酒店用品采购操作办法流程表格

酒店用品采购操作办法流程表格
酒店用品采购操作办法流程表格

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相关流程表格式

酒店

酒店用品招标计划审批单

酒店

招标文件技术要求填报单—**酒店用品

注:

体要求、供货期等问题内部统一意见后填写此表格,并将经确认的招标图纸、图片、原版样品及其他相关技术文件作为本流程附件,完成会签后提供给商务部,以便商务部及时完成招标文件的整合;

2、一张表单写不下的,请在表单后另附文本资料。

酒店

***酒店用品招标文件审批会签单

酒店

投标单位审批表—**酒店用品

统一提前报给商务部,由商务部负责汇总后交由酒管团队进行资格预审并组织考察,商务部根据预审和考察结果编制本表格报领导审批。

项目公司名称:

酒店投标单位考察报告--**酒店用品

日内由商务部专业工程师汇总各考察人员的意见后填写此表格,并附上工厂、酒店考察的实照,照片下配相关文字说明,参与考察人员会签后作为审定被考察单位是否具有投标资格及定标依据之一。

酒店

投标单位考察评分表——**酒店用品

说明:1、不适合的评分项目可不评价,该项分值并入同大项内评分。除明确说明外,有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分。

项目公司名称:

酒店开标/二次开标情况汇总表--***酒店用品

投标单位数量:回标单位数量:

回标日期和时间:开标日期和时间:

说明:1、开标时须由商务部组织酒管团队、酒店事业部成员至少三人参加。

酒店

询标记录表--***酒店用品

填表说明:本表由商务部人员根据询标会议内容填写,并由投标单位当场签署认可。

酒店

技术评分对比表--***酒店用品

填表说明:本表由酒管团队打分,打分后交由商务部汇总。

宁海安岚酒店

专业评审及中标单位推荐表

评审意见、推荐中标单位(技术评审及单位推荐意见必须明确,不得出现含糊)。

酒店用品供应商评价表(一)—供货情况评价(酒管团队)

--***酒店用品

项目公司名称

供应商名称

供货日期

评价部门评价内容(权重)分值备注(评分的文字说明)

一、质量(50%)

其中1、货品质量(含性能、外观、是否满足使用

要求等)(40%)

2、技术资料质量(10%)

二、供货期、进度(25%)

酒管团队其中1、供货期、进度满足合同约定或超前(25%)

三、配合服务情况(15%)

其中:1、沟通、协调、处理事情的态度和能力(3%)

2、对甲方指令的反应、执行速度,执行的情况(3%)

3、其他合同履行情况(9%)

四、诚信度(10%)

综合评分

酒管团队指定专

评价人会签酒管总经理

酒店事业部

注:1、每个酒店酒店用品全部送货完毕、酒店试营业后三个月内,由酒管团队编制本表格,就上表所述内容给供货商打分,对其进行总结评价;

2、评价采用百分制评分,最终得分在85-100分的(含85分),列为A类单位,可作为长期合作伙伴,同等

条件下有优先中标权,或在特殊情况下可直接委托;最终得分在70-85分的(含70分),列为B类单位,可作为同类工程竞标单位;最终得分在70分以下的,列为C类单位,除特殊情况外不得参与锦和公司下属任何项目;

3、内部参考文件,禁止外传,对外无效。

酒店用品供应商评价表(二)-售后服务情况评价

--***酒店用品

注:1

表所述内容给供货单位打分(也可视情况自行增加评价内容),对其售后服务情况进行评价;

2、评价采用百分制评分,并要根据上表所示权重进行加权平均计算最终得分;

3、本评价表将作为“供货情况评价表(一)”的补充和修正,酒管团队完成评价后交由商务部汇总、存档;

4、内部参考文件,禁止外传,对外无效。

酒店用品供货中标通知书

编号:

(供货中标单位名称):

我公司的酒店用品采购评标工作已结束,经综合评估,确定由贵公司中标(承包)。请收到本通知后即可进行备货准备,并根据我公司相关规定与我司签订供货合同。

贵单位中标条件如下:

发包单位(盖章):

代表人(签章):

中标通知书发放日期:年月日

附注:

