供应商管理系统功能方案介绍

供应商管理系统功能方案介绍
供应商管理系统功能方案介绍

供应商管理系统功能方案介绍1

供应商管理系统功能方案介绍供应商管理系统是针对目前美景公司各个项目提供服务的供应商和承包商的管理系统,该系统开发应用后能实现方便快捷进行信息的汇总,查询。能清楚的查到某项目产品的供应商,供应商履约情况,售后服务情况,黑名单及打入黑名单原因。

某项目标段的投标情况,考查情况,中标单位,及承包商在整个服务过程中的履约情况,综合打分情况,及黑名单和打入黑名单原因。

功能:

一、供应商库

1、添加功能

对供应商进行根据特定制表进行添加,对供应商进行说详细资料介绍,有必填项和选填项,及上传各种证件,资质,材料等。点开进行查看。

2、修改功能

对供应商材料进行修改保存。以保证供应商材料及时标准。

3、查询功能

根据供应商名称、等级,类别、等条件查询

4、查看

查看到该供应商名称、所投标段,或供应的产品、履约,

打分等

点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表(打分

情况)

二、承包商库

1、添加功能

对承包商进行根据特定制表进行添加,对承包商进行说详细资料介绍,有必填项和选填项,及上传各种证件,资质,材料等。点开进行查看。

2、修改功能

对承包商材料进行修改保存。以保证承包商材料及时标准。

3、查询功能

根据供应商名称、等级,类别、等条件查询

4、查看

查看到该供应商名称、所投标段,或供应的产品、履约,打分等

点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表(打分情况)

三、产品目录

1、添加功能

对供应商进行根据特定制表进行添加,对供应商产品进行说详细资料添加,有必填项和选填项,及上传各种产品图片介绍,材料等。点开进行详细查看。

2、修改功能

对供应商所供产品材料进行修改保存。以保证供应商材料

及时标准。

3、查询功能

根据供应商名称、所供产品,所供项目、等条件查询

4、查看

查看到该供应商名称、所投标段,或供应的产品、履约,打分等

点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表(打分情况)

四、项目考察

1、添加

对项目进行添加该项目参加了多少单位,考察了多少家单位。等信息进行添加

2、修改

对项目情况做修改

3、查询

根据项目名称,及项目标段进行查询项目详细情况。

4、查看

根据查询条件查看信息,公司仍可点开该公司详细情况,包括介绍、参与的项目、履约、打分等。

五、投标情况

1、添加

对某项目某标段进行添加该项目详细情况、项目名称、标的分类、定标时间、状态、中标情况等等相关信息。

2、修改

对项目所有信息做修改,尤其是状态。

3、查询

根据项目名称,及项目标段、标的分类、定标时间、状态、中标人等等条件进行查询信息。

4、查看

根据查询条件查看信息,各查询出来字段仍可点开、该公司详细情况,包括介绍、参与的项目、履约、打分等。某个项目情况。

六、履约情况

1、添加

对项目进行添加该项目工程名称、标的、中标单位、中标时间、中标价、履约情况等等信息进行添加

2、修改

对项目情况做修改

3、查询

根据项目名称,及项目标的、中标单位、中标时间、

中标价、履约情况等等条件进行查询项目详细情况。

4、查看

根据查询条件查看信息,公司仍可点开该公司详细情况,包括介绍、参与的项目、履约、打分等。

七、黑名单

1、添加

对黑名单进行添加、备注列入黑名单原因。

2、黑名单列表

八、打分

综合评定表,根据综合评定表进行各供应商打分。打分将在

各供应商查询里有链接反映,能够进行随时点击查看。

九、系统设置

1、权限角色设置

管理员对下一级角色进行开设权限,及角色设置。

分级管理栏目分配等。

2、个性化人性化设置

个性化选择头像、表情等等。

3、数据库备份功能。查看、导出EXCEL,打印。

采购部管理制度大全

采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划,必须在每月18日前编制完毕,并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科,供应科于25日之前汇编上报供应部,统管物资和分管物资分开申报,同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划,罚单位主要负责人100元,并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划,必须提前一个月申报,并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划,如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等,以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件,在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性,供应科根据计划组织货源,造成超储积压的,给予申请单位处以价值20-30%罚款,罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节,公司各部门必须严格把关,认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统管部分由供应科组织

货源,分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同后进行,三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。 4、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合同。经济往来,有法可依。(个别急用物资经领导批准的除外) 6、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容,交由公司对外经济领导小组审核后,由经办人、公司有关领导签字加盖公章,合同生效。 4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

