生产日志表、自检互检记录表

自检与互检制度

自检、互检与巡检制度 1、目的：为了满足客户的品质要求，确保公司的声誉和提高产品在市场上的占有率，并且提升全员的品质意识，形成制度化、规范化的管理，特制定本制度。 2、范围：适用本公司所有的自检、互检（由生管部负责，各生产车间实施，技术品质部、综管部监督）。 3、定义：自检：自主检查。互检：下工序检查上工序的产品品质。 4、职责：各工段长：负责贯彻实施此制度。生产班组长：负责监督各生产工序的自检、互检。生产人员：负责按规定执行操作。检验员：负责监督各生产工序的自检、互检运行的情况和产品的抽检。 5、作业内容：：生产人员在生产加工前，需要检查产品所需的资料（如样板、图纸等），核对实物是否与要求相符合，若相符方可开始生产，若有异常，及时报告工段长或检验员。 5. 2：首件检验：

：首件生产完毕，由生产人员进行自检，自检合格后，将其交与工段长或班组长复检，复检合格才算合格。：自检：每个生产工序，作业者需对自己所生产的产品品质负责。作业者对自己生产的产品品质检查合格后，交工段长或班组长确认合格后，才能随批量一起流入下工序。互检：下工序需对上工序产品进行检查，若发现不良品选出，并由检验员确认，记录在案后退回上道工序，由上道工序自行返修。发现一次奖励20---50元一次不等，奖金由上道工序操作工支付，并进行个人品质绩效考核，一次通告扣一分，个人月累计三分将作开除处理。巡检：巡检在对每个工序进行巡查时，如确认作业者自检的样本符合要求，则对此抽查批量产品作放行处理。巡检在对每个工序进行巡查时，如确认作业者自检的样本不合格，立即通知停产改善，对不良品予以标示并隔离。巡检在对每个工序进行巡查时，如发现作业者未按规定执行自检，有权要求该操作工停产，若作业者不配合，根据公司管理条例进行严肃处理。编制：丁文杰审批：批准：

自检互检培训

自检和互检一、自检的定义，自检的目的和意义。自检是指操作工人自己对自己生产的半成品或成品按照标准或规定要求进行的检验。目的是通过对自己生产的半成品及成品的检验,及时了解被加工的半成品或成品是否符合质量标准要求,是否偏离了标准,以便于及时调整生产线工艺,使之符合规定要求。这是生产过程中一道最早的检验工序,是保证产品质量合格的重要保障。二、互检的定义，互检的目的和意义。互检是指同工序或者上下道工序的操作工人相互之间对生产出的成品或半成品进行的检验。互检的目的是及时发现相互之间被加工产品或零部件的不合格现象,便于及时采取补救措施,从而保证产品的质量。三、生产一线员工进行自检、互检的优势与好处 1、优势。生产一线操作者最了解产品的特性及异常,也能最早最及时的发现问题。寻求的解决方法更加及时、有针对性，执行力度往往是"药到病除"，无形中也提高了生产线的生产效率。 2、好处。于公通过自检和互检及时发现问题，在第一时间进行调整，可以减少不良品在制程中流动，进而避免浪费各工序的人力、材料、物力、时间等成本。如此就免除了因不良品流入到客户手中,而影响公司声

誉或造成更大损失。于私不良品被及时挑出来,制程中的不良品自然会很少存在,就不会影响自己和他人的作业速度,提高了每个人的产品合格率。结束语：作为一个团队收益和成绩也是相互关联的。所不同的只是分工不同。所以协作很重要, 不但自己要严格按工艺、按标准生产，对自己的产品进行检查，区分合格与不合格的产品，控制自检合格率，力争做到"错过就不应再错"。同时要不制造不良品、不传递不良品。并在交接班时，对当下产品生产要注意的问题与下班人员交接清楚，以确保"我错他别错"。

自检、互检、交接检表格

本表由施工单位填写并保存。施工自检记录检查依据： 1 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 (DB23/719-2003) 2 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2003) 3《建筑设备施工安装通用图集 91SB6-1(2005) 通风与空调工程)》检查内容：1金属风管材料的品种、规格、性能与厚度，表面平整度 2法兰的除锈刷漆，及上面螺栓的规格与间距；法兰垫料的选择与密封情况 3支吊架的设置，规格，间距 4风管咬口及尺寸检查 5风管尺寸的偏差与翻边情况检查结论复查意见: 复查人：复查日期： 1 施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长工程名称杭州东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建设项目一期一标段预检项目风管制作预检部位检查日期

