汽车服务商业计划书修订稿

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商业计划书

项目名称：免费的汽车连锁服务

项目单位：广东宜车汽车服务有限公司

提交日期：2014/6/15

广东宜车汽车服务有限公司

2014年6月制

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期： _______年____月____日

目录

目录 (2)

摘要 (3)

一、公司基本情况 (7)

二、管理团队 (11)

三、服务产品 (13)

四、行业市场 (15)

五、竟争分析 (17)

六、营销策略 (18)

七、公司管理 (21)

八、融资计划 (24)

九、财务预算 (26)

十、内险与对策 (27)

总结 (28)

摘要

1.公司基本情况

公司名称:广东宜车汽车服务有限公司；

成立时间：2013年8月；

注册资本：1000万，实到资本400万；

股权结构：李开发持股85%，黄庆华持股15%；

主营业务：汽车保险及索赔、汽车美容连锁、汽车维修连锁、汽车用品、汽车配件、汽车电子、汽车改装等；

公司地点：顺德容桂高新科技园新宝路8号。

2.主要管理者情况

1）李开发：93年本科毕业，就读湖南财经学院，曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高层管理工作，对企业财务管控、资本运作、内部营运、IPO等有着非常丰富的管理经念。三九集团、万家乐、精艺股份等都是上市公司，并经历过精艺股份的上市全过程。

2）叶红林：93年毕业于深圳大学，先后在广东省交通厅、容声电器股份有限公司、顺德锦绣园投资有限公司、新协力集团等大型企业从事高层营销管理工作，取得了非常不错的业绩，对营销策略及团队的管理有着非常丰富的工作经念。

