业务部管理规章制度
业务部门治理制度
一、行政制度
二、部门人员岗位职责及考核方法
1、业务主管
A岗位职责
a. 市场调研
依照企业既定的营销目标，组织相关人员进行调研，全面了解市场需求情况，着重了解客户的需求，并编写市场报告。
b．市场策划
依照市场调研的结果，确定企业的目标市场，并进行分解，与相关部门进行研究、论证，报告领导审批
c．编制销售线路战略规划
依据公司总体营销打算，组织编制战略规划，制定详细的策略，报上级领导批准后组织实施。
d．业务费用操纵
依照规划及市场状况，编制业务费用预算，报上级领导批准组织实施，严格对预算进行操纵。
e．业务过程治理
及时了解下属的工作进度，监督检查打算的执行情况和费用的使用情况，针对过程中存在的问题，及时解决。
f．客户关系维护
经常与客户进行沟通联系，发觉客户需求后，耐心解答客户各类问题，对重要客户进行必要的公关工作，并向分管副总请示。
g．合同治理
会同事业部、财务部等相关部门，进行合同会审，调查客户的资信度，操纵企业对客户提供的赊账额度，经领导审批后，与客户签订合同，及时安排入场工作。
h．业务团队建设
业务团队的组建、培训、指导，锻炼和培养高素养、高效率的业务队伍，对部门人员进行绩效考核、评估，建设高效的治理系统。
B 岗位权限
a.对业务部职员的治理权及处理建议权；
b.业务员1天请假批准权，超过1天的由分管副总批准；
c.与其它部门的协调权；
d.对合同评审权；
e.业务招待费一次性支出在100元以下的审批权，；
f.对业务职员奖惩建议权。
C 考核方法(以下酌情扣分)
a.没有市场调研和策划
b.违反费用开支
c.工作中出现失误
d.因个人缘故丢失客户
e.本部门考核工作不到位
f.其他工作没有满足要求
2.业务职员
A 岗位职责
a. 牢固树立企业意识，深入领会企业方针、目标。
b.及时掌握用户需求情况，为顾客提供优质、快捷的服务，经常与用户进行沟通了解情况，提供咨询，签订供需合同。
c.积极主动、热情全面的宣传公司服务内容，主动洽谈承接业务，争取更多的顾客和市场。
d.严格执行公司下达的各项指标。
e.依法进行业务联系和拓展工作。
f.注意收集和分析市场信息并及时反馈给相关领导，作为经营
决策的输入。
g. 建立客户档案数据库,按照公司相关规定对客户进行逐一建档，分类治理，建立客户治理数据库。
B 岗位权限
a.规定范围内的报价权
C 考核方法
考评内容如下：
a.营销打算完成率；
b.新市场开拓；
c.与客户沟通情况；
d.工作日志完成情况；
e.安全团结等其他情况。
3.业务助理
A 岗位职责
a．客户接待
对上门的客户要热情接待；电话来访的客户做好电话记录，并及时报价，超出权限的及时请示主管。
b．客户服务
了解、熟悉客户业务情况；经常与客户、业务员沟通了解客
户需求，按照统一编号建立客户业务档案；对客户意见及时反馈，并做好记录，及时处理，超出权限范围的及时向上级领导汇报；c．客户业务分析
每个季度对公司业务进行统计对比分析，并向主管报送分析报告。
B岗位权限
a. 在规定范围内的报价权
C 考核方法
a.接待:客户投诉,没有做好电话记录
b.客户接待治理:没有建立客户档案,客户档案不全,客户意见没有及时反馈
c.没有对自已负责的业务进行统计分析
三、业务工作流程制度
业务工作流程图
四、 业务制度
1、客户档案整理与建立
A 收集客户资料
a.有关客户最差不多的原始资料，包括客户的名称、地址、经济类型、注册资本金、规模、产品、研发实力等，还有同行对手的
与客
户商
了解客户对方
考察客户实际
业务员寻求、取得客户分析
客户
资料制作合作方案
签
订
每一次
业务完
结后进
行客户
跟进情况、优劣分析等。这些资料是客户治理的起点和基础，需要通过对客户的访问来收集、整理归档形成的。
b.企业相关人员（如：负责人、联系人、技术评估、财务审核、使用者及其他对项目有阻碍的人）的资料：
姓名、性不、联系方式、社会关系、年龄、能力、经历背景等c.项目情况：
包括实地考察情况、收费情况、客户评价
d.联系记录：
时刻、公司人员和哪个联系人谈了什么情况，结果假如，下次预约等
B 客户档案的分类整理
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，因此客户档案的整理必须具有治理的动态性。依照程序，能够把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。
a.档案信息必须全面详细。客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的的重要依据。因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最差不多的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和阻碍力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。
b.档案内容必须真实。这就要求业务部的调查工作必须深入实际。
c.对已建立的档案要进行治理。
对客户档案按照行业、营业规模等进行细分，同时参考历史合作记录
C 客户档案的更新
每月统计各业务部项目情况，及时更新客户档案资料