本表由施工单位填写并保存。互检内容： 1 、风管安装位置准确，标高、走向、大小符合设计要求； 2 、风管采用法兰连接，表面平整无明显扭曲； 3 、风管连接平直、不扭曲，水平度偏差小于 3 /1000; 4 、风管的吊杆采用$ 10的通丝，风管横担使用 50*5等边角钢。 5 、风管吊杆平直，螺纹完整、光洁。各吊架的受力均匀，无明显变形。 6 、风管的支吊架被破坏处进行了补漆。检查意见：经检查符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》复查结论: GB50243-2002 规定

交接内容： 1金属风管材料的品种、规格、性能与厚度等应符合设计和施工验收的要求。 2风管尺寸对应的法兰规格，横担及支吊架的间距与规格。 3风管法兰连接的密封要求，对应法兰连接的螺栓规格及螺孔间距。 4风管的加固要求。检查结果： 1法兰为L40*4角钢、螺栓孔间距W 130伽，铆钉孔间距W 130伽，对角线误差＜ 3伽 2板材为1.2伽镀锌钢板、板材表面无划痕，板材长边、短边误差v 1.0伽 3 法兰无底漆外漏、无起层、起泡现象复查意见: 复查人：专业技术负责人意见: 复查日期

自检、首检、巡检管理制度

洛阳光大实业有限公司自检、首检、巡检管理制度一、目的：树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量” 的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。二、适用范围：洛阳光大实业有限公司的加工生产过程。三、定义：自检：操作者对自己加工的产品进行的独立的、自主的检查。首件：加工出的第一件产品。首检：首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。巡检：对生产过程和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。四、职责： 1、生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合质检部稽查各车间。 2、品质部负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作并组织生产车间主任每周2次对车间质量稽查。 3、技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。 4、操作者具体实施自检、首检有关规定。 5、检验员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。 6、各车间主检负责督促检查本车间员工进行自检、首检，并对本车间进行巡检。 7、稽查小组：品质部技术员、各金加工车间主任。五、程序： 1.检验依据：产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。 2.自检：操作者加工前应消化、理解有关图纸、工艺资料，弄清楚有疑问的地方。核对来料、工装并按规定检查设备、工装、量具、来料等均处于良好状态，方可进行生产。操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄

首件巡检自检指导书

1.1使检验员形成良好的工作方式。 1.2使全员对“首件”的作用增加认识。 1.3加强操作者和检验员的工作互动，降低检验风险。 1.4预防和减少不合格品发生的发生，降低生产成本和质量成本。 1.5为下一步统计过程质量控制的实现。 1.6防止出现批次性超差、返修、报废。 2范围适用于生产车间已定型产品的首件检验。 3首件制度 3.1产品实现中的首检，分为操作者自检和检验员首检俩种方式。所在区域内的首检必须在一小时内完成。 3.2操作者自检合格后，于工件上做出自检标识、方可报检验员首检。检验员确认合格后，方可转入批量生产。 3.3操作者首检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目，实测数据记录在首检记录相应检验项目内。检验员必须对所有图标要求项目进行首检。 3.4首检时，必须按生产顺序进行，不得错乱，并确保操作者和检验员检验顺序一致。同时，不得错检、漏检或不检。 3.5生产过程中，按五要素：操作者、设备、材料、工艺方法、检验方法和环境，其中任何一个因素发生改变，则需要首检或重新首检。 3.6首检动作执行过程中，必须做好书面的检查记录，每件产品的所有检验值应该记录其中。首检记录表格应保留在生产现场指定位置，以便随时核查和追查原因，直至首件发生改变为止。 3.7若操作者首检不合格，立即送检验员首检并采取纠正措施，纠正到位后并重新首检；检验员首检不合格时，操作者应该立即将以生产产品隔离并全检，并采取纠正措施，确保首件合格。 3.8判定为合格的首件必须有检验标识（√、并工序卡上注明首检时间），并存放在首件区域，直至生产完成或突发性改变，产品方可取走。 3.9工序如果是按工步分别进行生产时，则每个步骤都需要首检，但所有工步的记录均填写在一张记录表中。 4巡检制度 4.1检验员应按检验文件严格执行巡回检查，不得漏检、不检或误检。 4.2执行巡检时，必须严格按照规定的检验频率执行。 4.3检验频率是指间隔一个时间段后的对当时的时刻生产的5件进行检验。例如10:00对某产品进行检验，则仅对此时刻前的连续几件进行检验，如果此时刚好做完一件，则这件产品仍需要检验。 4.4操作者生产时，必须按时间顺序依次将产品排列整齐，不得混乱，以免影响巡检的质量

自检互检专检制度教学内容

自检、互检、专检制度 1.目的为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2.范围本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3.定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4.职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。

4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5.控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每

