触摸屏项目商业计划书

触摸屏项目商业计划书

xxx有限公司

报告摘要

电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化，故其稳定性较差，往往会产生漂移现象。

就市场规模而言，工业用显示屏的市场规模不到消费类显示屏市场规模的1%，目前消费类显示屏的市场规模是1,000亿美元的样子，而工业用的市场规模也就12亿美元。但随着在手持设备、监视器、显示器和其他互动应用等中低批量市场中，业界对触摸屏技术需求的不断增长，特别是在医疗和工业等领域，带触摸屏技术的工业用液晶模块市场在逐渐回暖。

该电容触摸屏项目计划总投资4003.76万元，其中：固定资产投资3475.89万元，占项目总投资的86.82%；流动资金527.87万元，占项目总投资的13.18%。

达产年营业收入4221.00万元，净利润649.37万元，达产年纳税总额403.33万元；达产年投资利润率21.63%，投资利税率26.29%，投资回报率16.22%，全部投资回收期7.67年，提供就业职位76个。

触摸屏项目商业计划书目录

第一章概述

第二章项目背景研究分析

第三章产业分析预测

第四章产品规划方案

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章投资风险分析

第八章 SWOT分析

第九章实施方案

第十章项目投资可行性分析

第十一章经营效益分析

第十二章项目综合评估

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

触摸屏项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电容触摸屏为核心的综合性产业基地，年产值可达4000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

自苹果公司推出iPhone智能手机后，电子终端市场旋即掀起了电容式触摸屏的应用风暴。电容屏迅速代替电阻屏成为市场主导技术并成为智能手机、平板电脑等高端电子产品的首选触控器件。

自中国大陆第一条G5显示器件生产线于2004年在上海投产以来，13年来中国大陆在新型显示（LCD&OLED）、驱动IC、模组直接配套产业总投

资超过10000亿！涌现出了京东方、天马、华星光电、中电熊猫、维信诺、和辉光电等面板生产企业，并逐渐形成了长三角、珠三角、环渤海、川渝

鄂等产业聚集地。预计到2019年左右，中国大陆将成为全球显示器件出货

面积第一的生产地区。

某产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚某产业示范基地，进一步巩固某产业示

范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4003.76万元，其中：固定资产投资3475.89万元，占项目总投资的86.82%；流动资金527.87万元，占项目总投资的13.18%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4221.00万元，总成本费用3355.18万元，税金及附加67.45万元，利润总额865.82万元，利税总额

1052.69万元，税后净利润649.37万元，达产年纳税总额403.33万元；达产年投资利润率21.63%，投资利税率26.29%，投资回报率16.22%，全部投资回收期7.67年，提供就业职位76个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业

示范基地及某产业示范基地电容触摸屏行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进某产业示范基地电容触摸屏产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“触摸屏项目”，项目

的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位

76个，达产年纳税总额403.33万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.63%，投资利税率26.29%，全部投

资回报率16.22%，全部投资回收期7.67年，固定资产投资回收期

7.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，

为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。近年来，从中央到

地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列

重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省

国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，

吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民营企业贴近市场、

嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技

术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚

的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等

知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。成立以来，

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、

合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险

控制能力。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服

务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，

并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材

料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司引进世界领先的技术，汇聚跨

国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。贯彻落

实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，

建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立

了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培

训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生

授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地

选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公

司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源

基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入4382.58万元，同比增长10.92%（431.58万元）。其中，主营业业务电容触摸屏销售收入为3761.96

万元，占营业总收入的85.84%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额868.12万元，较去年同期相比增长218.62万元，增长率33.66%；实现净利润651.09万元，较

去年同期相比增长103.06万元，增长率18.81%。

上年度主要经济指标

二、电容触摸屏项目背景分析

电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连

的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化，故其稳定性较差，往往会产生漂移现象。

电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成

一个低电压交流电场。在触摸屏幕时，由于人体电场，手指与导体层

间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强

弱与手指到电极的距离成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电

流的比例及强弱，准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但

能保护导体及感应器，更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响，就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍，电容式触摸屏依然能准确算出触摸

位置。

近几年来，随着智能手机、平板电脑的兴起，电容式触摸屏市场

得到了较快的发展，2008-2012年，中国触控面板出货量表现为快速增长态势，四年间年均增长率超过40%，行业发展迅速。2012年，中国

触控面板出货量为426.64百万片，同比增长71.53%。对于触摸屏行业未来的发展趋势，分析认为，2013年，触摸屏行业仍将保持较快增速，超级本以及非苹果智能机市场是2013年触控市场最大亮点。超级本市

场需求爆发是2013年触摸屏市场需求增长的主要因素。Win8推动超级本市场繁荣，更带来触控屏大屏市场繁荣。

三、电容触摸屏项目建设必要性分析

就市场规模而言，工业用显示屏的市场规模不到消费类显示屏市

场规模的1%，目前消费类显示屏的市场规模是1,000亿美元的样子，

而工业用的市场规模也就12亿美元。但随着在手持设备、监视器、显

示器和其他互动应用等中低批量市场中，业界对触摸屏技术需求的不

断增长，特别是在医疗和工业等领域，带触摸屏技术的工业用液晶模

块市场在逐渐回暖。

工控触摸屏通常用的是电阻屏，而当今触控产品发展强大，反应

灵敏的电容屏完全替代掉电阻屏。随着电力，冶金，交通灯的发展，

对工控机的要求也越来越大，相对的带动工控机触摸屏需求市场，那

么对触摸屏这块也是高标准要求。

电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏，电容屏反光严重，而且，电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀，存在

