ABCD册资料目录及取样
A册：施工组织设计、质量计划资料
施工组织设计、质量计划资料目录
建筑A-0 表号资料名称备注页码A-0 施工组织设计、质量计划资料目录
A-1 施工组织设计（质量计划）审批表
A-2 施工组织设计修改审批表
A-3 施工组织设计（质量计划）封面
A-3-1 工程概况
A-3-2 质量、安全、文明施工的工作目标
A-3-3 现场管理人员组织架构及人员组成
A-3-4 工程难点、关键工序的确定及相应技术保证措施
A-3-5 工程总体施工安排、总进度计划表
A-3-6 分部分项工程施工方案
A-3-7 质量保证措施
A-3-8 安全保证措施
A-3-9 文明保证措施
A-3-10 季节施工措施
A-3-11 模板及支架设计书（包括脚手架）
A-3-12 施工现场临时用电用水计算书
A-3-13 工程技术复核计划
A-3-14 隐蔽工程验收计划
A-3-15 砼、砂浆试块制作计划
A-3-16 主要机械设备计划表
A-3-17 原材料、成品、半成品设备检验计划
A-3-18 质量检测计量器具配备一览表
A-3-19 计量、测量仪器强制性鉴定、校验计划
A-3-20 工程质量验收计划
A-3-21 各阶段劳动力组织表
A-3-22 施工预算表
A-3-23 施工总平面图（包括场地、道路情况）
A-4 其他规范、规定要求的施组内容
B册：施工技术管理资料
质量管理资料目录
建筑B-0
表号资料名称备注页码
B-0 施工技术管理资料目录
B-1 建设工程施工图审查备案证书1份
B-2 建设工程质量人员从业资格证审查表汇总形式1份
B-3 建设工程特殊工种人员上岗证审查表汇总形式1份
B-4 工程地质勘察报告封面复印一式四份B-5 建设工程开工报告一式四份B-6 建设工程复工报告
B-7 建设工程竣工报告
B-8 图纸会审.设计交底纪要一式五份B-9 技术核定单
B-10 施工图设计修改通知单
B-11 地基验槽记录2份
B-12 技术质量交底纪要3份
B-13 建（构）筑物测量复核单附过程控制1份
B-14 建（构）筑物沉降观测成果汇总形式
B-15 建筑物垂直测量记录表一式四份B-16 隐蔽工程验收单一式四份B-17 工程技术复核单一式四份B-18 施工现场质量管理检查记录表
B-19 混凝土浇灌令
B-20 泼水检查记录表
B-21 楼地面管道盛水记录表
B-22 屋面天沟蓄水.四周淋水检查记录表
B-23 住宅垂直集中排烟气系统检查表
B-24 工程质量一般事故报告
B-25 工程质量重大事故报告
B-26 工程质量保修书
B-27 施工日记
B-28 竣工图（含设计修改通知）
B-29 其他资料
B-29-1 地下室防水效果检查记录
B-29-2 有防水要求的地（楼）面蓄水试验记录
B-29-3 建筑物层高、全高抽测记录表
B-29-4 节能、保温测试记录表
B-29-5 混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度
验收记录
B-29-6 同条件养护混凝土试件原始资料记录表
B-29-7 混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层
厚度验收记录
B-29-8 钢筋保护层厚度及间距现场检测原始记录
C册：工程质量保证资料
工程质量保证资料目录
建筑C-0 表号资料名称备注页码C-0 工程质量保证资料目录
C-1 砂浆试块抗压强度试验报告汇总表
C-2 砂浆试块抗压强度试验报告
C-3 砂浆试块抗压强度统计评定表
C-4 商品砂浆质量证明书
C-5 混凝土试块抗压强度试验报告汇总表
C-6 混凝土试块抗压强度试验报告
C-7 混凝土试块数理统计评定表
C-8 混凝土试块非数理统计评定表
C-9 混凝土同条件养护试块抗压报告汇总表
C-10 混凝土试块抗压强度试验报告（同条件养护）
C-11 混凝土同条件养护试块数理统计评定表
C-12 混凝土同条件养护试块非数理统计评定表
C-13 混凝土抗渗试验报告汇总表
C-14 混凝土抗渗试验报告
C-15 混凝土非破损检测报告
C-16 混凝土配比通知汇总表
C-17 混凝土配比通知单
C-18 混凝土质量证明书汇总表
C-19 商品混凝土质量证明书（含准用证）C-20 混凝土坍落度测定记录
C-21 混凝土构件质量证明书汇总表
C-22 混凝土构件产品合格证
C-23 砂垫层试验报告
C-24 回填土试验报告
C-25 钢材质量证明书、复试报告汇总表C-26 钢材质量证明书（含准用证）
C-27 钢材试验报告
C-28 钢材化学成分分析试验报告
C-29 钢筋焊接试验报告汇总表
C-30 钢筋焊接试验报告
C-31 钢筋机械连接拧紧扭矩值测定记录
C-32 水泥质量证明书、复试报告汇总表
C-33 水泥质量证明书（含准用证）
C-34 水泥检验报告
C-35 砌体质量证明书、复试报告汇总表C-36 砌体材料质量证明书（含准用证）
C-37 砌体材料检验报告
C-38 粗骨料质量证明书、复试报告汇总表C-39 粗骨料质量证明书（含准用证）
C-40 粗骨料检验报告
C-41 细骨料质量证明书、复试报告汇总表C-42 细骨料质量证明书（含准用证）
C-43 细骨料检验报告
C-44 木制品质量证明书
C-45 门窗质量证明书
C-46 门窗性能检测试验报告
C-47 金属构件质量证明书、复试报告汇总表C-48 金属构件质量证明书（含准用证）
C-49 防水材料质量证明书、复试报告汇总表C-50 防水材料质量证明书（含准用证）
C-51 防水材料检验报告
C-52 烟道质量证明书汇总表
C-53 烟道质量证明书
C-54 焊接材料质量证明书汇总表
C-55 焊接材料质量证明书
C-56 玻璃质量证明书汇总表
C-57 玻璃质量证明书
C-58 饰面材料质量证明书汇总表
C-59 饰面材料质量证明书
C-60 饰面材料检验报告
C-61 预应力钢材质量证明书、复试报告汇总表C-62 预应力钢材质量证明书
C-63 预应力钢材质量复试报告
C-64 预应力钢筋锚具、夹具质量证明书、复试报告汇总表
C-65 预应力钢筋锚具、夹具质量证明书C-66 预应力钢筋锚具、夹具质量复试报告C-67 施工现场预应力张拉记录
C-68 外墙、屋面保温隔热材料质量证明书、复试报告汇总表
C-69 外墙、屋面保温隔热材料质量证明书（含准用证）C-70 室内环境检测报告
C-71 其它资料
D册：工程质量验收资料
工程质量验收资料目录
建筑D-0
表号资料名称备注页码D-0 工程质量验收资料目录
D-1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
D-2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
D-3 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
D-4 单位（子单位）工程观感质量检查记录
D-5 分项、分部工程质量验收证明书
D-6 地基与基础分部（子分部）工程验收记录
D-7 主体结构分部（子分部）工程质量验收记录
D-8 建筑装饰装修分部（子分部）工程验收记录
D-9 建筑屋面分部（子分部）工程验收记录
D-10 分项工程质量验收记录表
D-10-1 基础分部工程所含分项工程质量验收记录表
010601 基础模板安装、拆除分项工程质量验收记录表
010602 基础钢筋加工、安装分项工程质量验收记录表
010603 基础混凝土施工分项工程验收记录表
010604 基础混凝土现浇结构外观尺寸偏差分项工程质
量验收记录表
010705 基础填充墙砌体分项工程质量验收记录表
010101 土方开挖分项工程质量验收记录表
010102 土方回填分项工程质量验收记录表
D-10-2 主体结构工程分部工程所含分项工程质量验收记录表020101 主体模板安装、拆除分项工程质量验收记录表
020102 主体钢筋加工、安装分项工程质量验收记录表
020103 主体混凝土施工分项工程质量验收记录表
020105 主体现浇结构外观及尺寸偏差分项工程质量验
收记录表
020304 主体填充墙砌体分项工程质量验收记录表
D-10-3 装饰装修分部工程所含分项工程质量验收记录表
030201 （室外）一般抹灰分项工程质量验收记录表
030201 （室内）一般抹灰分项工程质量验收记录表
030102 水泥混凝土面层分项工程质量验收记录表
030118 水泥砂浆面层分项工程质量验收记录表
030801 水性涂料涂刷分项工程质量验收记录表（室外）
030801 水性涂料涂刷分项工程质量验收记录表（室内）
031003 门窗套制作与安装分项工程质量验收记录表
（木门套）
031003 门窗套制作与安装分项工程质量验收记录表
（彩塑钢门窗套）
030301 木门窗制作安装分项工程质量验收记录表
030802 溶剂型涂料涂饰分项工程质量验收记录表
030302 金属门窗安装分项工程质量验收记录表
030303 塑料门窗安装分项工程质量验收记录表
030305 门窗玻璃安装分项工程质量验收记录表
030602 饰面砖粘贴分项工程质量验收记录表
030401 暗龙骨吊顶分项工程质量验收记录表
030401 骨架隔断分项工程质量验收记录表