自检首检、巡检管理制度

自检、首检、巡检管理制度一、目的：树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量”的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。二、适用范围：沧州同鑫塑料有限公司生产过程。三、定义：自检：操作者对自己生产的产品进行的独立的、自主的检查。首件：生产出的第一件产品。首检：首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。巡检：对生产过程和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。四、职责： 1、生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合质检部稽查各车间。 2、质检部负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作并组织生产车间主任每周2次对车间质量稽查。 3、技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。 4、操作者具体实施自检、首检有关规定。

5、检验员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。 6、各车间主检负责督促检查本车间员工进行自检、首检，并对本车间进行巡检。五、程序： 1. 检验依据：产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。 2. 自检：操作者加生产前应消化、理解有关图纸、工艺资料，弄清楚有疑问的地方。核对来料、工装并按规定检查设备、工装、量具、来料等均处于良好状态，方可进行生产。操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向车间主任和检验员反映、汇报问题。车间主任和检验员在接到汇报后，应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决，则通知质检部部长。质检部部长必须赶到生产现场调查处理，必要时通知技术部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决。

生产作业首检、自检、互检动作控制卡

版本：A/0 浙江华悦木业有限公司文件编号：HY-2012-10页码： 1/1 编制部门：品管部编制姜琳审核：沈尚娟核准：文件名称: 首检、自检、互检、巡检动作控制卡（试运行）生效日期：2012年3月15日项目针对失控现象控制点设计工序首检、自检、互检、巡检的控制1、工段长未对首检、中检、末检签字确认 2、作业员未做自检或自检不认真 3、IPQC巡检频率不够或不认真导致批量不良或不良品流向下个工序。 4、产生品质异常后的责任不明确。标准：（每个检查环节的检查内容见附件《各工序重点检验项目标准》） 1.所有工序在换产品时及产品开始生产时，工段长必须100%做首检，单款型号数量大于50PCS以上，由工段长通知管控员到场检验，并填写《首检、巡检记录表》，（低于50PCS的如不确定也可要求品质确认）。 2.IPQC接到工段长通知后，需在10分钟内对生产线所做首检进行确认，确认后将结果填写在《首检、巡检记录表》上并签名以示负责。IPQC需至少每2小时对制程中的产品进行巡检1次，并在《首检、巡检记录表》上填写巡检时间和结果。 3. 工段长在正常生产中需随时对重点工位产品进行抽检。 4. 每次换产品后，作业员必须对前十件产品进行自检，并对上工序流下的产品进行50%互检。制约： 1、管控员监督生产工段长、作业员是否按要求进行首检。 2、管控员监督生产作业员是否按要求进行自检和互检，并每日报告记录生产中的异常。 3、生产工段长和车间主任监督管控员是否按要求进行首件确认以及巡检，并报告生产中的异常。责任： 1、作业员、工段长未按要求执行首检的、管控员未按要求进行首检确认的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理。 2、作业员未按要求执行自检和互检的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理。 3、I PQC未按要求进行巡检的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理。 4、造成批次不良的，责任作业员、工段长、IPQC乐捐10元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理 5、发生异常后隐瞒不报或无故拖延上报时间的责任人乐捐10元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理

首检自检巡检作业指导书

首检/自检/巡检检验规程及考核办法 1.0目的为加强各工段质量控制，预防产品在生产过程中出现成批性超差、返修或报废等现象，保证生产现场各工序处于有效的质量监控之下； 2.0范围适用于我公司产品在各工段内加工工序的检验； 3.0职责 3.1各工段长：负责贯彻实施此制度； 3.2生产班组长：负责监督各生产工序的自检、互检执行情况； 3.3质检组组长：负责监督各工段质检员检验规程执行情况； 3.4质检员：负责监督各工段生产工序的自检、互检运行的情况和产品的首检、巡检工作，并及时做好相关记录； 3.5生产人员：各工段工序操作工必须配合检验员的现场检验，服从检验员的质量判断，按规定执行操作； 4.0定义 4.1 现场检验：包括首检、巡检和自检； 4.2 首检： A)操作工上班时，按图纸工艺要求加工的第一件产品，先自检，自判合格后交检验员检验； B)同一班次内，操作工按图纸工艺要求加工另一产品的第一件，先自检，自判合格后交检验员检验； C)同一班次内，操作工因设备、刀具、夹具等更换或调试后，重新加工产品的第一件，先自检，自判合格后，交检验员检验； 4.3 巡检：检验员首检认可后，对操作工批量加工的相同产品，由检验员按规定对每一批次产品进行的抽检； 4.4 自检：操作工对自己所生产的产品，按照图纸工艺所规定的技术要求自行进行检验，并作出是否合格的判断； 5.0规定 5.1首检 5.1.1 操作工加工第一件产品，在检验员首检前，必须自检，自判合格后放在合格品存放处，等待检验员首检。在等待的时间内，允许在自检自判第一件产品合格后，继续加工；