3）黄玉兰：先后在万和股份、威灵电机（美的）、立业集团等单位从事财务管理工作，对资金的管理、财务分析有着丰富的经念。

4）赵光力：曾在东莞万城汽车连锁从事采购总监职务，在汽车配件、汽车用品、汽车耗材、汽车美容产品的采购方面有非常宽广的渠道来源。

5）叶星利：曾先后在丰田、奥迪、凌志、宝马4S店负责技术、管理及内部培训等职务，对维修厂的营运和管理有非常独到的营运管理能

力。

6）余龙妹：曾先后在电商、华润涂料、瑞图万方等大型企业从事人事管理工作，对团队建设、企业文化、员工游励方案有着深刻的理解，能建立起非常团结、和蔼、上进的团队；

7）夏游：曾先后在国内不同的汽车团队工作，对汽车后市场及市场前景和方向有着深刻的认识，到宜车后，取得不错的成绩。

8）汪秋华：有着十多年的外资企业、外资投资公司、IT管理经念，对企业软件开发、内部监控、资本运作有着丰富的经念。

3.产品与服务：

1）免费的汽车美容连锁店；

2）“零”利润汽车维修连锁厂；

3）“零”利润汽车配件、汽车用品、保养、轮胎等等。

4.产品开发：

1）产品方面：己有本公司的汽车美容产品，并取得市场顶级的技术优势；

2）研发队伍：与供应商共同开发，合作的单位之一是：惠州三佳汽车用品有限公司，该公司目前为国内最大的台资汽车美容产品供应商。

另有360行车记录仪等。

3）激励机制：计划投入资金按年利润的2-5%计提，并对研发人员和市场人员提奖励机制，同时包括服务体系建设。

5.行业及市场：

1）汽车美容市场：脏、乱、差

2）汽车维修市场：无序、以次充好、没标准、信任度差、技术参差不齐

3）二手车市场：乱

4）其他市场：逐渐进行正规

6.营销策略：

1）以免费客户体验为营销基本策略，让客户体验服务；

2）免费的服务价格模式，从汽车美容、汽车维修、汽车保养及轮胎等，力争客户来源；

3）网格营销：包括微信、论谈等；

4）渠道营销：如企业、小区、事业单位等；

5）企业宣传活动：如商场、小区、公益活动等；

6）员工激励方案：任何营销均以人为根本，合理有效的激励方案是基础。

7.服务标准

１）严格的操作流程控制标准，即岗位操作标准；

２）严格的质量检测标准和流程；

３）三个“统一”，“统一管理”“统一标准”“统一制度”。

8.管理

１）合理的不同阶段的组织架构设置；

２）激励方案，让员工可以凭能力赚钱，空间由自由创造；

３）人事体制：解决如何学习、如何晋升、如何团队合作、如何与企业共同发展，如何创造自己的事业；

9.融资计划

１）资金需求量：

第一阶段资金需求3500万元（己投资400万，还有自有资金500万）;

第二阶段需求资金3-5亿;

第三阶段需求资金10亿；

２）资金使用计划:

第一阶段：在顺德区大良和容桂镇开设１０家汽车美容店及２家汽车

修理厂，预计使用资金1000-1500万元，主要用于收购与

新建店面，其中部分用于内部管理建设；

第二阶段：主要用于珠三角的网点建设，包括收购与新建；主要通过

引入投资者解决资金；

第三阶段：主要使用在上游或下游的收购与兼并，如４Ｓ店、汽车配

件或用品公司等

３）拟出让股份：

（１）、拟初期引入资金3000万，第一批需实到资金1000万，出让３０%股份，用于发展容桂和大良的网点建设。

（２）、第二批资金2000万，出让１０%股份，用于顺德其它镇区的网点建设。

（３）、合计出让４０%股份。

４）投资者权利：对赌协议、全盘财务监控、参与董事会共同决策；

５）退出方式：。

（１）、2018年３月１日，即４年后，“宜车”公司回购３０%的股权，回购价约定为5倍，即亿。同时确保投资方在股改后大概持有

公司１０%的股权，约占2000万股；

（２）、公司上市后二年内，预计收益在3-5亿，投资回报约１５倍；

（３）、预计6-7年总投资回报为1５-２０倍。

10.财务预测

１）发展规划：

２）财务规划：（万元）

1、公司基本情况

公司名称：广东宜车汽车服务有限公司

成立时间：

注册资本：1000万

实收资本：实到400万

注册地点：广东省佛山市顺德区容桂高新科技园新宝路8号

公司性质：有限责任公司

公司沿革：

1）2005年，由股东李开发、陈文柱在广州成立了广州宜车汽车信息咨询公司，同年在东莞成立了分公司，主要采用与其他汽车美容店、汽车修理厂合作的方式进行运作。由于业务模式不够成熟，如服务质量问题等公司未能良性运作，经营三年后，项目停止；

2）2013年，由股东李开发、黄庆华在佛山市顺德区容桂镇成立了广东宜车汽车服务有限公司，业务模式和方式进一步完善。

主要股东：

1）李开发，自然人，出资850万，持股85%，初期实到资本340万；

2）黄庆华，自然人，出资150万，持股15%，初期实到资本60万。

组织架构：

设置架构的原则：

１）为企业的长期发展提供经营方向；

２）为企业做强做大做准备；

３）从初期开始，为企业上市做准备

（详见组织架构图）

主要业务：

1）连锁汽车美容项目；

2）连锁汽车维修项目；

3）汽车保养，包括机油、机油格、轮胎等；4）汽车用品、汽车配件、汽车电子；

5）汽车保险及赔付；

6）车证业务。

员工人数及文化结构：（

未来3年的发展战略和经营目标：

１）人才战略：（４体系２方案），让员工成为自己的“合作伙伴”