1.通知书原件一式贰份,酒管团队、中标单位各壹份,并提供一份复印件给商务部备案。

2.通知书由酒店事业部秘书在拿到经领导批准的定标报告后统一填写、打印、编号、分发。

未中标通知书

(未中标单位名称):

我公司的酒店用品采购评标工作已结束,经综合评估,很遗憾贵公司没有中标,特此告知。

如贵公司已交纳了投标保证金,请根据我单位的通知日期,带好所有招标文件及相关资料,前来我公司办理退款手续。

对于贵公司在本工程招标过程中的积极参与和大力支持,我公司表示诚挚的谢意。

发包单位(盖章):

未中标通知书发放日期:年月日

合同技术及供货要求填报单--***酒店用品

注:1

求等条款提供给商务部,以便商务部及时完成合同的整合;2、本表格内容请在招标文件基础上结合招标答疑、询标、定标情况进行修订确认后填报。一张表单写不下的,

请在表单后另附文本资料。

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酒店

***酒店用品合同审批会签单

注:1

2、原则上所有合同条款均需线下完成沟通确认一致后再上流程,尽量不要在流程会签时再意见。

酒店

酒店用品验收单

注:本表格适用于内部验收,由供货方编制,发包方在货物验收、移交后会签(原件须一式二份,酒管团队、供货方各一份)。

项目酒店用品质保期满验收单

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可编辑酒店

酒店用品供货清单汇总表

供货单位(章):发包方(章):

酒管团队:

供货代表:酒管总经理:

上报日期:酒店事业部:

审核日期:

第19页共22页

**酒店用品货款支付申请表

说明:1.本表由供货方填写,一式二份正本,加盖公章后送达酒管团队;

2.酒管团队收到此表后,完成全部审批流程后付款;

3.本表提交时,须附照片、报价清单等。

建筑装饰公司材料采购流程

建筑装饰工程有限公司材料采购流程为加强各工程项目材料采购及材料管理,特制定本流程。

流程图说明: 1、各工程项目在正式施工前,由各工地有关人员(或项目经理)提供材料采购清单(见附件),采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求,并经该工程项目经理签字确认后,提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料,采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理,以便项目经理进行相应的施工安排。 各工地采购清单每周申报一次,于每周星期五上午向材料采购人员提报(遇特殊情况,允许工地每周提报两次采购申请,提报时间视具体情况确定),采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。 2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处,经项目经理复核,双方签字后,报给工程总监签字并报部门负责人审核签字(可事后补签)。该采购清单一式四份,一份采购人员留存,一份项目经理留存,一份项目负责人留存,一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料,采购人员必须保证一天采购完毕。 3、供货商将材料运送到工地,项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后,项目经理须在送货单上签字,如项目经理当时不在现场,由工地其他人员代签收的材料送货单,项目经理须在事后补签,以作为与财务对帐与报销的依据。 4、本流程规定各工地提供一式四联收货单,由项目经理签收后,一联项目经理留存,一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据,一联传递至财务以作考核之用,一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量,上报财务执行。 5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记,每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐,以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元,该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。 注:1、本流程适用于公司所在地的所有工程,外地工程的采购申请与收货单据传递可以以邮件方式进行,其他均按照此流程执行。 2、经项目经理验收的材料,在施工过程中发生的损坏或丢失,由采购人 员进行监督,项目经理承担责任。 3、对于指定材料的采购,由经办人签定合同后,将合同传递给采购人员

材料采购供应制度及流程

宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司 材料管理制度 1、目的 为了加强工程部材料设备管理,对物资、构配件、设备采购实施有效控制,确保采购物资符合规定的采购要求,降低材料设备成本支出,提高公司经济效益,特制定材料设备管理制度。 2、适用范围 适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。 3、相关文件 材料采购流程 4、职责 4.1责任领导 本制度的责任领导是工程部经理,其职责为:负责监督、指导本制度的实施。 4.2责任部门 本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责检查并执行本制度。 4.3执行层 本制度的执行层为公司材料员和项目材料员: 公司材料员其职责为:负责材料管理工作,对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责,公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。 项目材料员其职责为:对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩

料归还等工作全面负责,做好项目材料领用、归还登记,杜绝材料浪费或挪作他用。 5、材料分类 所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。 a)主材/设备:由项目部根据图纸,拟定主材/设备清单。 1)甲供材料(部分主材),由业主采用招投标等方式采购,项目部与业主指定的供应商签订供应合同,由供应商根据项目部所提供的计划,适时、适量地组织供应。 2)主材(甲供材料除外),由公司经营部确定合格供方,项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请,并组织进料和质量、数量的验收。b)辅材及小型机器具:根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分,可分为劳务租赁材料、公司提供物料。 c)机械台班:根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。 6、材料采购及出入库登记制度 6.1材料采购 项目启动时,由经营部确认施工项目内容(施工合同、图纸),由项目部根据施工图纸,拟定《工程材料申请表》(见附件1),上 报工程部审核,递交经营部审核,递交财务部审核,最后递呈总经理批准,交总公司材料部采购供应,材料采购后由公司材料员及时登记入库。 材料采购流程图见附图1。 6.2材料验收 主材的质量直接影响工程质量,公司材料员接收材料时应做好验收记录,根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、

采购计划审批流程及执行标准方案(精)

采购计划及审批流程方案 一、目的 规范春天物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。 二、适用范围 春天物业服务所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动。 三、职责 1、物业各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计 划申请,并由物资管理员进行物资核对、清点入库或经济采购 结算; 2、春天物业:物业经理负责协助部门相关人员确定采购分供方、 把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等; 3、物业经理:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购。 4、分管经理:负责复审采购计划,包括计划内和计划外物资采购 申请。 四、采购物资的分类 A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价≤300元 B类:保洁日常消耗品,单价≤200元

特殊类:用于公共区域设备、设施修缮,≤500元 以上费用支出不包含: (1办公室水、电、暖费用; (2交房印刷物料、门牌等; (3用于公共区域设备、设施重大修缮,如顶楼防水、上下水管道堵漏、绿化、硬化维修养护等; 五、采购、入库、报销流程 1、提出采购申请 由春天物业各部门负责人以《采购申请单》的形式在每月25日提出采购申请,由部门经理、分管经理、总经理签字审批。 2、物资的采购 物业部将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。 所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。 采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,分别经分管经理、董事长或股东审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。 2、物资入库 采购回来的物资由提出采购计划的物业经理、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。

工程材料采购流程

工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是 甲方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

采购计划编制流程图

采购计划编制流程图 采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图,给大家作为参考,欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算),是属于生产/销售计划中的一部分,也是公司年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点,然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后,经加工制成或经组合配制成为主推商品,再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的: (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间,防止供应中断,影响

产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准,以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量,并无法直接知道某一产品需用哪些物料,以及数量多少,因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的,内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量,即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期),与实际用量相互比较,作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货,则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量,并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准,算出正确的采购数量,然后才开具请购单,进行采购活动。

采购工作流程表

采购工作流程表 1询价 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息,该过程的专业术语叫供方资格确认。获取信息的渠道有:招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 招标文件的询价方式是最为通用和可靠的,本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行,甚至影响授标后能否顺利履行合同。 故招标文件的内容应当完整、详尽,用词准确严谨,避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧,增加评标工作量,影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成: ①技术文件:设备、部件及其附件的技术条件和要求; ②商务文件:包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。 招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。对于关键件的选用,应在广泛了解市场及使用情况的基础上,在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性,防止投标文件内容及标价差异过大,从而减少评标工作量。 本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的,注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求,并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力,但是这些工作都是非常值得的,它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。

2供方选择 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种:转自项目管理者联盟 ①合同谈判:双方澄清见解,达成协议。这种方式也叫“议标”; ②加权方法:把定性数据量化,将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。 综合评标价法是指以投标价为基础,将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格,在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时,较多采用这种方法。 评标时,投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法,一般包括以下几个方面。 (1)运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用,如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固 所需支出的费用等。换算为评标价格时,可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司,以及其他有关部门公布的取费标准,计算货 物运抵最终目的地将要发生的费用。 (2)交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间 作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间,一般不给予评 标优惠,因为施工还不需要时的提前到货,不会使项目法人获得提 前收益,反而要增加仓储管理费和设备保养费。 如果迟于规定的交货日期,但推迟的时间尚在可以接受的范围之内,则交货日期每延迟一个月,按投标价的某一百分比(一般为2%) 计算折算价,将其加到投标价上去。 (3)付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价,对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。但在订 购大型设备的招标中,如果投标单位在投标致函内提出,若采用不 同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案 供招标单位选择时,这一付款要求在评标时也应予以考虑。