西门子的供应商关系管理

西门子的供应商关系管理 摘要:传统的供应商管理以压缩采购成本,获得经济利益为主要目标,因此企业和供应商之间仅仅是价格驱动下的竞争关系,双方合作注重当前的经济效益而未顾及资源的使用效率,这种无共同利益驱动的合作注定只能是短期合作。今天,在激烈的市场竞争中,企业除了承受来自客户的压力外,还受到来自竞争者和投资者等方面的压力,企业为了生存和发展必须不断的改进与供应商的合作关系;而降低成本和保障供应,依然是企业采购实现的首要目标,实现这些目标的基础,必须要有效地利用供应商关系。 关键字:供应商,合作,管理 (1)采购从研发开始,让合适的供应商参与产品研发。 当企业引进高成熟度或中成熟度的供应商参与研发时,他们提供的信息可能会给营销和工程部门提示发展新产品的可能性,并且成本优化。 采购部门和合适的供应商为研发小组提供部件的成本、价格、性能、市场可得性、质量和可靠性数据,采购部门与其他部门共同合作,选择潜在供应商,被选中的供应商可能会参与设计。采购部门和合适的供应商可以为每一种方案提供原材料经济性和可得性的建议,采购部门可以提供关于“内部生产”的成本,可得性和材料质量的数据,也可以提供“外购”的成本,质量可靠性的数据,从而设计更切合顾客的需要,并且通过选用质优价低的零部件,使产品的成本得到控制,满足顾客对性能价格比的需要。 西门子的高级采购工程部门能够起到从设计源头上压缩采购成本的作用。如果设计原型中一个元部件的价格是11个欧元,但目标价格只有6个欧元,那么设计就要做相应的修改,用更少的元部件或用更加集成的元部件。有的时候,高级采购工程部门的任务就是用目标价格倒推成本。 (2)细分采购流程,强化供应商的合作与管理。 在21世纪的采购管理中,供应商早已不是以前的小供货商,而是企业的战略

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号:JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号:JA/9000-GYS-11-01 版号:

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本办法。 1.1.2 修改历史

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

超市供应商管理方案计划办法

天天超市供应商管理 如何开发最适合综合超市发展的供应商,并与他们发展互利互惠的商业关系,是每一个公司的重大战略任务。俗话说:“水能载舟,亦能覆舟” 超市好比是舟,而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商,则他们可成为超市的战略合作伙伴,双方可以齐步发展,共创未来;反之则超市的前途就不堪设想。 超市的供应商政策如下: (3)质量:质量良好,能对其商品质量有所保证。

(4)包装:其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。 (5)服务:能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。(6)批发:愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商,餐饮业或公司行号及企事业单位,拓展其市场占有率(7)货源:财务稳健,公司或组织管理完善,货源可靠。(8)远见:不贪图近利与暴利,愿与本公司一齐成长茁壮。(9)促销:愿意在促销活动给予大力支持。 (10)赞助:愿意对各种赞助费用给予大力支持。

供应商管理的目的在于(1)培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。(2)淘汰没有潜力或商业道德,且对超市无益的供应商。(3)尽量减 少中间环节的不合理加价,以降低进货成本。(4)争取最好的商业交易条 件。(5)将营业额与利润额最大化。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个重点,其实只要采购人员立场端正,要挑选好的供应商不难,在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由(例如:商业机密)拒绝填写“供应商基本资料表”,我们应慎重不与他们往来,除非他们的产品在市场上有独占性,或成为卖方市场,且受超市的目标顾客群所喜爱。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下:

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 (一)总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)采购部职责及管理制度: 一、采购部工作职能:

二、采购部工作职责:

四、采购工作制度及流程: 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附:采购流程图改.docx) 1、物料需求申请: (流程:申请人—需求部门审核—采购部)相关表格:《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单,并按流程完成审批,如只通过电话或纸条形式提出,采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整,若信息不全无法采购的,采购部可拒收需求单。(如:项目部提需求单,项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写;并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介(施工内容)、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明,以此作为采购与供应商谈判依据)。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后,采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的,需求人不能按流程审批,可先发邮件给采购部。先安排采购,后尽快补完手续。(发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人)。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认,并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求,由库管按《库存采购申请单》格式填写,经采购主管审核后采购。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