5.1.2 检验员首检判合格，通知操作工批量生产。检验员首检判不合格，责令操作工停工，操作工重新自检所有首检前加工的产品，并按《不合格品控制程序》处置，处置后，操作工重新加工的第一件产品，经自检自判合格后，通知检验员首检； 5.1.3 首检时操作工已做好多件，检验员结合5.1.2所列情况，加大首检数量，按巡检规定检验； 5.2 自检 5.2.1 首检合格后，操作工在批量加工产品时，应随时注意质量，按图纸、工艺的要求加强自检； 5.2.2自检发现不合格品，查找原因，采取纠正措施。有疑问及时报检验员判断。不允许不自检蛮干，或明知是不合格蒙混过关； 5.2.3 自检的频次可根据不同工序、加工产品的难易进行调整，但至少每加工3～5件要自检一次； 5.3 巡检 5.3.1 检验员自定巡检顺序，分先后的原则是： A)首检或上一轮巡检质量问题大，经反复多次才通过验收的； B)加工大尺寸产品或简单产品，操作工已做了多件产品的； C)加工难度大，容易出不合格品的产品； D)检验员可根据生产实际情况，随时调整巡检顺序； 5.3.2 检验员判巡检合格，通知操作工继续生产； 5.3.3 检验员判巡检不合格，责令操作工停工，该班内的所有加工件，由操作工全检挑用，按《不合格品控制程序》处置。处置后通知检验员复核检定，检验员认可后才允许继续生产； 5.3.4 巡检的抽检为操作工自检自判合格的产品以及已加工完成的产品，抽检数量为 3～5件。符合 5.4 工序完工检验 5.4.1 操作工加工完的产品往下道工序流转前，由质检员总检,对产品外观质量再进行总检； 5.4.2 质检员总检对产品的抽检结合巡检进行，确保经过巡检、工序完工检验每一批次品都经过了抽检； 5.4.3 工序完工检验的抽检数为每位职工每班次4-6件； 5.5 记录

XX各工序自检、互检项目

XX各工序自、互检、专检项目箔绕自检： 1)模具外观质量是否符合工艺要求； 2)模具规格是否正确； 3)铜箔、铜排外观质量是否合格； 4)铜箔、铜排规格是否正确； 5)绝缘材料规格及外观质量符合技术要求； 6)内、外排出线长度是否符合技术要求； 7)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 8)线圈总匝数是否正确； 9)质量控制卡是否正确填写。互检： 1)铜排位置是否居中； 2)线圈外观质量是否符合技术要求； 3)线圈外层点胶纸是否均匀缠绕并裹紧； 4)质量控制卡是否正确填写。专检： 1)铜排位置是否居中； 2)线圈外观质量是否符合技术要求； 3)线圈外层点胶纸是否均匀缠绕并裹紧； 4)质量控制卡是否正确填写。线绕自检： 1)铜线、绝缘材料规格是否正确； 2)铜线、绝缘材料外观质量是否合格； 3)层间绝缘绕制位置是否符合技术要求； 4)油道规格及绕制位置是否符合技术要求；

5)焊接点位置是否绕制在高压侧短轴面内； 6)焊接点质量及绝缘处理是否符合技术要求； 7)出1号分接时实际绕制匝数是否与匝数仪显示匝数一致； 8)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 9)分接出线及套管长度是否符合技术要求； 10)绕制到第3层、5层、10层时，高低压线圈位置是否符合技术要求； 11)换线时核对实际绕制匝数与匝数仪显示匝数是否一致； 12)倒线后检查线材是否完好可使用； 13)线圈总匝数是否正确； 14)内模去掉后，高低压线圈位置是否符合技术要求； 15)质量控制卡是否正确填写。互检： 1)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 2)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 3)分接出线及套管长度是否符合技术要求； 4)高低压线圈位置是否符合技术要求； 5)线圈编号是否正确填写； 6)皱纹纸是否完好无破损； 7)质量控制卡是否正确填写。专检： 1)油道规格及绕制位置是否符合技术要求； 2)分接是否均匀分布于高压侧且位置正确； 3)分接出线及套管长度是否符合技术要求； 4)高低压线圈位置是否符合技术要求； 5)线圈编号是否正确填写； 6)皱纹纸是否完好无破损； 7)质量控制卡是否正确填写。压装自检：