（１）、薪酬体系建设：

要点：１）定员、定编、定岗，达到公平、合理；

２）成立“岗位改善基金”，提高效率、提升服务。

（２）、培训体系建设：

要点：１）全员参与、全员进步，建立网点培训系统，让员工成为

学习型团队；

２）激励方案

（３）、晋升体系建设：

要点：１）建立晋升标准：如培训的合格人数、同级的评价、下属

的评价、工作业绩和质量等；

２）学习能力及处理能力；

３）培训能力；

（４）、股权激励方案：

要点：１）激励员工成为企业的“合作伙伴”，兴衷关系到荣辱；

２）股权激励，不同岗位不同股权，力争股权成为一种动

力，让员工成为企业主；

（５）、员工加盟方案：

要点：１）加盟方案的制订原则；

２）让员我成为加盟商，有工作也有事业。

（６）、团队文化建设体系：

要点：１）合理评价员工绩效，分别为上司、同级及下属；

２）感染下属、争取同级、支持上司；

３）和蔼的工作氛围；

４）资金投入。

２）网点发展战略：

网点开设的成败在于二点：

（１）、资金实力；

（２）、人才储备实力。

３）财务战略：

（１）充分利用资本的力量，快速发展网点建设和人员培训；

（２）充分利用预收款进行资本操作和快速扩张；

（３）充分利用金融工具，如承兑付款等；

（４）权责清晰、税负合理合法；

（５）彻底执行监督权、分析权。

４）企业转型战略：（五步转型）

第一步：以“免费有务”为条件，快速发展汽车美容连锁店和汽车连锁维修厂，快速吸纳会员，达到盈利的目的；

经营重点是：盈利、服务质量、品牌建设

第二步：在己建立网点的区域，大力推广旧车交易。

方案：对所售的二手车辆提供：１）二年四万公里保修；

２）５０%的贷款；

经营重点：１）放弃“第一步”利润，抗击跟随者；

２）不断提升品牌。

第三步：进入资本市场，进行低成本运作：

第四步：收购兼并上、下游：

第五步：进入金融市场：

５）经营目标：

（详见财务报表）

６）上市计划：

股改时间：前

上市时间：前

７）市场规划：

第一年：销售收入亿元，市场占有率３%；

第二年：销售收入5亿元，市场占有率８%；

第三年：销售收入17亿元，市场占有率１２%；

第四年：销售收入３３万元，市场占有率１５%。

2、管理团队

公司董事会:

高管层简介：

董事长：李开发，男，40，本科，93年毕业于湖南财经学院，曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高

层管理工作，对企业财务管控、ERP、资本运作、内部营运、IPO等有

着非常丰富的管理经念。

案例：

1）广东精艺金属股份有限公司的上市管理工作：从股改开始，直至公司上市，经营过6家券商、4家会计师事务所、2家律师事务所

等，经过5年努力，于2009年挂牌上市；

2）上海通用集团的营运体系建设：经历过企业转制、收购、兼并、内部整合。特别是财务管理体系建设、内部监控营运；

3）广州宜车汽车信息咨询公司的整体经营管理。

营运总监：曾先后在丰田、奥迪、凌志、宝马4S店负责技术、管理及内部培训等职务，对维修厂的营运和管理有非常独到的营运管理能力。

营销总监：曾先后在广东省交通厅、容声电器股份有限公司、顺德锦绣园投资有限公司、新协力集团等大型企业从事高层营销管理工作，先后取

得非常不错的业绩，对汽车营销策略及团队管理有着近十年的工作

经念。

财务经理：先后在万和股份、威灵电机（美的）、立业集团等单位从事财务管理工作，对资金的管理、财务分析有着丰富的经念。

采购总监：曾在东莞万城汽车连锁（137家连锁）从事采购总监职务，15年的行业采购经念，在汽车配件、汽车用品、汽车耗材、汽车美容产品

的采购方面有非常宽广的渠道来源。如供应商赠送配套设备、赊

销、市场产品开发等，起着非常重要的作用。

人力总监：曾先后在电商、华润涂料、瑞图万方等大型企业从事人事管理工作，对团队建设、企业文化、员工游励方案有着深刻的理解，能建

立起非常团结、和蔼、上进的团队。

市场总监：曾先后在国内不同的汽车团队工作，对汽车后市场及市场前景和方向有着深刻的认识，到宜车后，取得不错的成绩。

董秘：有着十多年的外资企业、外资投资公司、IT、软件开发、内部监控、资本运作经念，对企业的长期发展规划有着非常深刻的了解。

在公司成立初期，“宜车”公司己将团队建设放在企业管理的重要工作之一，各部门负责人都是在行业内属于尖端人才，主要体现在团队合作、专业知识、行业理解、企业业务模式的认可等方面。