030601 饰面板安装分项工程质量验收记录表
031004 护栏和扶手制作与安装分项工程质量验收记录
表
D-10-4 屋面分部工程所含分项工程质量验收记录表
040101 屋面保温层分项工程质量验收记录表
040102 屋面找平层分项工程质量验收记录表
040301 屋面细石混凝土防水层分项工程质量验收记录
表
040302 刚性屋面密封材料嵌缝分项工程质量验收记录
表
040203 涂膜防水层分项工程质量验收记录表
040401 平瓦屋面分项工程质量验收记录表
D-11 检验批质量验收记录
D-11-1 基础分部工程所含检验批质量验收记录表
010601-1 模板安装工程检验批质量验收记录表
010601-3 模板拆除工程检验批质量验收记录表
010602-1 钢筋加工检验批质量验收记录表
010602-2 钢筋安装工程检验批质量验收记录表
010603-2 混凝土施工检验批质量验收记录表
010603-1 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记
录表
010705 填充墙砌体工程检验批质量验收记录表
010101 土方开挖工程检验批质量验收记录表
010102 土方回填检验批质量验收记录表
D-11-2 主体结构分部工程所含检验批质量验收记录
020101-1 模板安装工程检验批质量验收记录表
020101-3 模板拆除工程检验批质量验收记录表
020102-1 钢筋加工工程检验批质量验收记录表
020102-2 钢筋安装工程检验批质量验收记录表
020103-2 混凝土施工检验批质量验收记录表
020105-1 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记
录表
020304 填充墙砌体工程检验批质量验收记录表
D-11-3 装饰装修分部工程所含检验批质量验收记录表
030201 （室外）一般抹灰工程检验批质量验收记录表
030201 （室内）一般抹灰工程检验批质量验收记录表
030102 水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表
030118 水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表
030801 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表（室
外）
030801 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表（室
内）
031003 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表
（木门套）
031003 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表
（彩塑钢门窗套）
030301-2 木门窗安装工程检验批质量验收记录表
030802 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表
030302-3 金属门窗安装工程检验批质量验收记录表
030303 塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表
030305 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表
030602 饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表
030401 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表
030502 骨架隔断工程检验批质量验收记录表
030601 饰面板安装工程检验批质量验收记录表
031004 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记
录表
D-11-4 屋面分部工程所含检验批质量验收记录表
040201 屋面保温层检验批质量验收记录表
040202 屋面找平层检验批质量验收记录表
040301 细石混凝土防水层检验批质量验收记录表
040302 密封材料嵌缝检验批质量验收记录表
040203 涂膜防水层检验批质量验收记录表
040401 平瓦屋面工程检验批质量验收记录表
D-12 a 建筑工程质量问题整改通知单
D-12b 建筑工程局部暂停施工整改指令单
D-13 质量整改报告书及复查意见
D-14 施工单位工程质量竣工报告
D-15 建设工程竣工验收报告
D-16 建设工程竣工验收工程明细表
D-17 其他资料
施工检验批顺序：
1、工程测量定位记录
2、土方开挖检验批
3、基础验槽记录
4、地基处理检验批记录
5、垫层（模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除）
6、基础梁（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝
土施工、配合比及原材料、模板拆除）
7、基础回填土（土方回填检验批）
8、一层柱（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝
土施工、配合比及原材料、模板拆除）
9、一层梁板楼梯（（施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、
混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除）
10、后浇带（模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除）
实验室资料
一、试验资料
土：分为原土试验、土击实试验
环刀取样：填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部
柱基回填：抽查柱基总数的10%，但不少于5个
基槽和管沟回填：每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个)
场地平整填方：每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)
基坑和室内回填：按100~500m2取样一组但不少于一组(3个)
土壤质量：按土样种类取样每种土样取20kg。
水泥、粉煤灰：
水泥——同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T 为一批，散装不超过500T为一批，每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样，每包不得少于0.5kg，累积取样不得少于12kg；散装水泥以一辆次为一取样点，每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg。
粉煤灰——以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批，每次取样8kg。
钢材：
钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋——同一牌号、同一规格不大于60T为一批，在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸：两根40cm ；弯曲：两根15cm+5d （d为钢筋直径）。
钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢——同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态，不大于60T为一批。
冷轧带肋钢筋——同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态，不大于60T为一批。弯曲试验每批2个，拉伸试验每批1 个。
钢筋闪光对焊——同一台班，同一焊工完成的300个同牌号，同直径接头为一批。拉伸：三根40cm
弯曲：三根15cm+5d 。
接头取样——同一台班内焊接数量较少时，一周内按累计，若累计仍不足300个接头按一批。
钢筋电弧焊——在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型，不大于300个接头为一批，拉伸：三根40cm ；
钢筋电渣压力焊——在房屋结构中，按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头，300个接头为一批，不足300个仍按一批。
钢筋机械连接——同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格，不大于500个接头为一批，（现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批）。
普通砌、空心砖、加气块：