采购计划编制流程

流程手册文件编号: TFH-CG-LC00 1 版本:A/1 采购计划编制流程 XX 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订号修改内容修改人审核人批准人

对表单明细中的表单做出相应调整郭廷泽陈少华孟强 2009-5-15 A/1

材料设备采购计划编制1/2 开发配套部 造价合约部 领导层 支持性文件 工程技术部 N 组织编制主要建筑材料清单名称 编制材料设备采购计划 方案设计 扩初、施工图设计 主要建筑材料市场调研 材料设备项目总表 材料设备采购计划 材料、设备选型定板 编制主要设备及材料清单-确定数量 审批 主要材料设备市场调研协助建筑材料市场调研 协助材料设备市场调研 协助 审批 主要材料设备选型定版

采购计划执行2/2 造价合约部支持性文件 领导层 工程技术部 修订后的材料设备采购计划项目月度施工 进度计划 月度材料设备 需求计划 递交下月度材 料设备申请单 审批 N 根据月度采购申请单采购 Y 月度材料设备采 购申请单 备案 材料设备采购质 量检查控制指引 施工过程管理流 程 审核 Y N 材料设备 采购质量 检查控制 指引

1.目的 2.为及时采购施工过程中所需的资源,及时、高效推进施工进度提供而制定的材料设备采购计划。 3.适用范围 适用于公司材料设备采购计划的编制和实施。 4.术语和定义: 5.部门职责 5.1工程技术部: ●负责编制材料设备采购计划; ●协助造价合约部进行主要建筑材料设备的市场询价和调研; ●负责材料设备选型定板; ●负责根据月度采购申请单完成采购计划; 5.2开发配套部 ●负责市政配套类工程采购计划的编制; ●协助造价合约部进行市政配套类材料设备的市场询价和调研; ●负责市政配套类材料设备的市场询价和调研; ●负责根据月度采购申请单完成采购计划; 5.3造价合约部 ●协助采购计划的编制;

公司材料采购流程(精)

呈:总经理室 由:财务部 抄送:各部门 公司材料物资采购领用流程 为加强公司对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规,制定本规范。 一、申请 仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请,填写“王四食品物资采购申请单”,一式二联,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授权人员批准后,红联交采购部办理,所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如下: (一采购计划审批流程: (1原辅材料:单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导,超过10000元的,需由总经理签批。 (2办公用品:单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导,超过2000元的,需由总经理签批。 (3固定资产:均需由总经理签批。 (4包装物的采购,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程报批。 (二采购计划申请:固定资产及低值易耗品由使用部门申请;常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令

产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采购外,其他按流程审批后由采购部采购。

二、订购 采购部收到批准的采购申请单后,应与采购计划核对,并深入车间、仓库或销售部门进行调查,及时组织采购,货物采购应与供货企业签订合同,并将合同复印件送会计部门,原件送行政部,以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制,另行批准。 三、验收 采购合同签订后,应督促供应商按时供货。 采购的货物运达后,分以下情况处理: (1生技部检验:主要原料和包装物来公司后,采购部及时填写报检单送生技部,生技部检验后把检验单返回采购部。 (2采购货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部,根据点验结果填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认, 审核人为仓储部负责人。 (3采购货物直接送至各门店:需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。检验合格后在送货单上签字确认,为确保数据及时准确,先通过照片上传至采购部,采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。同时销售部及时开具调拨单将此批货物调拨至各门店,随后及时将送货单及发票送至采购部。

项目材料采购流程

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间; 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购计划表的内容 (1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。 (3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 (6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。 (7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 (10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。 (11)不能出现重复采购,原则上在同一采购周期内不能出现

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;

建设工程材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

原材料采购流程

原材料采购流程: 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程: 部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