自检首检巡检管理制度

4.2三检(自检、互检、交接检)制度

4.2三检（自检、互检、交接检）制度 4.2.1.各分部分项的施工操作班组，每天下班前各操作人员对自已生产的产品进行一次认真的质量复核，发现不符合质量要求的产品，应立即返修、返工。 4.2.2.每天下班后，生产班组长和班组质检员，共同对产品质量进行互检、互评，确保质量。 4.2.3.施工管理人员随时对施工操作人员进行施工操作质量检查，未按操作规程施工的应立即纠正，防止返工。 4.2.4.互检时发现不符合质量要求的产品，应由原操作人员及时进行返修，发现重大质量问题应及时报上级有关人员进行处理。未能及时返修而影响施工进展的损失，由原操作人员负责。 4.2. 5.在班组自检和互检的基础上，施工管理人员对产品质量进行验收复核，不符合标准的立即返修。 4.2.6.施工班组分项工程结束后，下道工序跟上前，应由项目部组织人员进行交接验收，对质量不符合要求的，根据返工处理的难易度和施工要求，要求原操作人员在限定的时间内完成，所耗人工自理，材料费按赔偿制度执行。 4.2.7.在限定返修时间内，原操作班组未派人或的按时完成影响下道工序工程进展时，其影响工日数也由原操作班组负责。 4.2.8.返修工作完成后，再组织原参与交接人员共同进行复验工作，认可后下道工序的施工人员处理，特殊情况由项目部报分公司技术科或公司技术科或公司技术部门研究决定。 4.3工序交接记录 1、交接位置标高要清楚。 2、上道工序施工过程检查情况，出现问题，要经处理合格后，同意接收方可和下道工序交接，并由班组长签字。 3、下道工序在接收上道工序时，对上道工序进行检查验收合格后方可接收，由班组长签字。 4、自评结果由上道工序班组填写。 5、复验结果、结论由质检员和工程负责人签字。

三检(自检、互检、交接检)制度

三检（自检、互检、交接检）制度一、各分部分项的施工操作班组，每天下班前各操作人员对自己生产的产品进行一次认真的质量复核，发现不符合质量要求的产品，应立即返修、返工。二、每天下班后，生产班组长和班组质检员应组织人员，共同对产品质量进行互检互评，确保质量。三、施工管理人员随时对施工操作人员进行施工操作质量检查，未按操作规程施工的应立即纠正，防止返工。四、互检时发现不符合质量要求的产品，应由原操作人员及时进行返修，发现重大质量问题应及时报上级有关人员进行处理。未能及时返修而影响施工进展的损失，由原操作人员负责。五、在班组自检、互检的基础上，施工管理人员对产品质量进行验收复核，不符合标准的应立即返修。六、施工班组分项工程结束后，下道工序跟上前，应由项目部组织人员进行交接验收，以质量不符合要求的，要根据返工处理的难易程度和施工要求要求原操作人员在限定的时间内完成，所耗人工自理，材料费按赔偿制度执行。七、在限定返修时间内，原操作班组未派人或不按时完成影响下道工序工程进展时，其影响工日数也由原操作班组负责。八、返修工作完成后，再组织原参与交接人员共同进行复检工作，认可后下道工序的施工人员处理，特殊情况由项目部报分公司技术科或公司技术部门研究决定。

质量例会制度为满足伊宁市政府行服务中心工程的质量要求，对本工程的质量生产过程实施控制，以确保本工程质量，制定质量例会制度。一、项目部针对本工程易发生的质量难点和通病定期举行质量要求讲解会，要求各班的技术骨干参加，由项目施工技术人员主讲。二、每日召集各班组长，对当日以完成工程情况进行汇报，及时掌握质量控制情况。三、针对工序交接存在的问题，采取现场通报会，让各班组及时了解不合格产品的原因及整改的方法。四、分别组织各班组对已完成分项工程的验收，对已出现的质量问题例会通报，并作出罚款。五、结合监理例会及时召开项目管理人员质量管控会，各负其责，严格把关。六、针对个班组的施工质量每月进行一次评比，奖优罚劣。

自检表

自检表表样

自检表表样目录序号表样名称 1 （自检表1）施工放样、测量自检表 2 （自检表2）标高检测记录表 3 （自检表3）平整度自检表 4 （自检表4）现场质量检验表 5 （自检表5）桥涵基坑现场质量自检表 6 （自检表6）混凝土基础质量自检表 7 （自检表7）砌体工程质量自检表 8 （自检表8）砼（砂浆）抗压强度自检表 9 （自检表9）模板制作与安装自检表 10 （自检表10）钢筋加工与安装自检表 11 （自检表11）钢筋网片加工与安装自检表 12 （自检表12）小型构件预制质量自检表 13 （自检表13）小型构件安装质量自检表 14 （自检表14）原地面处理自检表 15 （自检表15）软土路基处治自检表 16 （自检表16）土方路基填筑质量自检表 17 （自检表17）石方路基填筑质量自检表 18 （自检表18）挖方路基质量自检表 19 （自检表19）压实度自检表 20 （自检表20）路基压实度汇总表 21 （自检表21）回弹弯沉检测表 22 （自检表22）检查（雨水）井砌筑质量自检表 23 （自检表23）排水泵站施工自检表 24 （自检表24）盲沟施工自检表 25 （自检表25）边坡急流槽施工质量自检表 26 （自检表26）排水沟施工质量自检表 27 （自检表27）砌石和砼挡土墙施工质量自检表 28 （自检表28）加筋挡土墙施工质量自检表

