生产线物料管理基本知识

物料管理基本知识

一、生产现场物流的工作执掌：提供一切生产所需的物料，以保障生产线的顺畅生产。注意

生产现场的周转空间，保持物料周转的灵活性，并维护现场“5S”。

二、生产现场物料管理三原则：

1、区域有规划：

根据实际的生产情况对物料周转区域进行合理有效的规划，以使生产现场现场清晰而有序，并且能将空间更为充分地利用。

1、空间有定位：

根据实际的生产情况将已经规划好的区域进行定位，并对号入座地将特定的物料放入指定的区域。非指定的物料则不得放入，以避免料件混淆。

3、物料有标识：

对所有物料进行清楚标识，包括日期、品名、料号、状态、数量、产出机台号、责任人，将标识统一高度（特殊情况除外）悬挂于明显位置，然后放入指定区域。做好出入库位登记并造册入档以便查核。

三、物料账目管理基本要求：

进出平衡，即进入车间的物料数量是多少，则离开车间的数量（包括入库良品、退库不良和报废）就必须是多少。账实相符，三账合一。即是要求实物账、手工账、系统账三个账目的数据记录必须保持一致，其中任意一个账目与另外两个账目不符就必须查核原因并进行补充。

四、“5S”整理、整顿、清扫、清洁、素养的简意：

把要与不要的物料分开，将要的回收标识放入指定区域待利用，不要的废弃处理。

清理打扫生产现场、设备，保持整洁。做好以上四项并长久保持，形成习惯。

六、什么是工单（生产制令单）：

工单是生管根据业务订单需求所下达给生产现场的生产指令。

七、生产现场物流的岗位分布及流程：

（产出良品）入库

领料→产线周转< >账目管理（手工入账存档）

（来料不良）退库

（报废品）报废

各岗位工作执掌：

1、领料：根据制令工单，依排程计划和生产需求列印发料单到仓库领取生产物料，将

所领物料运输到生产现场并做好报表记录。注意事项：

○1确认库存是否充足。○2工单量是否足够,料件是否需要超领，是否已经超领。○3

排程是否最终切定。○4确认来料实物与发料单数量是否相符。○5料件签收单据不

得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。○6运输途中应避免发生碰撞。○7责任

区域“5S”的保持。

2、产线周转：从领料区将责任线别生产所需的物料领到产线，将产出的良品运到待入

库区，来料不良运到待退料区，报废品运的报废区，做好报表记录。注意事项：

○1与领料人员确认所领料件的数量，避免账目混乱。○2每次备料不得超过2小时

的标准产能，避免产品积压。○3随时注意产线的生产进度，避免生产中断线。○4料件运输途中避免发生碰撞。○5退料、报废是否经过品质分析和责任领班确认。○6责

任区域“5S”的保持。

3、入库：确认每天各产品的可入库数量，依工单先开先结的原则列印入库单将产品转

账并运输到仓库，并做好报表记录。注意事项：

○1统计当班可入库产品数量并同ERP助理确认与工单是否相符。○2列印的入库单与所入库的产品是否对应，且必须同仓储物料员当面清点。○3单据签收不得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。○4针对下制程接力生产或接力出货的产品，必须了解下制程产能需求，并查核本制程及仓库库存。○5责任区域“5S”的保持。

入库的目的：及时的将工单结案，保证生产现场有充足的物料周转空间，保障下制程的生产与及时出货。

4、退库：将本制程所提出的经品质分析确认过的来料不良品退回上制程，接收下制程

经品质分析确认过的本制程不良品，并负责将其切入排程上线处理。做好报表记录。

退料流程○1：本制程提出来料不良→品质分析确认→统计不良品数→ERP助理列单→品保签章（红色NG章）→退回上制程→单据黄联回收存档。

退料流程○2：下制程提出来料不良→本制程品质分析确认→核实不良来料单据与实物→签字接收→黄联回收存档。

注意事项：○1核实不良数及不良原因。○2核实单据与签收数量。○3下制程退料是否经品质分析签字确认，单据是否有品保签章。○4包装规格是否正确。○5跨厂区退料是否有人全程押送。○6责任区域“5S”的保持。

5、报废：将经品质分析确认过的报废品按不同材质分类集中，运输到报废仓并入账仓

库。注意事项：

○1核实报废数量及报废原因。○2报废品是否经品质分析确认。○3报废单是否已按

流程签核完成。○4责任区域“5S”的保持。

6、手工账：回收所有单据手工录入账目，核实车间进出帐单据与实物是否相符。持续

跟踪在制工单的生产进度，及时的将工单结案，以便更好的管控WIP量（工单在制量）。注意事项：

○1单据回收是否及时（当天18：以前完成）。○2系统过账是否及时（最迟翌日10:00前）。○3单据签收是否完整（包括收、发量，签收人，签收时间）。○4单据是否涂

改（修改必须在系统中完成，并重新列印）。○5单据与实物是否相符（查核各岗位

账目报表）。○6手工账记录是否有误，特别是笔误（严禁写数字时有连笔，严谨、

自律、每天复核三次以上）。○7工单是否及时结案（追踪生产进度）。○8工作现场

的“5S”保持。

手工帐的目的：配合ERP助理及时结案工单，查核监督领料、入库、退料、报废、包括电子系统的账务实况，避免出现错帐，漏账和虚假冲账。追踪工单结案进度，

汇总并提交直属主管和车间主管，以便车间主管根据实际情况调整生产。

八、盘点要领：

1、区域的规划：根据各料件不同状态的产品，规划出相对应的区域，将产品对应放入

指定库位并做好标识。

2、进出账目的实时记录：责任区域内所有物料的进出都要登记录入，管控进出平衡，

做到成竹在胸。

3、注意事项：

○1各项盘点动作都有截止时间，所以必须在盘点前尽可能的将所有料件入库或退库，以保证能以最低的WIP量进行盘点。

○2检查各区域的规划及物料的分类集中是否合理。

○3品名料号的正确填写及数据的书写规范。

○4不同的料件、不同的料号各只能有一个零数。

○5零数箱及所有开过箱的产品必须全检。

○6零数箱标示、料件盘点大字报、表示单等必须悬挂在明显处。

○7初/复盘点人员及相关责任人是否在盘点明显上签字确认。

○8除规定区域外，其他区域是否还遗留有产品。包括样品、首件、交接产品及展示产品。

制定：陈雄先