2.工作日报、周报、月报及后续打算
1、日报：当天工作内容、第二天工作打算、其他（报表中必须要有：访问客户情况、联系人（部门、职位、姓名）及联系电话、花费时刻、项目进展等内容）。
2、周报：本周工作总结、项目情况、下周工作打算。
3、月报：本月工作概述、工作进度、工作总结、下月工作打算。
3、客户访问跟踪流程
客户访问跟踪流程图
客户差不
合作难度
其他方面
接着访问
继续
放
弃跟进合作策略
客户访问：第一次、第二
保留访问
潜在可能跟踪时刻
4.例会制度
为进一步加强项目部人员的交流与学习，便于及时掌握大伙儿的工作动态，发觉当前存在的问题，提高各项工作的周密性与打算性，保障项目部工作有序、高效的进行，特制定本例会制度：
A 例会时刻：每周一下午5：30分
B 例会地点:新街口办公室
C 参加人员：业务部所有成员
D 例会内容;
a.汇总上周或上月的工作进展情况。
b.上周或上月汇总问题的解决情况,和下周所需解决的问题。
c.公司制度及精神的执行落实情况。
d.上周（月）工作汇报和下周（月）工作部署情况。
E例会要求
a.业务部成员及领导应严格执行，自觉遵守例会制度，确保每周例会的正常进行。
b.实行例会严格请假制度，上级不在时，会议由下一级主持召开。
c.参加例会人员不得无故缺席、迟到，不得中途退场，开会期间，必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至振动状态，讲一般话，并保持会场卫生。
1）制定部门培训打算；
2）制定部门专业课程的培训大纲；
3）收集并提供相关专业培训信息；
4）配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
部门培训每月至少一次，侧重于业务技术，可采取讲课或讨论的形式。培训时刻许多于1小时。
补充：
国际业务部管理规定
国际业务部管理规定 Prepared on 22 November 2020
国际业务部管理制度 一、行政管理制度 （一）办公会议制度 1、日计划与晚总结： 业务员每日需制作每日工作总结以及明日的工作计划递交给主管领导。 .早训：每天10分钟，结合递交的工作计划对一天的工作安排； .晚结：每天10分钟.结合自身的工作对一天的工作总结; 2、周例会： .时间：每周一9:30–10:00（或由公司周例会时间另行安排） .地点：会议室 .人员：国际业务部全体成员 .会议内容：1）回顾本周销售状况，及行为奖惩事件； 2）总结本周热销的型号，客户来源、区域等情况； 3)提出需要公司例会解决的问题； .会议纪律：1）不得迟到； 2）缺席须向经理申请； 3）会议期间将手机调成震动或无声； .会议记录： 3、月例会： .每月末的30日召开； .当月销售工作的全面总结分析，一边更有针对性的明确与调整下月的总体销售策略和实施方案； 4、销售信息会 5、销售经验交流会 6、公司会议 （二）重大事项报告制度 1、业务员在操作过程中发生的重大事项、重大失误、突发事件、重大安全事故、被诉讼案件 等，必须在第一时间向主管领导报告，并在事后提交书面报告。 2、部门拟在经营活动中采取重大措施、举行重大活动的，应事先向总经理汇报，同意进行的， 由办公会议拟定详细的实施方案后施行。 （三）工作时间 考虑到外贸工作的时差问题（有时晚上要与国外客户沟通），故早上上班时间可以适当延迟，但最迟不得超过上午9点，如有特殊情况必须向总经理申请；同时国际业务部成员应自觉在晚饭后处理一些国外客人的询盘事宜。 （四）工作纪律 上班时不浏览与工作无关的网页，不准上网闲聊、玩游戏、看电影。对工作态度恶劣，不服从管理，无理取闹或消极怠工的员工，公司将予以辞退。 （五）出差管理 部门人员出差一天以内的，应就出差时间及地点、主要目的、出差期间工作安排等事项报上级领导批准。出差一天以上的，还应报告总经理。 （六）合同管理制度
公司业务部管理规章制度.doc
公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自
理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。
XXX公司客户分级管理制度
客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源，更好的服务于每一个客户，提高客户的满意度、忠诚度，同时进一步提高产品的利润率，提升客户价值，XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户，对上一年度的销售情况进行整体分析，按照下述的分级管理 规定合理分级，并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起，每年度对客户 经营情况进行一次分级考核，有效调整客户管理方式； 2.客户分级管理采用计分形式，总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低，按20%A类客户，30%B类客户， 40%C类客户，10%D类客户进行分类； 3.