XX公司环境管理体系手册
XX公司环境管理体系手册
环境治理体系手册
（ISO14001-2004）
发行号：01
修订号：A
生效日期：2005-6-6
拟定：总经办
(环境治理者代表)
批准日期：（总经理）
地址：江苏省昆山市
：
名目 (1)
修订页 (2)
颁布页 (3)
前言 (4)
手册操纵 (5)
总则..................................................................................6-8 环境方针. (9)
环境组织结构图 (10)
职能分配表 (11)
4.1环境治理体系总要求 (12)
4.2环境方针 (13)
4.3环境因素 (14)
4.3.2法律法规和其他要求 (15)
4.3.3目标、指标和方案 (16)
4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19)
4.4.3信息交流 (20)
4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件操纵 (23)
4.4.6运行操纵..............................................................................24-25 4.4.7应急预备和响应. (26)
4.5.1监测和测量 (27)
4.5.2合规性评判 (28)
4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29)
4.5.4记录操纵 (30)
4.5.5内部审核 (31)
4.6治理评审 (32)
程序名目书 (33)
公司依据《GB/T 24001：2004 idt ISO14001:2004 环境治理体系规范及使用指南》，撰写了本公司《环境治理手册》，本手册用以指导、统一、和谐本公司的环境治理活动，是差不多文件，期望宽敞职员必须贯彻和执行，手册于2005年6月6
日公布，公布日起实施。
依ISO14001条文4.4.1要注，特指定XXX为本公司环境治理体系治理者代表，XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责：
A．确保按照ISO14001标准要求建立、实施和保持环境治理体系。
B．向总经理汇报环境治理体系的运行情形，以供评审和作为环境治理体系改进的基础。
特此公告
总经理：
2005年6月6日
XXX公司是一家新型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占地面积50余亩，总建筑面积将近18000平方米，职员600多人。公司高薪聘请留学国外的服装专员和意大利等服装企业的技术力量进行治理生产，致力品牌治理，营造国内知名企业。
公司坐落于江苏省昆山市，毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速公路、京沪铁路、332国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际机场只需一个小时就可到达，内河线直截了当上海等港口。厂区环境优美，景色怡人，绿化面积60%以上，是现代典型的花园式企业。
公司立项的昆山市重点技术改造工程在2000年9月竣工后，先后投资8000万元，建成2条西服和2条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等500台（套），设备条件在国内领先。月产高档西服1.6万套，年产可达到20多万套的生产能力。
威人服饰立志于制造名牌，向高品味的男性服饰市场看齐，建立企业品牌形
象。秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名流企业。
为了促进企业节约资源，降低能源消耗，减少污染物排放，爱护环境，同时，也是为了学习国外先进的环境治理体会，在环境治理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司决定建立ISO14001环境治理体系来推进本公司环境治理工作，达到企业连续进展的目标。
联系：
1．手册操纵
1．1．操纵方式
环境治理手册实行分章节操纵方式。
1．2．状态识别
1．2．1．环境治理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。1．2．2．环境治理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之改变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更新一次。1．2．3．经一定次数修订后，环境治理者代表认为需要时可决定整份环境治理手册重新发行，发行号递增，各章节均回复为A版。
2．发放操纵
2．1．环境治理手册发放经环境治理者代表核准后由品管总执行。
2．2．公司内部须发放受操纵副本并实施更新操纵，其它外部机构需实施更新操纵则发放受操纵副本，不需实施更新操纵则发放非受控副本。
2．3．受操纵副本均须盖红色“受操纵文件”印章并编上副本号，非受控副本盖
蓝色“非受控文件”印章。
2．4．发放受操纵副本及非受操纵副本，文管部须做好记录。
3．修改操纵
3．1各章节的修订情形，记录在环境治理手册的修订页，当整份环境治理手册重新发行，前一次发行的修订情形可不再记录。
3．2．总经办须向受操纵副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境治理手册，对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发放修订副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章储存两年以上。4．本手册依照《文件操纵程序》规定进行治理
5．相关文件：《文件操纵程序》
1．序言
本手册是XXX公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准制定的环境治理体系差不多文件，确保公司环境治理体系活动有效实施。
2．适用范畴
本环境手册适用于XXX公司范畴内服装的加工、制造和服务的全过程。3．本环境手册引用以下标准
GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境治理体系规范及使用指南
4．术语和定义
审核员auditor
有能力实施审核的人员。
连续改进continual improvement
不断对环境治理体系（3.8）进行强化的过程，目的是依照组织（3.16）的环境方针（3.11），实现对环境绩效（3.10）的改进。