自检表表样目录序号表样名称 29 （自检表29）导流工程施工质量自检表 30 （自检表30）石笼防护施工质量自检表 31 （自检表31）锥、护坡施工质量自检表 32 （自检表32）锚喷支护质量自检表 33 （自检表33）路槽整修质量自检表 34 （自检表34）路面基层、底基层质量自检表 35 （自检表35）沥青混凝土面层和沥青碎（砥）石面层现场质量自检表 36 （自检表36）水泥砼面层质量自检表 37 （自检表37）路肩施工质量自检表 38 （自检表38）边坡整修质量自检表 39 （自检表39）钻（挖）孔桩成孔质量自检表 40 （自检表40）钻孔灌注桩质量自检表 41 （自检表41）沉桩施工质量自检表 42 （自检表42）管桩施工质量自检表 43 （自检表43）沉井工程质量自检表 44 （自检表44）预制桩质量自检表 45 （自检表45）承台（系梁）施工自检表 46 （自检表46）墩、台身现场质量自检表 47 （自检表47）墩、台帽或盖梁现场质量自检表 48 （自检表48）拱桥组合桥台施工自检表 49 （自检表49）拱圈砌筑质量自检表 50 （自检表50）预制（现浇）梁（板）自检表 51 （自检表50-1）钢丝、钢绞线布置自检表 52 （自检表50-2）钢绞线、钢绞线先（后）张拉自检表 53 （自检表50-3）粗钢筋先张拉自检表 54 （自检表51）拱圈自检表 55 （自检表52）现浇拱圈自检表 56 （自检表53）桁架梁、拱杆件施工自检表

扩大基础检表及记录表

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检桥涵基坑现场检测记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：桩号及工程部位检验日期年月日检查项目规定值或允许偏差检测结果 1 基底平面尺寸（mm）长宽 2 轴线偏位(mm) 3 基底高程 (mm) 土质石质 4 基底承载力或地质情况 5 基底处理情况附件和示意图：监理意见：检查人：质检负责人：

四川省雅安至康定高速公路工程项目桥涵基坑分项工程关键工序交验单承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：监表：46工程名称施工日期年月日桩号及工程部位检验日期年月日检查项目规定值或允许偏差实测值或实测偏差值检查方法及频率附件： 1、工序检测记录或报告； 2、图像资料； 3、其他相关资料。质检负责人意见：签字：日期：年月日现场监理意见：签字：日期：年月日专业监理意见：签字：日期：年月日

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检水准测量记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：工程名称:工程部位: 检测日期：测点水准尺读数视线高高程（m）设计高程 (m) 偏差值 (mm) 备注后视中间点前视备注：测量：计算：复核：

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检全站仪放线记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号：C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：工程名称: 桩号及工程部位：日期：测表10 测站点编号测站点坐标Ｘ＝Ｙ＝Ｈ＝后视点编号后视点坐标Ｘ＝Ｙ＝Ｈ＝后视极坐标 S= 米 ɑ= °′″ 压强温度仪高 P= mmhg T= ℃ I= 米里程桩号及位置设计座标计算方位角 ( °′″) 计算距离 (米) 实测距离 (米) 距离偏差 (米) 高程 (米) 备注X Y 测量：计算：复核： 4

三检及交接检制度

天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程土建施工第2合同段 “三检”管理制度天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程土建施工第2合同段项目经理部

目录目录 (1) 一、自检 (1) 二、互检 (2) 三、专检 (2) 四、交接检 (3)