针对不同分级的客户，公司原则上采取下述的价格控制方式：A类客户在公司内 控价格基础上，可以给予5%以内的价格优惠，B类客户可以给予3%以内的优惠， C类客户按不低于内控价格执行，D类客户按内控价格基础上提价5%执行；内销 JUF代理客户中，A 4.A类客户在保证收款安全的前提下，可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下，可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式；C类客户原则上不接受远期付款方式；D类客户付款方式必须为款到发货； 同时，如果客户在1个季度内有两次（含）以上不按付款条件支付货款的情况发 生，营销部应立即将其付款方式降低到下一级别； 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成，同时遵循A类优 先，B类保障，C类让步的原则，A类客户常规订单交期保证在20天内，B类常规 订单交期保证在30天内，C类客户常规订单交期保证在40天内，并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理，B类客户视生产状况决定是否接受插单；D类客户 订单签订时，必须充分考虑现有整体订单情况，严格审单，酌情接单；对于同一 类别客户，优先顺序按积分由高到低排列； 6.营销部对所有客户询价及其他函电，必须在24小时内予以答复。同时，A类客户 是公司的重点保护客户，应每季度对客户进行一次电话或现场随访，即时了解客
公司客户管理制度.pdf
文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营 规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以 下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯 彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 （二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进 行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。 （三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 （四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。 （五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网 站维护与更新工作。 （六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 （七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 （八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来 访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。 （九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务 手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。 （二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 （三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 （四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责： （一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 （二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。 （三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责： （一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进 措施，满足客户需求。 （二）负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责： （一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 （二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 （三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、 总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 （四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 （五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程； （六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维 护本细则，确保严格执行。 