烧结普通砖——同一厂家，同规格以3.5～15万块为一批，不足3.5万块也按一批用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块
空心砖——同一厂家，同规格以3.5～15万块为一批，不足3.5万块也按一批
多孔砖——同一厂家5万块为一批
混凝土小型空心砌块——每一生产厂家，每1万块至少应抽检一组，用于多层以上建筑基础和底层不应于2组
配合比：
砼配合比——按水泥品种不同、水泥出厂日期不同砂浆、砼特性、强度等级及建筑物部位不同各做一组配合比。数量：水泥：1 包；石子：150kg ；砂子：60kg 。砂浆配合比——数量：水泥：20kg ，砂子：40kg 。
备注：当砼、砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定
砂、碎石——以同产地、同规格400m3或600T为验收批，不足400m3或600T 也为一批。在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份，组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部，中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。数量：砂子40kg，石子150kg。
外加剂：
膨胀剂——同一厂家、同一品种一次供应50t为一批，不足50t按一批不少于0.2t水泥所需用的外加剂量，同批号的产品必须混合均匀。
防水剂、泵送剂——同一厂家、同一品种一次供应10t为一批，不足10t按一批不少于0.2t水泥所需用的外加剂量，同批号的产品必须混合均匀。
减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂——同一厂家、同一品种一次供应10t为一批，不足10t按一批不少于0.2t水泥所需用的外加剂量，同批号的产品必须混合均匀。
防水材料：
防水卷材——同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材，抽验数量为大于1000卷抽取5卷，500~1000卷抽取4卷，100~499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷每批抽样卷数各取1米长为样本。
防水涂料——同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批，不足10T也按一批，取2kg 。
内外墙水溶液涂料——同一厂家、同一品种、同一批次，取2kg。
注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称。
砼试块：
砼抗压试块——每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，不少于1次；
每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时，不少于1次；
当一次连续浇筑起过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3，不少于1次；每一楼层、同一配合比的混凝土，不少于1次；
灌注桩每浇注50m3砼，小于50m3的桩，每根桩必须有1 组，不少于1次；每一拆模检验批砼，至少1组；
基坑工程的地下连续墙，每50m3或每槽段，不少于1次；
建筑地面工程砼试块每一层（检验批），每1000m2取样不得少于1次，每增加1000m2应增取1次，不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时，相应增加取样次数。
首次使用混凝土配合比开盘鉴定，至少1组。
砼抗渗试块——①对有抗渗要求的砼结构，其砼试件应在浇注地点随机取样，同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定；
②对地下防水砼同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件，且每项工程不得少于2组；③对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件，且每部位（底板、侧墙）试块不少于两组；当每增加250～500m3砼时，应增加两组试样，当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数。
每组6块
备注：1、砼取样应具有代表性和随机性，每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件应符合：①、各种砼强度均应留置同条件养护试块；②、同一强度等级的同条件养护试块，其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组；③、同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并应采取相同的养护方法；④、应在日平均气温累计达到600℃?d时方可送检，养护龄期不应少于14d，也不宜大于60d。3、砼抗渗试块养护方式均为标准养护，养护龄期不少于28d，最长不得超过90d。
砂浆：
每一检验批且不超过250m3的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机至少取样一次，每组6块；
建筑地面工程按每一层，不应少于一组，当每层建筑地面工程面积超过1000m2增做一组试块不足1000m2，按1000m2计，当配合比不责同时应相应制不同试件。
备注：砂浆取样应具有代表怀和随机性，养护方式均为标准养护，一个验收批的试件组数原则上不少于3组
铝合金型材：
铝合金——同一合金牌号、合金状态、规格、表面处理方式的型材组成1批，批量不限；门窗型材检验取其中2～3种规格各批取样数量：取同一批量的1%（≥10根，批量小于10根的取10根），试样长10cm
给排水、电气：
聚氯乙烯绝缘电线——每批（同牌号、同规格、同型号）电线取样不少于1组每组取长2米的线段2段，长10m的线段1段
焊接钢管——每批（同牌号、同规格、同型号）钢管取样不少于1组，每组取4cm、60cm长的管段各2段。
镀锌钢管——每批（同牌号、同规格、同型号）钢管取样不少于1组，每组取4cm长的管段2段，15cm长的管段2段。直径≤5cm的管材，再取60cm长1段。
建筑用聚氯乙烯排水塑料管及管件——每批（同牌号、同规格、同型号）管材取样不少于1组，每组取长15cm 的管段10段，长10cm 管段3段，长5cm的管段3段，同一种规格管件8个。
建筑用聚氯乙烯给水塑料管及管件——每批（同牌号、同规格、同型号）管材取样不少于1组，每组取长15cm 的管段10段，长10cm 管段3段，长60cm 的管段1段，同一种规格管件8个。
阀门——同牌号、同规格、同型号为一批，每批按总数量的10%送检，主干管上起切断作用的闭路阀门均要送检。
铝塑复合压力管——每批（同牌号、同规格、同型号）铝塑复合压力管取样不少于1组，每组取长2米的管段2节。
陶瓷密封水嘴——每批（同牌号、同规格、同型号）陶瓷密封水嘴按总数量的5%送检不少于1组，不少于2个。
常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量
序号样品参数名称所需数量代表批量备注
1 水泥12kg 200t 袋装12kg 500t 散装
2 热轧带肋钢筋500mm 2根+300mm 2根60t
3 热轧光圆钢筋500mm 1根+300mm 2根60t
4 冷轧带肋钢筋500mm 1根+300mm 2根60t
5 冷轧扭钢筋500mm 2根+300mm 1根10t
6 圆盘条500mm 1根+300mm 2根60t
7 机械连接
500mm 2根+300mm 2根500个母材
500mm 3根500个连接件
8 焊接500mm 3根+300mm 3根300个闪光对焊500mm 3根300个其他焊接
9 型钢500mm 1根+300mm 1根60t 加工至20mm
宽
10 型钢焊接500mm 2根+300mm 2根300～600
个
加工至20mm
宽
11 铝合金管状型材300mm 2根
12 砂20kg 400m3
13 石10kg 600t
14 砼配合比每组送：砂:30kg、水
泥:20kg、石:40kg
做抗渗，数量
翻番
15 砂浆配合比砂:20kg、水泥:3kg、掺
合料等
16 砂浆抗压6块/组250m3 棱长70.7mm 立方体
17 砼抗压3块/组100m3
连续浇捣1000m3以上
18 粘土实心砖15块15万块
19 加气块18块1万块
20 蒸压灰砂砖10块10万块
21 烧结多孔砖15块15万块
22 轻集料空心砌
块
8块1万块
23 粉煤灰砖15块10万块
24 瓷砖30片5000m2
25 防水卷材 2.0m2 1万m2
26 涂料 3.0kg 5～15t
27 钢结构用扭剪
型高强螺栓连
接副
8套3000套
①送10
套；②需提
供同批合格
证
28 高强度大六角
头螺栓连接副
8套3000套
扭矩系数