纠正措施corrective action
为排除已发觉的不符合（3.15）的缘故所采取的措施。
文件document
信息及其承载媒介。
环境environment
组织（3.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素 environmental aspect
一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。
环境阻碍envioronmental impact
全部或部分地由组织（3.16）的环境因素（3.6）给环境（3.5）造成的任何有害或有益的变化。
环境治理体系environmental management system(EMS)
组织（3.16）治理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（3.11），并治理其环境因素（3.6）。
环境目标environmental objective
组织（3.16）依据其环境方针（3.11）规定的自己所要实现的总体环境目的。环境绩效environmental performance
组织（3.16）对其环境因素（3.6）进行治理所取得的可测量结果。
环境方针environmental policy
由最高治理者就组织（3.16）的环境绩效（3.10）正式表述的总体意图和方向。
环境指标environmental target
由环境目标（3.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.16）或其局部。
相关方interested party
关注组织（3.16）的环境绩效（3.10）或受其环境绩效阻碍的个人或团体。内部审核internal audit
客观地猎取审核证据并予以评判，以判定组织（3.16）对其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
不符合non-conformity
未满足要求。
[GB／T19000－2000，3.6.2]
组织organization
具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政治理的一部分，不管其是否有法人资格，公营或私营。
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预防措施pre ventive action
为排除潜在不符合（3.15）缘故所采取的措施。
污染预防prevention of pollution
为了降低有害的环境阻碍（3.7）而采纳（或综合采纳）过程、惯例、技术、材料、
产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
程序procedure
为进行某项活动或过程所规定的途径。
记录record
阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（3.4）。
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本公司依照环境治理体系连续改进，污染预防的原则建立起符合本公司的环境治理体系，通过对环境因素的有效操纵及对体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。
考虑到本公司状识，环境治理体系覆盖本公司所有生产、服务等活动，订立此手册用以环境治理体系的文件性证明。
1．总则
环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。
2．职责
本公司环境方针由公司总经理负责制定
3．操纵要求
3．1制定环境方针应考虑
3．1．1适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境阻碍。
3．1．2包括对连续改进和污染预防的承诺。
3．1．3包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3．1．4提供建立和评审环境目标和指标的框架。
3．2环境方针的公布
3.2.1环境方针应以文件的方式进行公布，并传送到所有为组织工作或代表其工作的人员。
3.2.2易为公众所猎取。
4.3.1.1目的
针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境阻碍因素，并依照重要环境因素的评判方法进行评估重要环境因素，依照优先行动评判方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。
4.3.1.2适用范畴
适用于本公司范畴内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评判、优先行动项的评估。
4.3.1.3职责
各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行
评判，确定重要环境因素并依照相关规定进行优先行动项评估。
总经办：负责汇总重要环境因素和优先行动项。
4.3.1.4内容
A.识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、
三种时太以及七个方面，还应考虑自身操纵和可望施加阻碍相关方的环
境因素。
B.识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、
现场考查法、面谈法等进行识别。
C.依据《环境因素评判表》对环境因素进行评判，并按分数由高到低排序，
确定重要环境因素。
D.重要环境因素通过方案及运行操纵要领、作业指导书等加以操纵。
E.当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新
对环境因素进行识别与评判。
4.3.1.5相关文件
《环境因素识别和评判治理程序》
4.3.2.1目的
建立猎取与鉴定与本公司环境治理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境治理体系对法律法规的符合性。
4.3.2.2适用范畴
适用于本公司活动、产品或服务中环境阻碍有关的国家、地点环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与治理。
4.3.2.3职责
总经办：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、
更新、宣达。
治理者代表：负责审核、批准。
4.3.2.4内容
