劳保用品项目可行性分析报告

劳保用品项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

劳保用品项目可行性分析报告说明

有劳动生产的地方就必须要用到劳保用品。劳保用品是在生产条件无

法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健康所设置的最

后一道防线。劳动保护是促进中国经济健康有序发展的有力保障手段之一，是贯彻以人为本，构建和谐社会的重要内容。现在人们的安全健康意识普

遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安

全领域的防护。大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳保产品。

该劳保用品项目计划总投资16564.36万元，其中：固定资产投资11541.43万元，占项目总投资的69.68%；流动资金5022.93万元，占项目

总投资的30.32%。

达产年营业收入41186.00万元，总成本费用30893.36万元，税金及

附加334.23万元，利润总额10292.64万元，利税总额12046.54万元，税

后净利润7719.48万元，达产年纳税总额4327.06万元；达产年投资利润

率62.14%，投资利税率72.73%，投资回报率46.60%，全部投资回收期

3.65年，提供就业职位786个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设

施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工

程及安全卫生、消防工程等。

......

报告主要内容：项目基本情况、建设背景分析、市场调研预测、项目

建设方案、项目选址、工程设计方案、工艺概述、环境保护分析、项目安

全管理、风险应对评估、节能概况、项目进度说明、投资估算与资金筹措、经济效益分析、综合评价说明等。

劳动防护用品正在向科技化、轻便化、舒适化和多功能化发展。我国

劳动防护用品企业要生存、要发展、要跟上时代的脚步不被市场所遗弃，

必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。在标准上，使产品标准与国际先进标准靠拢，与

国际接轨，提高产品质量和售后服务，在竞争中得到生存和发展；在技术上，强化技术开发，提升劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多

功能化发展，不断满足市场的需求，适应劳动防护用品产业现代化；在管

理和人才上，要求高素质人才。时代在进步，科技在发展，人们的知识素

养也在不断提高，家庭式的管理模式、不高的文化水平、缺乏操作技能的

劳动者、缺乏现代经营的管理者，早已跟不上时代的步伐。生产经营者必

须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度。其次是

提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质；在生产上，劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新

工艺。目前作坊式的生产方式和经营管理制度，是无法参与国际市场的竞争，发展劳动防护用品产业的；在规则上，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化。企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可改变的运作规则；在意识上，加强劳动防护用品基本知识的宣传，树立劳动者自我保护意识。企业生产者、劳动者有了防护意识，劳保用品才有市场。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

劳保用品项目

劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业

危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康

的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重

要的内容。

劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一

种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。如：工作帽子、

工作服、防护服、工作手套、棉纱手套、乳胶手套、电焊手套、帆布手套、白棉布手套、微波炉手套、劳保鞋、工作围裙、口罩、防护镜、护膝、头

盔等。

（二）项目选址

某经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40967.14平方米（折合约61.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.56%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度187.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40967.14平方米，建筑物基底占地面积31364.44平

方米，总建筑面积68005.45平方米，其中：规划建设主体工程53000.40

平方米，项目规划绿化面积4819.70平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5266.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1073380.27千瓦时，折合131.92吨标准煤。

2、项目年总用水量22895.92立方米，折合1.96吨标准煤。

3、“劳保用品项目投资建设项目”，年用电量1073380.27千瓦时，

年总用水量22895.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.88吨标准煤/年。达产年综合节能量49.52吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16564.36万元，其中：固定资产投资11541.43万元，占项目总投资的69.68%；流动资金5022.93万元，占项目总投资的30.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41186.00万元，总成本费用30893.36万元，税

金及附加334.23万元，利润总额10292.64万元，利税总额12046.54万元，税后净利润7719.48万元，达产年纳税总额4327.06万元；达产年投资利

润率62.14%，投资利税率72.73%，投资回报率46.60%，全部投资回收期

3.65年，提供就业职位786个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位组建一个投资

控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进

行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项

目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、报告说明

项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区劳保用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区劳保用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“劳保用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位786个，达产年纳税总额4327.06万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率62.14%，投资利税率72.73%，全部投资回报率46.60%，全部投资回收期3.65年，固定资产投资回收期3.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部