29 高强度螺栓连
接摩擦面抗滑
移系数
3组2000t
安装好，同时
螺栓要送检
材料标准化管理制度文档
材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管
3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位“四定位”。 3.2.2 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁，危险品（包括汽、柴油库）应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫，通风排水，定期翻仓，以防霉烂、锈蚀、变质。 3.2.3 要经常定期检查，盘点库存物资，对贵重物资要经常查点，一般物资做到月抽检、季盘点，发现盈亏要查明原因，办好手续，及时进行帐务处理，做到帐、卡、物三相符。 3.3 发放 3.3.1 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证，仓库保管员有权拒绝发料，发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 3.3.2 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料，五金材料由木工班组长开出计划单，经分公司或项目部预算员复核后，仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由，经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料，严禁无单发料。 3.3.3 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放. 4.仓库消防保卫 4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场，不准吸烟，凡库内及堆场旁，不准明火，经常检查消防设施，消防器材定期更换。 4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作，做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。 4.3 非仓库保管员不得擅自进入库内。 4.4 物资出库凭出门证放行。 5 物资帐、卡、报表 5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证，登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料，凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完
文件和资料管理规范
生效日期2012-08-01 1. 目的 对文件和资料进行控制，从而达到方便查阅、使用与管理，确保其顺畅性与安全性。 2. 适用范围 适用于公司所有文件和资料的规范管理工作。 3. 相关部门 经理室及各部门 4. 职责 4.1 行政科设置文档中心，染二厂/涂层厂设置文档室，并设兼职文管员，负责 文件和资料的统一收发与管理。 4.1.1 负责文件和资料接收，登记编号及建立《文件/资料登记表》，并按照《文 件/资料分类归档表》做好入柜上锁的保存工作。 4.1.2 负责文件资料的查、借阅管理，建立并做好《文件/资料借阅登记表》的 文件和资料借出与回收管理工作。 4.1.3 负责每月1日进行一次的文件和资料之盘点核实工作，若有遗失则及时上 报，并追查相关失职人员责任。 4.2 各单位/部门主管对本单位/部门所拥有的文件和资料作出必要的自我归 档及使用管理。 5. 规范要求 5.1 文件和资料分类与分级：
生效日期2012-08-01 5.1.1 文件和资料分类由文档中心或文档室按照《文件/资料归档分类表》进行 操作： 5.1.1.1 公司法人组织类（编号：WA-A）：主要有法人组织文件、综合性文件等； 5.1.1.2 ISO文件类（编号：WA-B）：主要包括质量手册、程序文件、作业指导 书、品质记录表单等； 5.1.1.3 人事档案类（编号：WA-C）：主要有入职资料（含培训记录）、劳动合 同、离职档案、员工录用与离职分析表（每月）、员工流入与流出明细 表等； 5.1.1.4 规章制度类（编号：WA-D）：主要有行政人事管理制度、设备安全操作 规程、其他制度等； 5.1.1.5 机电设备类（编号：WA-E）：主要包括设备适用说明书、机械图与电路 图、其他资料等； 5.1.1.6 外来文件类（编号：WA-F）：主要有政府部门文件、重要通知与通告、 其他资料等； 5.1.1.7 培训教材资料类（编号：WA-G）：主要有内部培训教材、内部培训记录、 外部培训教材、外部培训记录等； 5.1.1.8 消防与安全类（编号：WA-H）：主要有消防安全检查与整改、特种作业 证照、特种设备证照、其他资料等； 5.1.1.9 综合资料类（编号：WA-H）：主要书籍（工具书/管理书）、法律/法规技 术资料、其他资料等 5.1.1.10 公司基建工程类（编号：WA-J）：主要有染一/染二/涂层厂图纸、其他 资料等；
档案编制要求及管理办法
档案资料编制要求及管理办法 为了加强项目档案资料管理工作，规范项目资料、文件保管程序，保证各类档案资料的完整性，避免后期竣工资料的返工，结合《贵阳市城市轨道交通工程竣工档案验收移交细则》及《贵阳市城市轨道交通有限公司声像档案管理细则》的相关规定，特制定资料编制要求及管理办法。 一、纸质文件归档要求 （一）归档文件的内容及其深度应符合国家现行有关工程勘测、设计、监理、施工等方面技术标准的规定。 （二）归档文件应为原件，应真实、准确、完整，与轨道交通工程实际相符合。 （三）归档文件字迹清楚，图样清晰，图表整洁，盖章规范，图章完整清晰，负有责任的各方签署手续完备（签名、盖章）。 1.签字人：技术负责人、质检员签字一栏必须是投标技术负责人及持证质检员签字，若有人员变更，则以变更通知下发之日起的相关文件由变更确认的人员签字。 2.盖章：必须是中标单位公章。 （四）归档文件中文字书写应符合国家用字规范，采用国家颁布实施的简化汉字，图表的绘制应符合国家制图标准的规定。 （五）归档文件中文字材料幅面尺寸宜为A4 幅面（297mm×210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。 （六）竣工文件材料使用的纸张、照片、光盘等记录材料和载体材料
必须质量优良，耐久性强。 （七）归档的竣工图必须为新蓝图。 （八）对破损的文件、图纸应进行托裱，使用无粮浆糊，不得使用胶纸带粘贴。 （九）工程文件应采用能够长期保存耐久性强的书写材料，如碳素中性笔,不得使用易褪色的书写材料,如圆珠笔、铅笔、复写纸等。 二、归档文件字体与页边距要求 （一）归档文件字体、字号要求 （二）表格页边距要求 纵向左边距、横向上边距必须保证2.5cm的装订线，其它三边尽量满足要求。（表格页边距已经调整好） （三）签名 必须由本人签名，签名字迹必须工整、清晰，不可艺术话。 三、工程变更依据性文件质量要求 （一）施工单位施工过程中发现设计文件和图纸有差错的应当及时提
会计档案管理要求
第六节会计档案管理 一、会计档案是本行各项业务活动的会计记录和重要史料。本行会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料。 二、会计档案在形式上可分为纸制档案和电子档案。纸制档案是以纸为介质保存的会计档案，电子档案指以磁、光盘、硬盘等电子信息载体为介质保存的会计档案。 原始凭证、票据、合同等具有法律效力的资料，应保存纸质档案。 三、会计档案保管地点应具备防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物等条件，电子档案保管应具备防磁条件。按规定需双备份的会计档案应异地分别存放。 四、会计档案由生成、编制部门负责整理、立卷、保管，定期移送管辖行库房封存保管。 五、银行会计档案的保管期分为3年、5年、15年和永久保管。会计档案保管期限从会计档案形成的次年1月1日算起，如果有必要，可以延长，但不能缩短。 本制度规定的会计档案保管期若与外部或本行其他档案管理办法中规定的保管期不一致时，按从长原则执行。 同一介质上有不同保管期限会计档案的，应按最长期限保管。同一会计档案采用不同介质保存的，至少应有一种介质的会计档案满足保管期限的要求。 （一）永久保管的会计档案 1. 年度财务会计报告（决算主、附报表）； 2. 资本金、股金及股权明细； 3. 挂失登记及补发凭单收据； 4. 会计档案保管及销毁清册； 5. 开销户记录； 6. 机构变动交接清册； 7. 有权机关查询、止付、冻结及扣划书及相关资料； 8. 账销案存记录； 9. 机构合并、分设、裁撤、资产评估时的资产负债表、损益报表、财产清