第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责： （一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理 相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 （二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。
业务部管理规章制度
业务部门治理制度 一、行政制度 二、部门人员岗位职责及考核方法 1、业务主管 A岗位职责 a. 市场调研 依照企业既定的营销目标，组织相关人员进行调研，全面了解市场需求情况，着重了解客户的需求，并编写市场报告。 b．市场策划 依照市场调研的结果，确定企业的目标市场，并进行分解，与相关部门进行研究、论证，报告领导审批 c．编制销售线路战略规划 依据公司总体营销打算，组织编制战略规划，制定详细的策略，报上级领导批准后组织实施。 d．业务费用操纵 依照规划及市场状况，编制业务费用预算，报上级领导批准组织实施，严格对预算进行操纵。 e．业务过程治理
及时了解下属的工作进度，监督检查打算的执行情况和费用的使用情况，针对过程中存在的问题，及时解决。 f．客户关系维护 经常与客户进行沟通联系，发觉客户需求后，耐心解答客户各类问题，对重要客户进行必要的公关工作，并向分管副总请示。 g．合同治理 会同事业部、财务部等相关部门，进行合同会审，调查客户的资信度，操纵企业对客户提供的赊账额度，经领导审批后，与客户签订合同，及时安排入场工作。 h．业务团队建设 业务团队的组建、培训、指导，锻炼和培养高素养、高效率的业务队伍，对部门人员进行绩效考核、评估，建设高效的治理系统。 B 岗位权限 a.对业务部职员的治理权及处理建议权； b.业务员1天请假批准权，超过1天的由分管副总批准； c.与其它部门的协调权； d.对合同评审权；
e.业务招待费一次性支出在100元以下的审批权，； f.对业务职员奖惩建议权。 C 考核方法(以下酌情扣分) a.没有市场调研和策划 b.违反费用开支 c.工作中出现失误 d.因个人缘故丢失客户 e.本部门考核工作不到位 f.其他工作没有满足要求 2.业务职员 A 岗位职责 a. 牢固树立企业意识，深入领会企业方针、目标。 b.及时掌握用户需求情况，为顾客提供优质、快捷的服务，经常与用户进行沟通了解情况，提供咨询，签订供需合同。 c.积极主动、热情全面的宣传公司服务内容，主动洽谈承接业务，争取更多的顾客和市场。 d.严格执行公司下达的各项指标。 e.依法进行业务联系和拓展工作。 f.注意收集和分析市场信息并及时反馈给相关领导，作为经营
业务部门奖金管理制度
业务部门奖金管理制度 为了激励公司业务部门（销售部、策划部、广告部）员工的工作积极性，加快完成各业务项目的销售任务，提高公司整体的销售效益。根据各业务项目的实际情况，对各业务项目的员工实行部门奖金管理制度。 一、本制度的实行对象 本制度的实行对象是各业务部门的全体员工，包括销售部、策划部、广告部。 二、奖金的来源 1、奖金设置的原则是：在公司给予各部门的总提成不变的前提下，抽出部分提成转化为奖金灵活运用。 2、根据公司的《业务部门绩效管理制度》规定，对于没有完成自身销售任务的销售人员、或业务考核达不到A级的策划广告人员，将会扣除个人当期一定数额的业务提成，这部分提成就作为奖金返还给该部门使用。 3、公司其它给予的奖金。 三、奖金的使用办法 1、销售部以各个售楼部为单位，每个售楼部的奖金都只会使用在本售楼部的销售人员身上。售楼部奖金将会先提取5～10%作为售
楼部“活动基金”移交给售楼部经理，再提取30～40%作为“精英奖金”奖励给前几名的销售精英，余下部分按各销售人员当期业绩按比例分配。 2、策划部以部门为单位，奖金只会使用在策划部的员工身上。策划部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给策划部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、策划部经理酌情分配。 3、广告部以部门为单位，奖金只会使用在广告部的员工身上。广告部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给广告部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、广告部经理酌情分配。 策划部绩效管理制度 一、部门岗位职称架构 A级B级C级D级E级F级高级策划师 策划师 助理策划师 见习策划师 说明： 1、每个岗位均设定A、B、C、D、E、F六个等级，根据个人绩效考核及专业水平评定后设定，每个岗位的晋升均需至少半年～一年以上考核时间。 2、新人，没经验或工作经验不足1年的策划人员均按“见习策划
业务部门规章制度.