分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发

财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合

作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推

动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上

整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》

战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加

强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

一、劳保用品项目背景分析

有劳动生产的地方就必须要用到劳保用品。劳保用品是在生产条件无

法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健康所设置的最

后一道防线。劳动保护是促进中国经济健康有序发展的有力保障手段之一，是贯彻以人为本，构建和谐社会的重要内容。现在人们的安全健康意识普

遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安

全领域的防护。大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳保产品。

我国劳保用品的发展比国外延迟了近三十年，而劳保用品真正作为一

种产业而言，也是在近几年才出现，纵然经过十来年的快速发展，相对其

他行业而言局面显得小而散乱。国家改革开放初期，大量的代工企业、及

三来一补型企业落户珠三角地区。对如何保护劳动者的工作安全提出了要求，而高品质劳保产品的空白及工人保护观念的薄弱造成大量的工伤及职

业病。工业基本以人员密集型产业为主，利润极低，企业对员工的保护意

识薄弱以及不愿增加短期生产成本，再者农村出来的年轻一代打工者，没

有经过专业培训，工作中操作极不规范也不愿受约束的观念，导致劳保用

品很难普及。在当时也仅有极少的人把眼光放在国内这一潜力巨大的劳保

用品市场。

我国是拥有世界上最大的劳动力市场的国家，如此庞大的就业大军每

年所需要的各种劳保用品数量非常可观。据有关部门统计，中国每年的劳

保用品市场需求约为300亿元。比如每年各种防护鞋需求量为9600万双，

防静电鞋135万双，其它防护鞋2000万双，足以见得需求之大。并且安全

生产法对劳动防护用品的使用作出了具体规定，明确要求生产经营单位必

须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、

教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。这对劳保用品发展起到极大推动

作用。

行业发展不但需要市场和政策的支持，也需要技术的发展。随着人民

生活水平不断提高，安全生产意识不断增强，对劳动防护用品的需求越来

越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供

无限的发展空间的同时，也带来新的挑战。如今的劳保用品不仅种类划分

越来越精细，而且随着科技的发展、工作方式的进步，现在的劳保用品科

技含量高，设计人性化，款式更时尚。相较于过去的一些在新环境下并不

能起到很好的保护作用的劳保用品，例如防护眼镜，过去是平板玻璃眼镜，只能防护眼睛的正面，而且玻璃易碎伤到眼睛，但是现在市场上已经有了

曲面有机玻璃眼镜，可以全面有效防护眼睛。

规模小、风险抵抗能力低仍是目前大部分劳保用品企业的共同特点。

据不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产

许可证1288个。国内劳保用品企业销售额在500万元以上的企业只有不到

40%的份额，1000万元以上的企业数量更少，远远没有形成规模优势。从人员结构来看，大多数企业都是10-50人之间占52%.而100人以上的仅占10%，企业规模由此可见一斑。目前，国内的安防产销企业以私营企业和股

份制企业为主，分别占51%和26%.集体企业、三资企业和国有企业的比例

分别为2%、12%和9%.数字表明，由于国内对劳保用品要求的门槛并不高，

因此中小企业如雨后春笋，其中不乏有短期行为者。这恐怕也是国内劳保

用品行业至今没有出现“大个”企业的主要原因。

二、劳保用品项目建设必要性分析

劳动防护用品正在向科技化、轻便化、舒适化和多功能化发展。我国

劳动防护用品企业要生存、要发展、要跟上时代的脚步不被市场所遗弃，

必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。在标准上，使产品标准与国际先进标准靠拢，与

国际接轨，提高产品质量和售后服务，在竞争中得到生存和发展；在技术上，强化技术开发，提升劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多

功能化发展，不断满足市场的需求，适应劳动防护用品产业现代化；在管

理和人才上，要求高素质人才。时代在进步，科技在发展，人们的知识素

养也在不断提高，家庭式的管理模式、不高的文化水平、缺乏操作技能的

劳动者、缺乏现代经营的管理者，早已跟不上时代的步伐。生产经营者必

须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度。其次是

提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质；在生产上，

劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新

工艺。目前作坊式的生产方式和经营管理制度，是无法参与国际市场的竞争，发展劳动防护用品产业的；在规则上，随着经济发展和国家管理职能

的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化。企业要生存和发展，就

必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可改变

的运作规则；在意识上，加强劳动防护用品基本知识的宣传，树立劳动者

自我保护意识。企业生产者、劳动者有了防护意识，劳保用品才有市场。

做到以上几点还不足以使企业在市场上处于不败之地，继2012年，中

国网络零售额突破万亿元人民币大关之后，在2013年，中国又将超越美国，成为全球第一大电商市场。根据国际咨询机构贝恩的预测，中国网购市场

有望保持32%的年均增速，到2015年规模将达3.3万亿元。而艾瑞咨询则

预计中国市场2013年全年增长有望达到42%，到2016年网购市场规模将超过3.6万亿元。从以上预测，可以看出电商时代已经来临。作为劳保行业

的传统企业，不转型则面临着被淘汰，被时代所遗弃。如何从电商这一巨

大的蛋糕分出一杯羹，是新时代对劳保企业的一个巨大挑战。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入39118.02万元，同比增长10.82%（3819.01万元）。其中，主营业业务劳保用品生产及销售收入为31923.07万元，占营业总收入的81.61%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额9526.68万元，较去年同期相比增长1122.06万元，增长率13.35%；实现净利润7145.01万元，较去年同期相比增长1208.99万元，增长率20.37%。

上年度主要经济指标

第四章市场调研预测

一、劳保用品行业分析

劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业

危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康

的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重

要的内容。

劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建

立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府高度

重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面

发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内经济

发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。

据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为

安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，

全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，

其中安全帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。可见，中国劳动国防护用

品已形成一个很大的产业。