三检及工序交接验收制度工程“三检”及交接检制度是指：在各工序的施工过程中，对工序质量进行自检、互检、专检和交接检的制度，对各道工序的施工质量始终坚持自检、互检、交接检制度，其目的是为了保证工程质量目标的顺利实现，加强对施工过程中的质量控制，是严格控制工序质量、各工序的施工质量，做到不合格的施工工序不得转入下一工序的施工，将工程质量通病和不足之处消除在分项工序之中。而在施工过程中采取的质量控制措施。其目的是为了加强工序工艺做法，严格技术质量要求，将工程质量通病和不足之处消除在分项工序之中。只有将"三检"及交接检制度贯通于工程施工全过程之中，才能确保工程质量达标。筑就建筑精品。通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合项目部质量要求。各分部、分项、检验批工程都应遵循此制度。一、自检自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。各分部、分项、检验批工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，班组必须自检，自检要作文字记录。自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收。在内部自行验收合格的基础上，方可通知监理进行验收。二、互检本工种工作完成后，在不同工种间还应进行互检，互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲班组完成的工作内容由乙班组检查，使班组间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。检查对方施工工序与本工种工序衔接的正确性，与设计图纸，国家规范的符合性，若有不符，应及时向对方班组质检员或项目质量员提出。互检能使班组间互相沟通、互相督促，互相学习、共同提高。三、专检专检由项目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，对工序质量进行评价。在上一道工序完成并将进入下一道工序施工时，上、下道工序施工班组长和工种负责人进行不同工序施工交接检查，上一班人员必须对接班人员进行质量、技术、数据交接（交底），对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据施工规范要求，按项目质量目标标准，对工序质量进行验评，并形成文字记录。专检必须达到工程要求质量标准，否则不得转入下一工序施工。专检必须保存质量记录，做为工程竣工资料的组成内容。四、交接检交接检由施工员或质量员组织，上下道工序施工班组长和工种负责人等参加，检查内容包括原材料质量情况，工序操作质量情况，工序质量防护情况等，进行不同工序施工交接检查，上一班人员必须对接班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，并做好交接记录。检查内容包括原材料质量情况，工序操作质量情况，工序质量防护情况等，交接检符合要求，需隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序施工。隐蔽工程验收

现场施工及质量自检记录表格模板

施工及质量自检记录表（掘进）工程名称：部位工程量米年月日时施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1 爆破图表 3 临时支护 2 爆破参数 4 基本项目项目设计值测点部位及实测值合格率优良率 1 巷道宽度 2 巷道高度 3 巷道坡度允许偏差项目班组长检查人施工及质量自检记录表（锚杆支护）工程名称：部位工程量米年月日时

施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况1 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。 2 锚固剂的材质、规格、性能必须符合设计要求。基本项目检查项目设计值测点部位及实测值合格率优良率合格优良 1 安装质量基本密贴壁面密贴壁面 2 抗拔力不小于设计的90％不小于设计值允许偏差项目检查项目设计值允许偏差测点部位及实测值 1 间排距800mm ±100mm 2 孔深0－+50 3 锚杆方向与井巷轮廓线 90°≤15° 4 锚杆外露长度 ≤50 班组长检查人（施工单位、监理）施工及质量自检记录表（钢筋网喷浆支护）

工程名称：部位工程量米年月日时施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况 1 钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求。 2 钢筋网的网格必须焊接牢固，网格压接牢固，并应在使用前清除锈污。 3 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求。 4 混凝土的配合比、外加剂掺量必须符合设计要求。 5 混凝土的强度必须符合设计要求。基本项目检查项目设计值允许偏差测点部位及实测值合格率优良率合格mm 优良mm 1 中线至任一帮距离 0-+150 0-+100 2 腰线至顶、底板距离 0-+150 0-+100 3 喷层厚度≥90 ≥100 允许偏差项目检查项目允许偏差mm 测点部位及实测值 1 表面平整度≤50 2 基础深度≤10％班组长检查人（施工单位、监理）施工及质量自检记录表（砌块支护）

自检互检要求

一、目的：为完善工序质量控制管理、控制产品质量，防止不合格品流入下道工序，特此规定。二、范围：适用金工车间所有在制品的控制。三、检验标准：以技术部发放的标准图纸为准。四、作业流程： 1、剪板工序：根据生产部下发的《生产任务单》，工艺员及时开具《生产随工单》下发给剪板工序作业员。作业员根据限额领料的要求领用相应的物料进行裁剪，领料时必须对材料的规格与材质进行确认。条料裁剪宽度公差要求：±1mm，刀口平行度＜2mm；裁剪调机尺寸控制由作业员自行检验，自检合格后交IPQC进行专检，首件经专检合格后，方可进行后续的批量裁剪。在批量裁剪过程中，作业员必须每半小时内对裁剪的产品进行抽检，并对设备的运行状态进行确认，若不符合要求，应立即停止进行纠正，直至合格方可继续生产。 2、落料工序：作业员在领料时，必须对条料的规格（宽度、平行度、厚度）、材质等进行确认，若发现条料规格不符合图纸的要求，应立即反馈给IPQC进行处置和备案。落料调机由专职人员负责，调机合格的产品调机员须进行自检，自检合格后交IPQC 进行专检，首件经专检合格后，方可进行量产。在生产过程中，作业员务必对产品的外观（如：毛刺、缺料、少孔、变形、压伤等）进行时时自检； 3、拉伸工序：作业员领料时，必须对物料的规格与外观（如：毛刺、缺料、少孔、变形、压伤等）进行确认。经调机员及IPQC检验合格后，在量产中作业员需对拉伸产品的以下方面进时时自检：表面有无严重刮伤、起皱、压痕、破损、缺边等。 4、切边、冲孔工序：作业员对所领用的物料按上道工序的要求进行确认。经调机员及IPQC检验合