单、资本清单和往来账款登记清单，久悬未取转入营业外收入款项的清单； 10. 本行认为应永久保管的其他会计资料。 （二）保管15年的会计档案 1. 会计凭证及附件； 2. 总账及明细核算资料（总账、分户账、单位客户的账户余额积数表、固定资产卡片账、其他辅助账/卡）； 3. 重要单证（含空白重要凭证）和重要印章的领发、保管和缴销记录； 4. 人员及会计档案移交清册（或工作交接登记簿）、会计档案查阅登记簿； 5. 各分行本身及汇总所辖会计报表； 6. 本行在其他行存款的对账单； 7. 已销户的账户资料； 8. 银行认为应保管15年的其他会计资料。 （三）保管5年的会计档案 1. 下级行上报的财务会计报表及决算说明书； 2. 联行往来核算资料； 3. 密押表使用、保管记录； 4. 对账单回执； 5. 已处置固定资产卡片； 6. 事后监督日志； 7. 终止后的各类合作方协议、代收或代付费用合同书； 8. 各类业务登记簿（另有规定的除外）； 9. 银行认为应保管5年的其他会计资料 （四）保管3年的会计档案 1. 日计表 2. 流水账 3. 不定期报表 4. 计算机应用系统运行日志； 5. 会计主管及分管领导工作指引等业务管理记录； 6. 除永久保管、定期保管15年、5年以外的各类登记簿、清单（册）以及本行认为应保管3年的其他会计资料。
档案资料管理规定
档案资料管理规定 1.0 着装规定 规范公司档案的分类、归集、保管、借（查）阅及销毁工作。 2.0 适用范围 适用于公司档案的管理。 3.0档案归档、保管、借(查)阅及销毁工作 3.1 档案归档 3.1.1 凡公司在各项业务工作中形成的具有保存价值的文件、图纸及有关材料都必须归档，并编制资料目录。归档的内部文件、外来文件、相关记录须加盖“西安万达广场商业管理有限公司存档文件（资料）”红章。 3.1.2 归档的重点是公司制订的及上级机关或其它单位发来的,与公司主营业务有密切联系的文件资料。凡属归档的文件，包括完整的正本、正件与附件、转发件与原件，以及领导的重要指示，都必须齐全与完整。 3.1.3 为了方便、准确、迅速地找到所需资料而编制此代码。代码由库号—柜号—序号组成。 3.1.4 每月5日前，完成上月档案资料的归档工作。 3.2 档案分类 公司档案按照各部门归档时上交的目录分类，包括管理部、工程部、营运部、行政部、企划部、财务部、品质部，7个部门的档案资料。 3.3 档案借阅 3.3.1 行政部负责建立档案借阅制度。
3.3.2 公司所有工作人员都有借阅档案的权利和保护档案的义务。 3.3.3 公司人员查阅档案或复印档案及借阅档案时，须填写《档案查(借)阅登记表》，经档案所在部门负责人及借用人所在部门负责人批准后方可借阅，所借档案须按期归还；人事档案、薪资档案、社保档案、劳动合同、公司减亏方案及组织机构和人员变动文件无总经理批准，不准借阅任何人。 3.3.4 阅档人对所借阅的档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。如需复印的档案资料，应交由行政部文员进行复印。 3.3.5 借出和归还档案时，应办理清点手续，由行政部文员和借阅者当面核对清楚。 3.3.6 档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者责任。 3.3.7 调离公司的工作人员，必须清理移交档案文件后方可办理调离手续。 3.3.8 外单位人员借阅公司档案须持有所在单位介绍信和本人工作证，并填写《档案查(借)阅登记表》，由公司总经理审批后方可借阅。 3.4 档案保管期限 3.4.1 档案保管期限分为永久、长期、中期和短期4种。短期为2年以下，中期为5年以下，长期为6年至70年，详见《档案分类及保管期限表》。 3.4.2 凡是介于两种保管期限之间的档案，保管期限一律按中期保管。 3.5 档案的销毁 3.5.1 对于到期档案，行政部文员须填写《档案销毁申请单》，经审批后方可销毁，同时档案销毁时须由行政部与2名以上的监销人员负责销毁，监销人员确认《档案销毁清单》与需销毁的档案无误后，选择安全地点销毁档案。《档案销毁申请单》由行政部文员妥善保存。 3.5.2 各部门档案由各部门负责制订销毁计划，上报行政部销毁。 3.5.3 销毁档案时要严格执行保密规定，若销毁档案过程中出现泄密或对公司造成损失，将根据公司《员工奖罚管理规定》进行处理。 3.5.4 行政部文员根据《档案销毁申请单》填写《档案销毁清册》。 3.6 档案管理现代化 3.6.1 档案管理现代化是公司现代化管理的组成部分，应列入公司现代化管理的整体计划。 3.6.2 应采用以计算机为主，包括通讯设施和办公自动化等现代化管理手段对档案进行管理和利用。 3.7 档案室管理规定
档案管理规范
档案管理工作规范 第一章总则 第一条为加强公司档案管理工作,充分发挥档案在公司生产、科研、管理及经营中的作用,根据《中华人民共与国档案法》与《中华人民共与国档案实施办法》,结合公司实际情况,特制订本管理规范。 第二条****档案就是指公司在生产、经营、建设与党、政、工、团等管理活动中形成的具有保存价值的各种形式的历史记录,主要包括文书档案、会计档案、基建档案、人事档案等实物档案或电子档案。 第三条本工作规范适用于公司及各机关职能部室的档案管理工作。 第四条档案采用集中与分散共用,兼职与专职并存的管理模式。以“抓好基础管理“为原则,采取“分散管理,统一制度,集中检查,定期培训”的措施,逐步实现档案管理的规范化、标准化、现代化。 第二章档案管理职责及人员要求 第五条总经办负责公司档案的管理工作,安排专人负责本公司各类文件资料的收集、整理与归档工作,确保档案的完整、准确、系统、安全与有效利用,并指导各职能处室各自专业档案的 立卷、整理、归档工作,并妥善保管归档档案。 第六条档案管理人员职责及上岗要求 一、档案管理人员要求大专以上学历或同等知识水平,具有专
业知识。遵纪守法、忠于职守,有高度的责任心与奉献精神。 二、认真贯彻执行集团公司下发的档案管理的各项规定,做好本专业档案的收集、登记、整理、保管、提供利用等工作。 三、加强业务学习,提高自身业务水平,不断更新知识,接受新的档案管理技术,提高解决实际工作中出现问题的能力。 四、做好档案库房内外的清洁卫生与安全防护工作,保持库房的整洁,维护档案的完整、准确、系统与安全的工作。 第三章档案的收集归档 第七条归档范围:企业在筹备、建设、生产、经营、管理等活动及产权变动过程中形成的具有保存价值的各种载体形式的文件材料都应纳入归档范围。 第八条归档文件材料的主要来源有: —本企业形成的文件材料。 —本企业引进项目、外购设备等接收的文件材料。 —本企业参与的合作项目,合作单位按要求应向本企业提交的文件材料。 —本企业执行、办理的外来文件材料。 第九条归档时间 一、党群、行政管理、经营管理与生产技术管理工作中形成的各类文书档案在办理完毕后的第二年一季度归档。 二、科技档案在其项目鉴定前归档,工程项目竣工档案在项目交工后3个月内归档,周期长的可分阶段、单项归档;产品档案应定期或按阶段归档。
工程资料归档要求及日常管理要求
工程资料归档要求及日常管理要求 一、监理资料的概念及管理要求 1、监理资料是在进度控制、质量控制、造价控制、合同管理中形成信息流的载体； 2、资料管理应做到及时整理，真实齐全，分类有序。 3、总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，但总监理工程师为总负责人。 4、利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，也可在计算机内建立监理管理台帐。 5、监理工程师应认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理合格后的24小时内交资料管理人员存放。 6、监理资料的收发，借阅必须通过资料管理人员履行手续。 二、监理资料的分类 1、监理资料分类的目的是为了方便检索、统计和查找。 2、本项目采用三级树形数据结构进行归类管理，尽量压缩每一级分类的类别个数，以便于记忆。
2.1本办法采用三级树形数据结构进行归类管理，尽量压缩每一级分类的类别个数，以便于记忆。第一级分类和第二级分类起索引作用。资料组卷是按第三级分类进行。第一级分类个数依单位工程数量而定，第二级分类为7类，第三级分类为44项，如附表所示。 2.2资料整理时，应依单位工程按第三级分类建盒，允许根据资料数量将相同的二级分类下的不同的三级分类同存于一个资料匣内。 如果在一个监理项目中，有几个总承包单位时，(不是分包单位)则在各总承包单位所承包的工程范围内，选择相对较小编码的单项工程作为上述资料的一级分类。 2.3市政工程的监理资料内容与建筑安装工程的区别只在于组成的分部工程不同，因此，在市政工程的资料分类中只将质量控制中的分部工程名称进行适当替换即可。 2.4卷内资料按时间顺序自然排序整理，可不再按其他特征细分。 2.5资料分类编号采用定长编码原则，由五位数字组成，一级编码占两位，二级编码占一位，三级编码占两位，即资料编码形成为：一级编码十二级编码十三级编码。如：Oll05 2.6附表内资料编码中的??表示不确定的两位数字，资料员应根据具体工程情况，按单位工程自行设置。 2.7资料分类名称采用四汉字定长设置，并尽量避免了与某个具体的资料名称重复。 2.8监理资料按三级分类组卷，(可一卷多册，也可一卷一册)，卷内资料应有目录，但自然有序文件可不做目录，如监理月报、监理日记等。为了实现监理信息共享，一数多用，提倡使用计算机管理监理资料，应尽量避免重复劳动和无效劳动，在使用计算机建立机内目录时，资料查找要尽可能在机上进行，不用再在打印纸上打印输出资料目录。 2.9资料员应熟悉监理资料分类原则，在监理进场初期的监理交底会上应进行监理资料交底，A类监理资料由施工单位负责在报送前编号，B类监理资料由监理工程师在签发前编号，资料编号采用三位定长数字编码，同一类别下的资料，按签发顺序编号，不用再挂上类别号。 2.10监理资料归档保存内容以DBJ0l-5l-2000《建筑安装工程资料管理规程》规定中，监理单位保存内容为准。 2.11监理台帐内容要求：施工试验台帐按月，按单位工程建立，构配件，设备台帐按月，按单位工程建立，投资台帐按单位工程建立。 2.12卷盒封面标签统一按如下规定设计：