色彩失真的问题，由于光线在各层间的反射，还造成图像字符的模糊

电容屏更主要的缺点是漂移：当环境温度、湿度改变时，环境电场发

生改变时，都会引起电容屏的漂移，造成不准确电容触摸屏最外面的

矽土保护玻璃防刮擦性很好，但是怕指甲或硬物的敲击，敲出一个小

洞就会伤及夹层ITO，不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层，电容屏就不能正常工作了。

据了解，适合电容屏操作的工控OS或UI界面开发应用很少，也

还没有行成一定的行业标准，大陆目前在先装市场上，工控电容屏市

场增长十分缓慢。在这方面有所建树的，基本上是那些原来在工控领

域跟国际厂商有过合作的触控IC或电容屏厂商，借国外的机电设备进

口渠道机会，主导大陆的工控电容平板市场。而在后装或改装工控市

场上，一般是利用原有系统，通过IPAD之类的商业平板通过无线连接，作为临时调试或处理数据用。

由于工业互联网涉及到工业信息安全，所以在工控主机或工控平

板方面，各方面的研究开发都十分谨慎。现在用于工控主机或平板的

界面互动方式，基本上还是鼠标、键盘加电阻式触摸屏进行。进行生

产资料输入时，多数还是传统的鼠标、键盘方式，进行现场局部数据

调整时，通过电阻式触摸屏进行，未来市场工控电容触摸屏会慢慢替

代电阻屏。

第三章产业分析预测

一、电容触摸屏行业分析

自苹果公司推出iPhone智能手机后，电子终端市场旋即掀起了电

容式触摸屏的应用风暴。电容屏迅速代替电阻屏成为市场主导技术并

成为智能手机、平板电脑等高端电子产品的首选触控器件。

集微网消息，自苹果公司推出iPhone智能手机后，电子终端市场

旋即掀起了电容式触摸屏的应用风暴。电容屏迅速代替电阻屏成为市

场主导技术并成为智能手机、平板电脑等高端电子产品的首选触控器件。

由于电子产品对于外形及重量几近苛刻的追求，使得触摸屏行业

的发展进入快车道。从G+G、G+FF到OGS、In-Cell、On-Cell，技术的更新迭代让用户体验越来越好，也促进了触摸屏应用领域的不断拓展。

如今的触摸屏不仅仅出现在智能手机、平板电脑这类电子产品上，智能音箱、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端也随处可见。应用领域的多样化给触摸屏也带来了新的要求，人们希望触摸屏

有超大尺寸、能快速响应、要精确控制等。

随着先进材料及制造技术的逐步引入，触控屏的尺寸不再受限，

柔性触控技术的实现也指日可待，触控屏技术与先进平板显示技术将

进一步的完美融合。就此，触摸屏成为目前最简单、方便、自然的一

种人机交互方式，它被应用在公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、多媒体教学、房地产预售等生活中的方方面面。触摸屏的市场需求量也呈井喷式增长。

二、电容触摸屏市场分析预测

自中国大陆第一条G5显示器件生产线于2004年在上海投产以来，13年来中国大陆在新型显示（LCD&OLED）、驱动IC、模组直接配套产

业总投资超过10000亿！涌现出了京东方、天马、华星光电、中电熊猫、维信诺、和辉光电等面板生产企业，并逐渐形成了长三角、珠三角、环渤海、川渝鄂等产业聚集地。预计到2019年左右，中国大陆将

成为全球显示器件出货面积第一的生产地区。

中国触摸屏行业发展也出现了新特点，触摸屏企业增加，布局扩展；台湾地区触摸屏企业的订单向大陆转移；触摸屏产业链态发生新

变化；大陆触摸屏企业无序竞争，潜伏危机。

目前，智能手机已经成为人们日常生活的刚需，中国智能手机出

货量占国内整体手机市场的95％，全球手机市场历经多年的高速增长

进入存量替换阶段，增长速度逐渐趋缓。但由于全球性的消费升级带

动，智能手机销售额依然维持较高增长速度，预计2018年全球智能手

机销售总额将达到5684亿美金，同比增长19%。

从2017年起，盖板厂投入超过300亿人民币用于3D玻璃盖板扩产，预计到2019年全球盖板产能可达到8亿片。包括苹果、华为、三星、OPPO、VIVO、小米等品牌手机以及富士康、比亚迪、蓝思、伯恩、亚华、沃格、瑞升等产业链企业都在投入2.5D和3D玻璃的研发应用

与加工制造。部分品牌的高端机型采用3D玻璃，颜值和差异化使得手

机供不应求。

第四章产品规划方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为电容触摸屏，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是

根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和

销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产

品方案和建设规模及预测的电容触摸屏产品价格根据市场情况，预计

年产值4221.00万元。

（二）营销策略

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领

衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策

略。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积13279.97平方米（折合约19.91亩），其中：净

用地面积13279.97平方米（红线范围折合约19.91亩）。项目规划总

建筑面积21646.35平方米，其中：规划建设主体工程15160.39平方米，计容建筑面积21646.35平方米；预计建筑工程投资1688.61万元。

（二）产能规模

项目计划总投资4003.76万元；预计年实现营业收入4221.00万元。

第五章土建工程分析

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目工程建设标准规范

1、《无障碍设计规范》

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3、《民用建筑设计通则》

4、《屋面工程技术规范》

5、《建筑工程抗震设防分类标准》

6、《地下工程防水技术规范》

7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

三、项目总平面设计要求