另一方面，公司计划按年利润2%提取培训费用，重点开展三方面的工作，一是专业知识和操作能力的培训，以利于网点的快速发展及服务质量的保障；二是企业文化的培训，要做到不论网点在哪里，企业文化、经营宗旨的统一；三是高管的不断学习和团队建设能力的培训。

在企业的持续经营中，“宜车”团队的目标是：

一、和蔼的团队：有利于相互沟通，相互吸收经念和管理；

二、上进的团队：不断学习，不断了解、不断的完善是团队的目标；

三、利益共同体：“员工”是企业的合作伙伴，首先须保障“员工”的利

益，员工激励方案、股权激励方案、员工合作加盟方案、企业文化建

设方案只是其中之一；

四、激情的团队：充分挖掘个人潜能，公司提供不断的上升空间。

3、服务产品

服务价格体系

服务项目及描述

1）工作时间：ＡＭ７：３０－ＰＭ８：３０

要点：（１）有利于客户上、下班做汽车服务，错开周六日高峰；

（２）提高单店会员数量；

（３）保证品质；

２）专业化、标准化：

要点：（１）洗车２６工序，７岗位；

（２）座位指示标等；

（３）扭力要求；

（４）保养２８步；

（５）检测标准与方案

4、行业市场

４.1 行业状况：

１）大：市场潜力非常大，初步估计７０００亿；

２）多：服务网点不论大、小，非常多；

３）乱：收费乱、管理乱、服务乱；

４）差：服务没有标准化，服务质量等非常随意；

５）信：没诚信，只有有利可图，没有什么不可为；

６）贵：价格非常昂贵，不透明。

４.2 市场前景与预测：

佛山市场（部分）:３３亿

佛山现有目标市场的私家车保有量为80万辆，以平均每台车年消费计算，预计该部分市场利润为33亿元，其中：保险经纪业务收益为12亿

元（80万辆*5,000元/年*30%利润率），维修与保养业务收益为16亿元（80万辆*4,000元/年*50%利润率）；二手车买卖收益为5亿元（10万辆*5,000元/台）。

广东省市场（部分）: １６７亿

广东省市场中民用私家车950万辆，以每台车辆平均年消费计算，预计该部分市场利润为167亿元，其中：保险经纪业务收益约为86亿元

（950万车*3,000元/年*30%利润率），维修和保养业务收益为95亿元

（950万辆*2,000元/年*50%利润率）；二手车买卖收益约为14亿元（28万辆*5,000元/台）。

全国市场（部分）：２０００亿

全国共有民用私家车9２50万辆，以每台车辆平均年消费计算，预计该部分市场利润为167亿元，其中：保险经纪业务收益约为8３２亿元（9２50万车*3,000元/年*30%利润率），维修和保养业务收益为9２5亿元（9２50万辆*2,000元/年*50%利润率）；二手车买卖收益约为２２０亿元（４５０万辆*5,000元/台）

权威公布：据权威机构公布点的数据，将产生7000亿的汽车后市场。

４.3 解除壁垒方案：

专业性壁垒：通过业务推广、业务介绍等来达到。因此，企业员工本身的专业素质、专业修养就显得尤为重要，一定要通过培训、实践才能真

正实施到位。

企业信用壁垒：由于刚进市场不久，服务产品和企业信用度不高，因此要不断的投入广告宣传，才能保证各项业如期展开，而信用壁垒也是建

立品牌的重要参考标准，公司将在长时间内予以完善、维护和保

持。

４.４销售预测：