工程材料管理工作标准和具体要求
工程材料管理工作标准和具体要求工程材料管理工作标准和具体要求提要：材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号;其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。 更多精品：人事 材料管理中各项工作的工作标准和具体要求: A、材料采购计划: 、装饰材料:材料采购计划要列明材料规格型号,质量要求,材料的使用部位,材料的到货时间要求。对于地毯,软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金,灯具,洁具等件要附有设计要求。 2、装饰用外加工件:除了第1项装饰材料的要求外,还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘,布艺,盆景,画,雕塑品,门牌标志,金属加工件的采购计划要附有设计说明
3、材料计划表格式详见附表。 B、材料的采购方案: 、材料的采购方案包括材料的货比五家;即比质量,比价格,比交货期,比服务,比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称,联系人,联系电话,以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料。 2、材料的采购方案格式详见附表。 c、材料订购合同: 、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份:物流公司自留一份;项目管理公司存档一份;装饰公司留存一份;建设单位库房一份; 2、材料的订购合同格式详见附表。
D、入库单: 、入库单在材料质量验收合格后填写;分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。 2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写; 3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号;其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。 4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。 5、材料的入库单的格式详见附表。 6、材料的入库单一式四联:一联结帐联;二联库房存根;三联为送货人留存联;四联为物流公司核对联。 E、出库单:
数据管理岗位规范
8．数据管理岗位规范 8.1岗位职责 负责本单位信息化系统数据的管理。 8.2流程图 8.2.1数据质量管理流程图。 8.2.2数据应用管理。 8.2.2.1报关单数据的应用管理流程图。
8.2.2.2非报关单数据的应用管理流程图。
8.2.2.3异常数据修改。
8.3工作流程及要求 8.3.1数据的质量管理岗位。 8.3.1.1工作流程。 （1）数据质量管理岗位人员需每日监控南京海关下发数据的接收入库情况。 （2）巡检监控情况需在《南京海关应用项目巡检表》中填写监控结果和处理情况。 （3）如发现南京海关下发数据的接收入库情况异常，及时向南京海关技术处反映，并按照《总署下发风险数据延迟与缺失情况应对预案》的要求进行处理。
（4）异常情况处理完毕后需填写《南京海关科技应用项目异常处理报告》（见附件1）。 8.3.1.2工作要求。 对数据的接收入库进行监控和故障处置。 8.3.2数据应用管理。 8.3.2.1工作流程。 （1）报关单数据的应用管理。 a．数据需求部门申请订阅、分发报关单数据，须根据《海关报关单数据使用安全管理办法》的相关要求，填写《海关内部查询或提取报关单数据联系单》（见附件2）一式三份向统计部门书面申请。 b．统计部门对数据需求部门申请的报关单数据审核，在《海关内部查询或提取报关单数据联系单》上填写审批意见并转技术处审批。 c．技术处研究数据下发的技术可行性。如可行，经技术处领导审批同意后配合技术处数据应用管理岗位人员完成数据订阅、分发的配置。 d．配置完成后，填写工作记录。 （2）非报关单数据的应用管理。 a．数据需求部门申请订阅、分发非报关单数据，须正式发文，主送技术处，抄送数据主管部门，内容需含申请正文和相关审批表格。 b．数据主管部门对数据需求部门申请的电子数据进行审核。
分包资料管理八大要求
分包资料管理八大要求 分包资料管理是资料管理中比较难以控制的一项内容，个别项目部因重视程度不够，甚至没有制定分包资料管理规定，更没有与分包单位进行资料交底，其分包资料的质量就比较差。大部分项目部都能重视分包资料，但对分包资料管理规定的细致程度不同，也就形成了分包资料的质量差异。在制定分包资料管理规定或签订分包资料交底中一般应从明确责任、人员要求、资料审查、资料编制、内容填写等方面进行考虑，以下列举了一些涉及分包资料八个方面的具体要求，这些内容一定是不够全面的，但愿能起到抛砖引玉的作用。 一、明确责任方面的要求：为了将各参建单位的工程资料管理纳入总包工程资料管理中。要求分包单位的工程资料应随工程进度同步成形，确保施工资料的真实性、完整性和有效性，制定出相应的责任。如资料不符合要求、拖延，导致所施工的项目不能组织验收，所产生的后果由分包单位承担。总包按照规范规定对各分包单位施工资料的形成、收集、组卷进行监督、检查和帮助，使该工程项目的资料更加完整、准确并符合有关要求。 二、对分包资料员及资料检查方面的要求：应要求各分包单位必须配备专职资料员，资料员应有上岗证，并应配备《建筑工程资料管理规程》、《建筑工程资料表格填写范例》等书以供参考。分包单位要服从总包管理，随时按总包方要求将资料报送总包方进行检查，对总包方提出的问题及时整改。总包直接分包的单位（有合同关系），施工归档资料直接由总包负责完成，纳入总包资料管理规定中，服从总包资料管理。建设单位直接分包的单位，由分包单位自行组织管理，技术资料形成后经总包单位审查无误后，直接报请监理或甲方检查、验收、签字，办理手续、整理、汇总、组卷。为保证资料的完整、准确，总包对分包施工单位的资料，实行过程监督、定期检查。分包工程施工验收合格后尽快将其整套资料转交给总包，总包对该资料进行检查验收符合要求后，统一编入竣工归档资料里。 三、在资料的编制方面的要求：包括资料软件、资料套数、页码的编制、资料内容的填写、资料报验、使用字体、单独组卷的要求等方面进行考虑。如：1.要求分包单位应用正版的资料软件，防止应资料软件造成资料表格的不统一。如不用软件，应做成和资料规程中相同的资料表格，并将保存完整的电子版资料最后交给总包方。2.施工资料应按《建筑工程资料管理规程》（DBJ01—51-2003）的要求，整理出相应的套数，交施工总包单位。如分包单位另需保存资料，可在原基础上增加一套。3.所有资料均采用“双签”的方式，即由分包、总包方相关负责人共同签字认可，保证施工资料的准确有效。所有签字均用黑色签字笔。4.分包单位提供资料要及时、准确，不得漏项。资料内容应齐全、真实、文字严谨，资料要干净、整洁，不得涂改，所有资料的填写均采用小五号、仿宋字体，如有特殊情况可自行调整，所有资料的填写要用计算机进行管理。5.对《建筑工程资料管理规程》（DBJ01—51-2003）中单独组卷的资料，如钢结构、预应力等，竣工后将资料料交给总包方，资料整理形式要与总包方一致。非独立组卷的资料，在过程中将资料交给总包方，由总包方统一编制目录、封皮。6.需单独组卷的分包单位资料应独立编号，B类资料从001开始编
资料管理规定
