模具采购管理办法
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
原材料采购的管理规定
原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。 一、成立采购领导小组 组长： 副组长： 成员： 领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。 采购的日常具体工作由采购部负责。 价格及资金安全监督由财务部负责。 质量监督由质检部负责。 二、采购程序 公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税
务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。 在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。 质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。
采购物资分类管理规定
采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
文件类别：采购类文件编号： 版本号: 颁布日期： 采购物资分类 编制： 审核： 审定： 批准： 实施日期：
采购物资分类 1、目的 按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义 类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；
A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则 遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。 实行货比三家的时效性。
采购管理规定(含流程图)
采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行，特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导 签字后，办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿 外一律开除。
采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A：材料需求申请 B：查询库存 C：制定采购计划并比 价，草拟合同 D：合同审批 E：采购跟、催、交 F：供方交货 G：检验 H：入库
采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B：1）查询库存：办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量（仓库备用除外）。 C：1）采购员根据采购申请计划表项目内容要求，进行市场询价、比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常使用设备、备件、材料的供货商，经确认合格，符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 4）采购申请计划表审批：需求部门——办公室采购人员——审核批准（公司领导）5）办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购，与供货商商定草拟供货合同，采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D：1）采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购，合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2）采购合同附采购申请计划表。 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品，确定交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求联系供方，做相关交涉处理。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
采购物料分类管理规定
采购物料分类管理规定 1范围 a ）本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。 本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料 2引用标准 无 3定义 无 4管理内容 4.1流程图 b ）将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足 大部分部门对物料的管理需要。 每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 c) d ）是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比 例管理和供方评审类别选择的基石。 4.
4.3物料分类管理职责 4.3.1 受权管理部门 供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2 受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整(增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等)申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a) 对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3 个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c)对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d)负责物料类属性的维护。 e）研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、 “是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
原材料采购管理制度
膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
超期物料管理规定
超期物料管理规定 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次 月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料 及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质 要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由 品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单 随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放，发料后 仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产 辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人 员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓， 填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关 人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或 者供应商在规定的时间内处理退货。 四、生产欠料管理规定： 1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁 承担并知会供应商和提供相关单据给财务。 2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。 3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以 及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否 则影响出货由相关人员承担。
采购管理流程图
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
物资采购管理办法
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。
第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。
原材料采购管理规定、流程图
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
食品和食品原材料采购的管理制度全
食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
采购物料分类管理规定 (doc 3)
a) 采购物料分类管理规定 1 范围 b) 本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。 本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2 引用标准 无 3 定义 无 4 管理内容 4.1 流程图 4.2物料分类表的作用 c) 将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部 门对物料的管理需要。 d) 每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 e) 是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和 供方评审类别选择的基石。 相关部门 向受权管理部门提出对物料分类方式进行调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整）的申请 相关部门 如需对某一责任部门管理范围内的物料类属性进行调整，则向责任部门提出调整申请 受权管理部门 对相关部门提出的调整申请进行审批或自行修定物料分类表，并发布 责任部门 对调整申请进行审批或自行修定物料类属性，发受权管理机构 相关责任部门 及时对所管辖的、变更的物料属性进行维护 受权管理部门 发布经责任部门维护的物料分类表
4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门 供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d) 负责物料类属性的维护。 e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核 2/3
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。