供应链管理-供应商关系管理

供应链中的供应商关系管理 内容摘要:在21世纪,随着资源在全球化范围内调配,企业间业务联盟的进一步发展,供应链业务紧密联接趋势越来越强等,企业与供应商之间的关系变得越来越重要,供应商关系管理的重要性越来越突出。 关键词:供应商关系管理管理策略 一、供应商关系管理的含义 供应商关系管理(Supplier Relationship Management,SRM)是用来改善与供应链上游供应商关系的管理理念,是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案,旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制,实施于围绕企业采购业务相关的领域,目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系,并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场,扩大市场需求和份额,降低产品前期的高额成本,实现双赢的企业管理模式;同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术,它将先进的电子商务、数据挖掘、协同技术等信息技术紧密集成在一起,为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。实际上,它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。 二、供应商关系管理的重要性 在21世纪,随着资源在全球化范围内调配,企业间业务联盟的进一步发展,供应链业务紧密联接趋势越来越强等,企业与供应商之间的关系变得越来越重要,当企业发现彼此的贡献可以融合成一种新能力和产生综合效益时,使得顾客的忠诚度得以重新建立起来,这隐含着与供应商共享合作与创新。这种与供应商合作创造的市场价值,是业务伙伴合作中的一个重要的问题,就像与客户之间的伙伴关系一样,与供应链上供应商之间的关系也将转变企业间彼此合作的伙伴关系。 长期以来,企业作为个体经济角色是处于一种冷漠孤独、恶意相残且相互争斗的“自然状态”,但随着全球经济一体化进程的加速、随着互联网在全球范围内的蓬勃发展以及推广应用,这种时代和状况开始分崩殆尽,取而代之的是供应链上的成员为了市场价值而彼此联手合作的潮流。 对许多企业而言,与其供应商之间的伙伴关系已然成为它们对资源的获取、供应链上产品与服务传送的主要模式。至少有三个强烈的理由支持这此种模式: 1、效率与规模经济:人们渐渐地发现,供应商可以通过与同业的伙伴关系,运用科技的力量合力削减成本与改善效率,这在零售业中尤其盛行,例如 J. C. Penny把其存货控制与产品补充系统与其他供应商整合在一起,这样供应链上的企业可以利用其各自的能力与资源,节省重叠的成本。 不论是通过科技让整个供给过程更为精简,或是达到研发上的规模经济,供

供应商管理方案.doc

供应商管理方案1 1.0目的:为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定。 2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3.0相关文件 3.1 《采购部员工基本素质要求》GH-PU-OP-003 4.0名词解释 (无) 5.0职责 建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对店铺的支持,提升销售。 6.0作业程序 6.1 寻找优秀的供应商: 6.1.1 供应商的分类: A.按供应性质分类:制造商、代理商、批发商; B.按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商; C.按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商;6.1.2供应商选择策略: A.全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货;

B.地方商品应与本地制造商直接进货; C.同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格, D.不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。 6.1.3 供应商应提交的资料: A.盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检) B.盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检) C.企业法人代码证书 D.商标注册证明 E.代理、经销商的代理、经销许可(授权书) F.企业开户行资料 G.盖公章的增值税发票复印件 H.盖公章的商品报价表 I.其它相关资料 J.食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证 K.药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。

采购部管理制度---很全面的

文件编号-----------------------景观工程有限公司 采购部管理制度

2013年月1日实施 采购部管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系文件要求。采购过程简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点: 一、采购计划 负责公司全部采购计划,接到采购计划并报分管副总、总经理批准签字后,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。 1、工程采购: 1.1建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理;工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理;供应商合同根据具体工程统一管理;直接采购部分根据具体采购人直接管理。 1.2采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》,经预算部经理、分管副总、总经理批准后,统一下达到采购部。 1.3采购计划变更: 非该项目经理下达的采购计划概不采购。《请购单》中应标明:工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。采购部接到采购计划后,将采购计划与工程合同进行核对,如有更改之处,需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后才予采购(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差,可请示副总经理代签或发电子文档打印备案。 1.4采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些材料先到位,那些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2、机械物资采购 获得工程项目部采购计划后,经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算部、分管副总经理、总经理签字批准后,进行采购,统一管理备案。 2.1对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 2.2对所报价产品进行及时的沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品,应推荐新产品,若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题,并尽可能有文字依据。 2.3按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后方可采购,到货必需有收货、验货记录。 3、工具、内耗物资的采购:

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率,保证机构采购物资及服务的连贯稳定,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商,其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商,行政部与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级,实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制,满分100分,每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数,另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)对质量问题的处理。权重:30% 2、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订单的应变能力。权重:20%

3、价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。权重:30% 4、后援服务。包括:(1)突发订货保证;(2)配套售后服务能力。权重:15% 5、现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。权重:5% 筛选与评级供应商,根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务,行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中,提出候选供应商名单; 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表; 3、经对各候选供应商逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的,始得享有优先采购政策;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

供应商管理方案

供应商管理方案 1

1.0目的:为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定。 2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3.0相关文件 3.1 <采购部员工基本素质要求> GH-PU-OP-003 4.0名词解释 (无) 5.0职责 建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对店铺的支持,提升销售。 6.0作业程序 6.1 寻找优秀的供应商: 6.1.1 供应商的分类: A.按供应性质分类:制造商、代理商、批发商; B.按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商; C.按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商; 6.1.2供应商选择策略: A.全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货; 2