总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地点的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。
法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品或服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，关于不符合处，应依《纠正及预防措施治理程序》加以修改或列入环境目标、指标中，并依《目标、指标和方案治理程序》执行。
法规鉴定人员应得到相应的培训。
4.3.2.5相关文件
《纠正及预防措施治理程序》
《目标、指标和方案治理程序》
《法律法规和其他要求治理程序》
4.3.3.1目的
为建立、实施与改进公司的环境治理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境治理方案治理，改进公司的环境行为。
4.3.3.2适用范畴
适用于本公司环境目标指标和环境治理方案的制订、运行、修改、监督。
4.3.3.3职责
总经理：负责目标、指标和环境治理方案的批准。
治理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境治理方案的审核，并负责监督事实上施。
相关部门：负责依照目标、指标制定相关的环境治理方案和具体实施。
总经办：负责组织实施环境治理方案及方案实施的监督及汇总。
4.3.3.4内容
1．制定目标、指标应考虑的相关事项：
A．应与环境方针保持一致性。
B．遵守有关法律和其他要求。
C．将重要环境因素反应出来。
D．要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。
E．考虑相关方的要求。
F．考虑与自主治理基准的设定上的吻合性。
G．考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。
2．制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。
3．每年在治理评审会上对目标、指标进行评审。
4.3.3.5相关文件
《目标、指标和方案治理程序》
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4.4.1.1目的
明确环境治理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境治理体系的实施、运行与坚持，并达到连续改进的目的。
4.4.1.2适用范畴
适用于本公司环境治理体系内所有相关单位、部门。
4.4.1.3内容
1.环境治理体系结构见第10页环境治理体系结构图.
2.环境治理体系的组织与职责：
总经理：
A．本公司环境体系的最高负责人。
B．负责贯彻执行国家的有关法律法规。
C．负责批准本公司的环境方针。
D．任命环境治理者代表。
E．提供建立治理体系的充分资源。
F．承担环境问题的全部责任。
副总经理：
在总经理的领导下，分担环境治理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，同意托付。
治理者代表：
A．受总经理托付按标准要求建立、实施、爱护环境治理体系。
B．主持内部环境治理体系审核，向总经理汇报环境治理体系运行情形的评审结果，以作为环境治理体系改进的依据，并综合汇总运行情形，为治理评审提供依据。
总经办：
A．负责实施、爱护符合ISO14001要求的环境治理体系。
B．负责组织编写环境治理体系文件。
C．组织内部审核工作并将审核结果递交治理者代表、总经理、作为治理评
D．审的依据。
E．环境信息的内外部交流。
F．对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。
G．负责组织环境因素的识别、评判、法律法规的收集鉴定。
H．负责方案的实施监督及其他规定的职责。
各部门：
A．负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。
B．负责拟订本部门的环境治理方案并执行。
C．有责任爱护公司的环境治理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合品质部进行鉴定。
各级职员：
A．了解自身工作对环境的阻碍。
B．遵守与执行相关环境治理体系的要求。
C．有责任爱护环境治理体系和提出改善。
资源：
A．从事内部审核的人员必须通过培训合格。
B．公司应将环境治理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财务、技术支持。
4.4.1.4相关文件
《治理职责程序》
《资源治理程序》
4.4.2.1目的
通过对公司职员的培训，使职员了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的阻碍、紧急应变打算，从而实现环境目标指标。
4.4.2.2适用范畴
从事对公司环境有阻碍的人员的环境教育培训
4.4.2.3职责
各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求打算，安排培训并追踪、评估培训结果。
人事部：负责汇总培训打算并依照打算开展相应培训和对培训打算的追踪确认。
4.4.2.4内容
1．由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训打算。
2．应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：
A．遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。
B．在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境阻碍，以及个人工作的改进给环境带来的好处。
C．能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情形的戒备。
D．偏离规定的运行程序的潜在后果。
3．针对产生重大环境阻碍岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。
4．对全体职员进行环境意识的教育，对培训的活动和成效进行跟踪和记录。
4.4.2.5相关文件
《人力资源治理程序》
4.4.3.1目的
为确保公司全体职员和外部相关方了解本公司的环境方针，并猎取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。
4.4.3.2适用范畴
适用于本公司内部及外部环境信息交流的治理。
4.4.3.3职责