安全资料管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强安全资料的管理，提高采油厂安全管理水平，特制定本规定。 第二条安全资料管理作为日常安全管理考核的重要内容之一。 第二章资料上报内容及要求 第三条三级单位上报采油厂材料范围及要求： 1.月度上报材料： （1）《基本数据报表》、事故月报表。没有的项目填“无”；月报封面填报人、部门负责人、主管领导、填报时间及单位盖章等项目不得漏项。 （2）当月安全小结。 以上材料于下月1日前上报。 2.年度上报材料： （1）本年度安全工作总结。 （2）下年度安全工作规划。 第三章资料建档内容及要求 第四条三级单位必备安全资料项目及要求： 1.文本管理 （1）对于各级下发的文件、管理规定、通知以及本单位有关HSE的管理制度、规定、活动通知等文本记录统一放置于HSE文本管理中妥善保管。（包括采油厂下发的操作规程、岗位职责汇编） （2）《法律法规及其他要求清单》（保留电子版或能够清楚掌握找寻到电子版的本单位应该遵守的HSE法律法规条款内容） （3）本次安全部门不必建立《HSE文件与资料接受登记表》等与HSE文件与资料管理程序有关的8个表格，但各单位管理档案的人员必须有。（前期，采油厂办公室已经统一安排了） 2.安全生产责任制 （1）HSE组织机构及网络图 （2）年度HSE规划或安全1号文 （3）安全生产责任状（附带安全、环境、健康（HSE）承诺） （4）专兼职安全人员统计表 （5）安全管理人员资格证复印件 （6）领导安全承包工作记录 （7）安全委员会活动记录本（如有必要，可再附加建立安全工作记录本；如果安委会活动以出纪要形式体现，则不必在活动记录本中记录，将纪要附在其后即可。） 3.HSE专项管理 （1）危害识别风险评价报告（附《重大及不可容忍风险控制改进措施清单》《重大环境影响因素控制改进措施清单》） （2）三级单位的应急预案（按HSE办公室的要求进行打印、编号、审批、评审，其中对于火灾应急预案后应附《义务消防队员名单》） （3）《年度应急演练计划》《应急预案演练记录》
资料管理规定
资料管理规定 21世纪是信息时代，为了使全院职工及时了解医学科技发展动态，学习新知识，掌握新技术，不断提高业务工作能力，更好地服务于辖区内人民。近年来，院办室拿出部分资金购臵报刊、书籍充实资料室。为了合理进行流转，保护书籍，更好地发挥现有资料的作用，特订立本管理规定： 一、管理原则：合理流转，知识共享，爱护资料责任到人，丢失损坏照价赔偿。 二、资料分类：本院资料室资料暂分为期刊、专著（系指除期刊外的其他书籍，下同）、上级发文和本站工作产生的材料等四类。 三、资料订购： 1、期刊订阅：每年底由各科室提出第二年期刊订阅书面计划交资料室。资料室将各科室订阅计划进行汇总并呈领导批准后统一至邮政局订阅。 2、专著购买：专著购买原则上由各科室根据需要提出书面计划交资料室，资料室进行审核、汇总并呈领导批准后统一向有关单位购买。鉴于有些资料工作急需又难于购到，本站人员外出发现，发现人可电话请示站领导同意后购买。 3、上级下发或规定必须购买的资料及本站人员外出进修学习的须购资料，可以购回。 四、资料的验收入库和经费报销 1、期刊由门卫从邮递员处领取后交资料管理人员验收入库。经费报销由经办人员持订阅发票和经领导批准的订阅清单一式三份至行政办审核签字后，呈领导批准报销。清单一式三份分存行办、财务、资料室以备查验。 2、专著到院后由资料管理人会同行办人员进行清点并列出所购资料清单一式三份，双方在清单、发票上签字后资料入库，发票呈领导批报，清单分存行办、财务、资料室备查。 3、上级下发和本院职工外出购回资料，由购臵经手人持发票和资料到资料室，由资料管理人员清点验收，并列出资料清单一式三份，双方在发票和清单上签字后发票呈领导批报，资料进入资料室，资料清单分存行办、财务、资料室备查。 4、本站工作产生的资料每年年底由各科室或科室派员协同资料室管理人员将资料整理分类装订成册后入库归档存放。 五、资料借阅 1、资料管理人员收到期刊后摆放于阅览室，阅览室开放时间（法定假日除外）与本院上班时间同步（管理人员有其他任务外出除外）。职工查阅期刊原则上在阅览室内进行，如需将期刊带出阅览室外阅读应办理登记手续，并在10天内归还阅览室以便其他同志查阅。 2、除期刊外的其他资料借阅必须办理借阅登记。借阅登记由借阅人按资料管理人员提供的登记表格逐栏填写。归还资料时由借阅人自己注销。鉴于资料份额有限，为了使更
档案资料管理办法
档案（资料）管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司档案管理水平，做好公司各类档案管理工作，根据国家有关法律、 法规及集团相关规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条本管理办法的内容包括文件材料形成与归档、文书档案管理、人事档案管理、基 本建设项目档案资料管理、会计档案管理、经营统计档案管理、档案保密管理、 档案查阅复制制度、归档时间和份数、档号的编制原则和结构、档案归档范围和 保管期限。 第三条为确保档案完整与安全，便于公司各部门使用，公司档案实行集中统一管理。第四条公司档案主管部门为综合管理部，负责对公司职能部门有关归档材料的形成、积累、整理、使用进行指导、监督、检查和管理。 第二章文件材料形成与归档 第五条公司各项管理工作中形成的文件材料以及外来文件，由职能部门按其业务范围，指定专人负责积累，整理后及时归档。 第六条需要归档的材料有： 一、外来文件材料原件； 二、内部文件文稿。 第七条文件材料归档的基本要求： 一、归档的文件材料必须完整； 二、归档的文件材料必须准确地反映公司经营管理等各项活动的真实内容； 三、归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 第八条公司各类文件材料一般归档一式二份，比较重要和使用频繁的文件材料要适当增加归档份数。 第九条公司工作人员因公外出参观学习，考察和参加各种会议，收集获得的文件材料要按照归档范围的规定，及时向档案主管部门归档。 第十条公司各项管理工作中形成的文件材料，在次年第一季度内，要将应归档的文件材料，由各部门负责人审定后，向档案主管部门归档。 第三章文书档案管理 第十一条文书档案是指公司所发文件、函件、会议记录、会议纪要、重要资料（包括工
资料管理办法
中国建筑第四工程局有限公司华东公司建设工程项目档案 分类管理办法 1总则 1.1建设工程文件的重要性 1）是建设工程交付验收的依据； 2）是工程维修、扩建、改造、更新和使用的重要依据材料； 3）是工程预决算的重要依据。 4）是建设工程申报科技示范工程、优质工程必不可缺少的材料； 5）是检验和衡量施工单位资质和信誉的依据； 6）是建设工程质量终身制的重要组成部分。 1.2建设工程文件管理存在的问题 1）历史欠账多，很多已经竣工使用的工程项目的工程文件严重缺失， 无档可查； 2）施工文件编制严重滞后于工程进度。工程现场的文件管理职责缺 失，“工程文件现场形成”的意识淡薄，建设工程数据存在造假现象； 3）地下管线工程文件编制管理问题突出； 4）竣工后建设工程文件归档管理不到位； 5）纸质建设工程文件增量大、存放环境受限；对建设电子文件保管 跟不上信息技术的发展，未采用现代管理方法和技术。 1.3制定依据 《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014），结合《关于做好股 份公司名义承接及四局名义承接工程资料归档工作的通知》（建四办 字[2016]4号）管理办法。 1.4适用范围 本办法适用于华东分公司直属各项目部、分公司各项目部工程施工文
件的归档整理和工程施工档案的验收。 2述语 2. 1 建设工程项目 经批准按照一个总体实际进行施工经济上统一实行核算行政上具有独 立组织形式实行统一管理的工程基本建设单位。它有一个或若干个具 有内在联系的工程所组成。 2. 2 单位工程 具有独立设计文件竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程并 构成建设工程项目的组成部分。 2. 3 分部工程 单位工程中可以独立组织施工的工程。 2. 4 施工文件 施工单位在工程施工过程中形成的文件。 2. 5 竣工图 工程竣工验收后真实地反映建设工程项目施工结果的图样。 2.6 建设工程档案在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、 图表、声像等各种形式的历史记录也可简称工程档案。 2. 7 案卷 由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。 2. 8 组卷 按照一定原则和方法将有保存价值的文件分门别类整理成案卷。 2. 9 归档 文件形成单位完成其工作任务后将形成的文件整理组卷后按规定移交 档案管理机构。 3档案要求 3.1 工程施工档案要求 1）工程施工文件应真实反映工程质量的实际情况，并与工程进度同步
资料管理细则
槐房路4号地块污染场地修复工程工程资料管理监理细则 编制： 审批： 北京磐石建设监理有限责任公司 驻地办公室 二〇一六年五月
目录 第一章总则 (1) 第二章管理机构与职责 (2) 第三章过程控制及要求 (3)
第一章总则 第1条为规范北京市槐房路4号地块场地修复工程资料管理，统一管理标准，强化过程中工程资料的收集、整理、编制、组卷等工作，依据《建设工程资料管理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《市政基础设施工程资料管理规程》和本工程《监理规划》等相关要求，特制定本监理细则。 第2条工程资料是指北京市档案馆规定的归档移交范围内的监理资料、施工资料以及竣工图，也包括一部分未列入归档范围内但对于过程管理十分重要的资料。 第二章管理机构与职责 第1条监理单位 1.1监理单位工程资料组织机构分三级管理：总监理工程师为监理资料管理工作第一责任人，应配备1名专职资料管理人员，资料管理人员资质及业务能力均应能满足施工需求，并将相关情况上报工程部备案。 1.2负责施工单位工程资料组织机构、人员、资质、办公设施及设备的审核、检查、评估等工作，并将相关情况上报相关单位。 1.3配备符合工程需要的办公设施及设备；并督促施工单位编制《工程资料管理办法》。 1.4按合同或协议约定的要求，整理、移交监理资料，并组织、指导施工单位完成施工资料的整理及移交。 1.5认真贯彻工程资料管理各项规定，落实工程资料管理各项要求。 1.6把工程资料的管理工作纳入监理例会；于每月25号后，将当月监理资