B.地方商品应与本地制造商直接进货; C.同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格, D.不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。 6.1.3 供应商应提交的资料: A.盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检) B.盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检) C.企业法人代码证书 D.商标注册证明 E.代理、经销商的代理、经销许可(授权书) F.企业开户行资料 G.盖公章的增值税发票复印件 H.盖公章的商品报价表 I.其它相关资料 J.食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证 K.药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。 6.2 供应商的谈判 3

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名; 经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础信息; 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包

房地产企业供应商管理方案

房地产企业供应商管理方案 一、总则 1. 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本管理方案。 2. 适用范围 本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。 二、选择供应商 1. 对每类材料或设备,由材料设备部进行市场调研后,提出3~5家候选供应商名单。 2. 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。 3. 评选小组初审候选厂家后,由材料设备部实地调查厂家,并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。 表7-8 供应商调查表 调查时间:年月日

填表人员:调查人员:调查日期: 4. 经对各候选厂家逐条对照打分,计算出总分排序后决定取舍。 5. 核准为供应商的,可进行采购;没有通过审核的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 三、供应商评价 (一)材料设备部制定评价指标,如表7-9所示,并依照此指标对供应商进行级别评定。 表7-9 供应商级别评价指标 (二)供应商级别分为A、B、C和D级 各个级别的得分情况如下: 1.A级,85分(含)以上; 2.B级,70(含)~85分;

3.C级,60(含)~70分; 4.D级,60分以下。 (三)对选定的供应商,企业与之签订《长期供应合作协议》,在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。 (四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价,对不合格供应商解除其长期供应合作协议。 (五)每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 (六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。 (七)对最高信用的供应商,企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇,对于被评为D级不合格的供应商,企业将中止同其开展的采购合作。 四、供应商关系维护 1. 企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。 2. 企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3. 企业要减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。 4. 企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5. 企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

采购部管理制度

采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 (1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。 (2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。 (3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。 (4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。 (5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 (1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。 (2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。 (3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。

(4)属于办公用品通讯器材,由各部门经理审批后,转采购部。 (5)各部门所需的物品,由各分管主管审批后转采购部。 (6)因无计划而影响生产由计划提报部门负责,有计划而未及时进货的由采购部负责。 (7)属追加计划,使用部门应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用) 3、备品备件及原材料的采购 (1)采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。 (2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理: (1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。 (2)采购的物品到公司后,由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由 采购员负责退回原供应商。 (3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供 应商和采购统计各一份。 (4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。

供应商管理方案

供应商管理方案 供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题,它在实现准时化采购中有很重要的作用。在物流与采购中提出客户关系管理并不是什么新概念,在传统的市场营销管理中早就提出了关系营销的思想,但是,在供应链环境下的客户关系和传统的客户关系有很大的不同。在市场营销中的客户指的是最终产品的用户,而这里的客户是指供应商,不是最终用户。另外,从供应商与客户关系的特征来看,传统企业的关系表现为三种:竞争性关系、合同性关系(法律性关系)、合作性关系,而且企业之间的竞争多于合作,是非合作性竞争。供应链环管理环境下的客户关系是一种战略性合作关系,提倡一种双赢(xx)机制。从传统的非合作性竞争走向合作性竞争、合作与竞争并存是当今企业关系发展的一个趋势。 一、两种供应关系模式 在供应商与制造商关系中,存在两种典型的关系模式:传统的竞争关系和合作性关系,或者叫双赢关系(xx)。两种关系模式的采购特征有所不同。 竞争关系模式是价格驱动。这种关系的采购策略表现为: (1)买方同时向若干供应商购货,通过供应商之间的竞争获得价格好处,同时也保证供应的连续性;

(2)买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制; (3)买方与供应商保持的是一种短期合同关系。 双赢关系模式是一种合作的关系,这种供需关系最先是在日 本企业中采用。它强调在合作的供应商和生产商之间共同分享信息,通过合作和协商协调相互的行为。 (1)制造商对供应商给予协助,帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度;(2)通过建立相互信任的关系提高效率,降低交易/管理成本; (3)长期的信任合作取代短期的合同; (4)比较多的信息交流。 前面一节介绍的准时化采购采用的模式就是合作性的关系模式,供应链管理思想的集中表现就是合作与协调。因此建立一种双赢的合作关系对于实施准时化采购是很重要的。 二、双赢关系对实施准时化采购的意义 从前面对准时化采购原理和方法的探讨中可以看到,供应商与制造商的合作关系对于准时化采购的实施是非常重要的,只有建立良好的供需合作关系,准时化策略才能得到彻底贯彻落实,并取得预期的效果。xx显示了准时化采购中供需合作关系的作用与意义。

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