格后，在量产中作业员需对切边、冲孔的产品的以下方面进行时时自检：切边是否到位（有无偏位及边缘缺料的现象），有无毛刺、漏孔、偏位，有无变形等。 5、钻孔、铰孔工序：作业员领料时需确认所领产品是否有漏工序及前道工序产生的不良现象，并自行完成调机与试样，试样自检合格后交IPQC进行检验，检验合格方可量产。在量产中作业员随时对钻孔、与铰孔的孔径用塞规（自制或外购）进行检验。同时对产品的前道工序质量进行监控，确认产品是否存在：撕裂面过大、孔径偏大、孔偏等不良现象，若发现上述不良应及时反馈到IPQC与前道工序，以便前道在制品及时纠正。 6、去毛刺工序：在打磨前作业员需对工件进行确认，观察看是否存在变形、崩口凸起、偏大的披锋现象，根据实际的情况选择合适的砂轮或砂带去除多余的异常部位。去除后自查是否还存在残留。 7、车加工工序：检查待车加工的工件是否全部完成前面应完成的工序，是否符合产品的外观与尺寸要求，对不符合的产品进行筛选与隔离，并报备IPQC与班组长进行备案。按产品的加工要求，选择合适的辅具、刀具，按图纸的要求进行调试生产，首件经自检及IPQC检验合格后进行量产。量产中每半小时对产品进行至少一次以上尺寸测量，孔径尺寸每生产20件测量一次；外观进行时时自检，外观自检项目包括：车边毛刺是否过大、车孔是否有偏位现象等等。 8、产成品：经FQC对产品的整体质量进行抽检评估，符合要求的产品开单入库；对检验不符合要求的产品FQC开出《品质异常处置单》，经技术部门评审后提交金工厂长，金工厂长按评审的处理意见，对不良批次进行返工、返修处理，直至合格。 9、制程不良品的处置：在制程中，各工序作业人员在对本道工序进行自检的同时，务必对前道工序（包括之前的所有的工序）的产品质量进行互检，发现不良品应挑选并隔离，在下班前或工序完成前将不良品集中提交IPQC确认，IPQC开具《不良品单》，提出处置

自检、互检、专检管理办法

1.目的加强产品质量过程控制，提高检验控制力度，减少错漏检项的发生。 2.适用范围适用于生产线过程及完工检验控制。 3.依据 3.1.《程序文件》 3.2.三检制度 4.职责 4.1.操作者负责对施工过程中及完工后的自检、自分、自做标示。 4.2.班组长或班组质量员负责对施工过程中及完工后的互相检验，并负责督促操作者对查出质量问题的整改。 4.3.质管部工序检验人员负责对施工过程及完工后的专项检验，并负责监督操作者对查出质量问题的整改。 4.4.质管部各车间检验组长负责对责任车间整个生产工序施工过程的过程检验及最终交验的完工检验，并负责督促操作者对查出质量问题的整改和验证。 5.程序 5.1.自我检验 5.1.1.操作者应加强在施工过程中的自我控制意识，严格“三按” 生产。 5.1.2.操作者对施工过程中发现的质量问题，应及时进行整改或反馈，确保发现的质量问题及时得到解决和控制，减少质量隐患。 5.1.3.操作者在自检过程中，应实施“三自一控”的工作方法，即 “自检”、“自分”、“自做标示”和“控制自检准确率”。

5.1.3.1.工件加工完后或工序完工后，操作者应首先对图纸和技术要求，对施工的工件或半成品进行自我检验，尽可能多的发现自身施工操作中的质量问题。 5.1.3.2.自检后，操作者应及时将合格和不合格品分开，进行区域定置存放，防止错用不合格品或将不合格品流入下道工序。5.1.3.3.制件或工序完工后，操作者应及时对制件或半成品进行标识，标识方法及标识管理参见《产品标识管理办法》。 5.1.3.4.操作者在制件或工序施工前，应对图纸或技术要求完全理解，明确怎样施工，如何加以控制，有哪些控制指标，应达到什么样的要求，以不断提高自检准确率。 5.1.4.操作者在自检过程中，应坚持严谨、认真、实事求是的态度，确保将自检过程落到实处。自检完毕后要及时在工序检验卡上进行签字或盖章。 5.2.互相检验 5.2.1.制件完工或工序完后，班组长或班组的质量员要对操作者的施工情况进行互相检验，站在第二方的立场按照图纸或相应的技术要求对操作者的施工质量进行检验或评价，查找存在的质量问题。 5.2.2.班组长或班组质量员在进行互相检验的过程中，应仔细、认真、彻底，决不放过任何一处有疑问的地方。 5.2.3.施工前操作者要对上道工序用户的产品进行互相检验，查找存在的质量问题及影响或干涉本工序施工的质量问题。