料情况及对施工单位资料检查情况进行汇总。 第2条施工单位 2.1施工单位工程资料组织机构分三级管理：项目经理为施工资料管理工作第一责任人，项目部应配备至少1名专职资料人员、每一个工区应配备数名兼职资料人员，资料人员资质及业务能力应满足施工需求，并将相关情况上报监理及甲方备案。 2.2配备符合工程需要的办公设施及设备；组织人员编制《工程资料管理办法》。 2.3按合同或协议约定的要求，整理、移交施工资料。 2.4总包单位负责按照《规程》相关规定及要求，对分包单位形 成的工程资料进行管理。 2.5认真贯彻代建、城乡建设及监理单位对工程资料管理的各项规定，落实工程资料管理各项要求。 2.6总承包单位项目部资料主管应组织施工资料（包括工区）的汇总工作，并组织人员进行自检自查，形成《工程资料检查记录表》，对存在的问题及时整改。 第三章过程控制及要求 第1条依据相关规范对总承包单位工程资料进行检查、监督及考评。 第2条依据本细则《工程资料检查表》（附表1、附表2）对总承包单位进行工程资料的专项检查及抽查。 第3条专项检查频率：监理单位每月两次定期组织对总承包单位的工程资料专项检查，检查时间分别为每月初和每月中旬，具体检查时间见每次检查通知。
文件资料管理规定
文件资料管理规定 1、目的 为了规范公司的文件管理，减少渠道运用的沟通时间，提升公司的文件落实效率，确定资料保管的责权，特制订本规定。 2、使用范围：公司各部门所有书面运用性文件资料。 3、内容： 3.1文件资料的分类 3.1.1行政文件类：主要是奖惩、规章制度、安全、后勤类文件； 3.1.2业务文件类：主要是与业务相关的规章制度、行业标准、合同、订单与图纸等。 3.1.3重要数据、财务类文件资料：主要是与财务相关的规章制度，包括各种报表、单据、凭证、往来结算传真类等文件；公司的重大经营决策记录、重要合同数据等。 3.1.4一般性文件资料：公司所有的基础性文件，包括通知通告、政府相关职能部门法律法规和外来文件等。 3.2文件资料的起草制订 3.2.1文件的起草制订：各部门文件由本部门负责人组织确定，需要制订书面文件的事项，必须是二次以上出现的可以提升效率或规范流程、标准的工作过程。文件的起草由本部门完成，然后交上级主管领导审核主要纲领性内容，再由部门制订或交由行政部协助完成制订工作。 3.2.2文件资料的制订信息与收集：按照文件资料的分类，各相关文件由责任部门进行制订，可邀请行政或人力资源部协助，但是必须以本部门实际工作为宜居，以公司的总体要求为准则，以不断优化完善本部门工作内容为核心，对制订文件资料所需信息与相关数据等进行收集整理，并经过讨论确认、汇报审核后放可在文件资料中体现。 3.2.3文件资料的制订讨论与审核：文件资料的起草制订初期，所有内容必须经过相关内容的核心人员的讨论，确认文件资料中的敏感内容或重要内容是否与实际工作相符或是否合适，然后交给直接上级主观审核，确认可以按照此内容进行编制该文件资料。 3.2.4文件资料的评审与定稿：在初步确认文件资料的内容后，交由行政部按照公司不统一文件资料的版本进行标准内容的排版工作（部分重要文件由行政部提供公司统一文件资料的版本标准，在部门内进行排版），完成排版工作后文件将由起草制订部门负责人与文件相关的部门或人员进行会审，并且保留会审签名，确认会审的主要内容与具体更
建筑施工材料管理规定
项目部材料管理组织机构图
项目部材料管理 第一章管理体制 第一条为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。 第二条各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。 第三条工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能： 修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。 第四条公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能： （一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工作细则，并组织实施。 （二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （三）汇总材料报表、及时上报公司。 （四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。 第五条各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能： （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作。 （四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 第二章工作职责 第六条工程管理中心材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。 第七条材料设备部工作职责 （一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。 （二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。 （三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。 （四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。 （五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。 （六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。
工程资料的管理要求
工程资料的管理要求 工程资料是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建文件、监理资料。 施工资料和竣工图。 工程资料的形成应符合国家相关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等规定。 工程各参建单位应将工程资料的形成和积累纳人工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。 工程资料应随工程进度同步收集、整理并按规定移交。 工程资料应实行分级管理，由建设、监理、施工单位主管（技术）负责人组织本单位 工程资料的全过程管理工作。建设过程中工程资料的收集、整理工作和审核工作应有专人负责，并按规定取得相应的岗位资格。 工程各参建单位应确保各自资料的真实、有效、完整和齐全，对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的，应按有关规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。 一、建设单位 应负责基建文件的管理工作，并设专人对基建文件进行收集、整理和归档。 在工程招标及与参建各方签订合同或协议时，应对工程资料和工程档案的编制责任、套数、费用、质量和移交期限等提出明确要求。
必须向参与工程建设的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的资料。 由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备等，建设单位应保证建筑材料、构配件和设备符合设计文件及合同要求，并保证相关物资文件的完整、真实和有效。 应负责监督和检查各参建单位工程资料的形成、积累和立卷工作，也可委托监理单位检查工程资料的形成、积累和立卷工作。 对须建设单位签认的工程资料应签署意见。 应收集和汇总勘察、设计、监理和施工等单位立卷归档的工程档案。 应负责组织竣工图的绘制工作，也可委托施工单位、监理单位或设计单位，并按相关文件规定承担费用。 列人城建档案馆接收范围的工程档案，建设单位应在组织工程竣工验收前，提请城建档案馆对工程档案进行预验收，未取得《建设工程竣工档案预验收意见》的，不得组织工程竣工验收。 建设单位应在工程竣工验收后三个月内将工程档案移交城建档案馆。 建设单位在工程建设中形成的基建文件包括工程准备文件和竣工验收等文件。工程准备文件是在开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。竣工验收文件是建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。 二、勘察、设计单位