采购计划的编制流程

采购计划的编制流程 影响采购计划编制的因素 MRP与采购计划的编制 编制采购计划是采购员工作的起点,其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。 A 采购计划的编制流程 采购计划(预算),是属于生产计划中的一部分,也是企业年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是企业年度营业计划的起点,然后生产计划才随之确定。而生产计划则包括采购预算(直接原料成本)、直接人工预算及制造费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。 a. 采购计划编制的目的 企业的经营始自购入物料后,经加工制成或经组合装配成为产品,再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的: (1)预估物料需用的数量与时间,防止供应中断,影响产销活动。 (2)避免物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产计划与资金高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入物料。 (5)确立物料耗用标准,以便控制物料成本。 b. 采购预算编制的流程 采购预算即是采购计划以金额来表达到形式,它的编制必须以整个企业的预算制度为基础,并且遵循一定的流程。 c. 采购数量计划编制流程 c-1生产计划 由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。

采购计划控制程序

采购计划控制程序 1目的 为编制采购计划,配合公司采购计划管理制度的推行,特制定本程序。 2适用范围 本公司采购计划的制定,除另有规定外,悉依本程序处理。 3.采购计划的编制 3.1编制采购计划的作用: (1)预估用料数量、交期,以防止断料。 (2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。 (3)配合生产、销售计划的顺利达成。 (4)配合公司资金运用、周转。 (5)指导采购工作。 3.2编制采购计划的依据: 制订采购计划时,应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品,应优先考虑。 3. 3采购计划的种类: (1)年度采购计划。根据公司年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上,依据往年历史数据的对比情况,权衡所制订的计划。 (2)月度采购计划。在对年度采购计划进行分解的基础上,依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。 (3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上,依据各部门每日经营所需物品的汇总,经审核后制订的采购计划。 (4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况,各部门向采购部报送的日采购需求计划。 3. 4采购申请的提出及审批权限: (1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。 (2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。 采购申请的提出及审批权限的规定表

物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需采购 的材料、设备等项目负责人 依据合同及设计任务书所 做的预算表、工程进度表、 材料及设备采购清单 部门负责人 或授权人 工程副 总经理 日常经营所需的材 料、设备等各部门经营需求、加工要求 部门负责人 或授权人 经营副 总经理 工具及配件、器皿、 劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请 部门负责人 或授权人 相关主 管领导 经营、办公等需要的大件设备和工具 (属于固定资产投资类) 使用部门 在年初编制固定资产采购 申请 总经理 普通办公用品、劳 保用品等综合办公室 根据使用部门需求统一提 出年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 总经理 常备用料 采购计划专员(由 库房管理员配合) 日常领料情况、库存情况 各部门 经理 研究开发所需要的 原料、辅助材料、工具、设备等技术中心 根据需求时间提出月度或 日采购申请 部门负责人 或授权人 技术副 总经理 (3)上表所列各类物品如在年度预算外或超过年度预算,按超预算的审批程序办理,最终审批人为总经理。 (4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场,应注明地址)。 (5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时,应检查采购申请表的内容是否准确、完整,若不完整或有错误则应予以纠正。 (6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚,是否符合合同内容,是否在预算范围内,是否有相关负责人的审批签字,以及是否

公司材料采购及结算流程

公司材料采购发货及结算流程为了能更好的控制公司资源流失,避免各种材料采购过剩,减少公司各种利益损失,特规定具体材料采购发货及结算流程,并规定相应奖罚条例具体内容如下: 一、针对人员:班工头,材料采购员,项目经理,财务人员 二、材料采购流程 首先由班工头根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单(一式三份班工头,项目经理,财务人员各执一份)。 其次班工头把填写好的材料采购申请单交由项目经理确认并由项目经理交由财务。 然后财务填写公司统一格式的材料采购单(一式三份盖章有效材料供应商,公司采购人员,财务人员各执一份)交由公司采购人员去采购。 注:原则上公司所有材料采购必须按以上流程报至公司由采购人员统一采购,不过实际项目施工中金额在2000元以内的漏补材料又要急用的可由项目经理电话总经理同意后采购。 三、采购材料发货流程 所有采购材料发货公司采购人员必须到发货现场根据材料采购单清点数量或者到项目所在地清点数量。 四、采购材料结算流程 (1)公司采购人员务必通知所有材料供应商货款月结,每月25-30日与公司财务对帐,对帐无误后提供相应的发票或收据公司于次月15日之前汇当月已对清的货款。 (2)材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单(涂改无效)和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。数量金额由公司采购人员签字确认。 (3)项目经理采购的漏补材料事后也必须填写相应的材料采购单,并提供相应的材料供应商的发货单或收据经总经理签字确认向财务报销。

