不断地努力学习的，一个好的谈判高手要拥有的素质需要不断地学习和培养。课程的内容很多，这些精华对我来说有着很大的触动。原来谈判可以这样的有趣，与人交流其实是我们每天必须经历的。可是怎样交流如何交流，运用这种谈判的知识，会让我们的工作更加的顺畅，更加愉快。同时也会给我们一种巨大的荣誉感，积极主动地面对我们的生活，懂得包容、理解、关心和爱，我们的幸福指数篇二：谈判技巧学习心得谈判技巧学习心得谈判在生活中的应用无处不在，谈判有广义与狭义之分。广义的谈判是指除正式场合下的谈判外，一切协商、交涉、商量、磋商等等，都可以看做谈判。狭义的谈判仅仅是指正式场合下的谈判。鉴于我司一般是商业谈判，以下内容仅针对商业谈判而论。在谈判的过程中有以下几点需要重点把握： 1.建立良好的谈判气氛。谈判人员在谈判最初的几分钟，通过愉快的、非业务性的话题，建立了谋求一致的谈判气氛，接着双方将就本次谈判交换意见，意味着谈判的正式开始。双方能否很好地交换意见，不仅直接影响到能否继续巩固发展已经建立起来的谈判气氛，还决定着后续谈判能否顺利进行。因此，探讨交换意见策略是十分必要的。 2.开场陈述的内容 ①我方对问题的理解，即认为这次会谈应涉及的问题； ②我方的利益，即希望通过洽谈所取得的利益； ③我方的首要利益，即阐明哪些方面对我方来说是至关重要的； ④我方可向对方做出让步的事情，我方可以采取何种方式为双方获得共同利益做出贡献； ⑤我方的立场，包括双方以前合作的结果，己方在对方所享有的信誉，今后双方合作可能出现的机会和障碍。 3.谈判过程的实际意义