五、相应人员的职责及奖罚 (1)班工头在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写,每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%,单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。如有违反责任人每次处罚200元(公司开具处罚单在工钱中扣除),如果整个项目施工完毕没有犯错公司另行奖励1500元。 (2)项目经理要及时认真地审核各班工头申报的材料申请单,如有偏差要负连带责任,每次违反处罚300元,如果整个项目施工完毕没有犯错公司另行奖励3000元。 (3)公司采购人员必须确保所有采购材料价格最低化,同一品牌同一型号相同品质的材料采购价格不得高于可采购价的10%,允许违反二次,第三次开始每次处罚200元,超过5次,每次处罚500元,超过十次每次处罚1000元或者取消采购资格。采购人员必须确保所采购材料数量准确,如没有及时清点发货数量或验收到货数量,导致公司资源损失的,每次按损失金额的30%处罚,单个项目采购没有导致公司财产损失的奖励2000元,整年采购下来没导致公司财产损失的另行奖励5000元。 (4)财务人员必须根据项目经理提供的材料申请单仔细填写材料采购单交于采购人员去采购。配合采购人员每月与材料供应商对帐及付款,监督采购人员每次采购材料是否最低价。 以上材料采购发货及结算流程从2014年12月1日起执行,望公司各岗位工作人员严格执行

材料采购流程

材料采购流程 第一步:各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单,然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部,物资部采购员收到采购计划单后照相,并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群,经群内相关领导审批无异议后方可采购。 注:材料采购计划单一式三份,相关部门人员存档(提料部门、经理室、物资部各一份),计划单要求填写清晰、完整。 第二步:采购员将材料计划单上的材料购回后,由采购员对采购进场的材料实物以及发货单(收据或发票)拍照上传至所在项目部材料采购群。 第三步:项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库,并填写入库单,入库单必须根据进场材料如实填写,填写字迹清晰,内容完整,确保材料入库的准确性。 注:采购员、现场收料员不可为同一人。 第四步:收料员填写完入库单后,应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认,项目经理应对材料的入库信息进行严格审核,无误后方可签字确认。 注:收料员不得后补入库单,进一批入库一批,项目经理不得补签,入库单一式三份,相关部门人员存档(收料员、项目经理、会计各一份)。 第五步:由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单,②发货单(收据或发票),③材料实物进场影像资料(照片),④材料入库单,用锤子便签文档形式进行编辑汇总,形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群,会计审核无误后方可付款。 望各项目部严格执行材料采购流程,否则会计不予材料付款。 以下制定了三种材料采购计划单,请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日

青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称:编号:年月日 施工员:工程部:技术部: 物资部:预算部:项目经理: 备注:计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联:提料部门留存 青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称:编号:年月日 施工员:工程部:技术部:

教学办公设备家具采购流程及相关表格

教学办公设备家具采购流程及相关表格 教学办公设备家具采购流程 1.采购单位把经学校批准的采购项目及清单报给资产与实验室管理处,审核采购清单及详细参数。(采购单位负责人、资产与实验室管理处处长)。 2.采购单位将审核后的项目及清单报给计划财务处招标采购办公室。 3.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请(计划财务处预算科)。 4.填写财政评审表格,向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格(项目负责单位、资产与实验室管理处)。 5.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购(项目负责单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室)。 6.签署合同或协议(项目负责单位)。 7.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收(项目单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室)。网上商城采购项目验收(项目单位自行验收、资产与实验室管理处复查审核). 8.办理资产入出库(项目单位、资产与实验室管理处)。 9.办理支付货款(项目单位、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室、核算科)。 附件:1. 赤峰学院货物类财政评审表 2.赤峰学院部门采购询价报价单

3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板(含合同模板)

赤峰学院货物类财政评审表(金额:元) 项目联系人:×××电话:18×××××××8300××× 年月日注:此表为财政评审申请附表,纸质表报送赤峰市财政局教育政法科(赤峰市财政局B座510室)。电子版报送财政评审中心(赤峰市财政局B座208室)电子邮箱:cfczps@https://www.360docs.net/doc/1b5191804.html,, 电话:8820753

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