业务部门规章制度 一、考勤制度 1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡（签到）； 2、外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理； 3、本地出差(可当日来回)须填写外出单，由主管签核。 二、负责的工作范围 1、按公司规定，销售公司产品； 2、收集市场上的相关讯息（含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用）； 3、协助相关部门处理客诉客退； 4、催收应收货款。 三、作业流程及相关规定 1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准； 2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单； 3、接受客户订单，以与客户签订的订购合同为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间； 4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿； 5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，由业务员负责赔金额的20%，主管负责赔20 %。
6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。 7、严禁50 万元以下的交易留10%以上的尾款（保证金）。 8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。 9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。 10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。 11、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。 12、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。 14、按公司制度、规范，确实执行工作 四、业务主管的规定 1、每天督导销售业务的推动进度。 2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。 3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。 4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。 8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。
客服组管理制度
客服理制度 一、总则： 为进一步加强和规范客服中心的基础管理制度，提高技术人员的业务技能和服务水平，充分调动技术人员的工作积极性，大力提升客服中心服务形象，特制定本管理制度，坚持公开、公平、公正的原则，对技术人员的业务综合素质、工作表现进行全面的监督和管理。 本客户服务管理制度主要包括客户服务中心服务规范、售后服务管理制度、客户投诉管理制度等。 二、考勤 1、客户中心员工每天早上必须到公司签到，因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到 的，必须在上班时间（8：30）以前电话通知部门经理原因，未通知者视为旷工，未提 前者通知视为迟到。 2、客服中心员工请假需预先报告部门经理批准，否则视为旷工处理；请假3天以上必须报 由公司行政人事部批准。完假以后必须到公司行政人事部销假（病假需带上正规医院开 具的相关证明）。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接，请假期间必须保持 联系畅通。 3、相关处罚除按公司考勤管理规度处理外，另：A类迟到两次含两次以上20元/次，B类 迟到两次含两次以上30元/次，作为部门经费。 三、试用期员工 1、所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试期满后，临时员工可申请 转正写《转正申请表》及《个人试用期总结报告》交于其直接上司。其直接上司在签署 评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工（特别是指那些在试用期间有重大立功表 现的人）可提前转正,需由部门经理、行政部、总经理特批。 2、在试用期间，公司方有权单方面的解除临时工的工作；亦有权重新调配临时工的职位安 排；对有不胜任、明显违纪或工作失职的，公司有权辞退、调职、延长试用期等。 四、离职手续 1、离职的形式： 辞职，辞退（直接解聘或劝退），自动离职，开除 2、离职的程序详见行政部规章制度 五、加班 1、公司如遇紧急项目需要加班时，大家应义不容辞的加班，特殊情况除外。 2、加班费:
销售分公司销售管理制度
销售分公司销售管理制度1 收款付货 1.1 销售单填制 有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2 销售单审核 1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。 1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。 1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。 假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”） 2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。 3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”） ? 假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求
对方出具收款收据。 1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”） 2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”） 3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”） 1.3 收取货款 出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货 1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX ? ? 应交税金---应交增值税（销项税） ? 通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX
业务部规章管理制度
业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。
二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。 7填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。完成销售经理临时交办的其他任务。 8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 9外发的样品需一个月内返还，超出期限视为客户认同购买。外发样品如未收取押金的，且客户无意归还，业务员需承担外发样品的最低市场价的50%。 10不得将产品以及服务的订单外包给其他公司。 三：会议制度： 公司会议分临时会议和例会。 公司定于每周六下午3：00为公司例会，参加人员为全体业务部人员。、 会议内容主要宣告，公司的新产品，新计划，新政策；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训和听取业务人员的的本周工作报告与总
集团公司客户管理制度模板
集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度 第一章总则 第一条为了加强市场管理和缩减销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性，特制订本制度。 第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作，并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。 第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，以科学、准确、动态的原则，对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。 第二章客户信息管理制度 第四条客户信息主要包括：客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。 （一）各公司应将客户原始资料，包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表（包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的方式进行详细记录。并分别存放于各个公司的客户管理部门（销售部门），并抄送总管理部； （二）为了市场动态分析，各公司的信息资料，包括法定代
表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部； （三）交易往来客户一览表：是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录，主要是分配给各公司负责部门使用； （四）交易往来客户各类销售数据表：是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门（销售部门），并抄送集团总管理处。 第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录，发现问题及时纠正，保证信息真实准确。 第六条客户档案及相关资料应由专人管理。 第七条客户档案应分类管理。将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料，按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。 第八条各公司客户管理部门（销售部门）每季度末的次月6日前，应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部，总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。 化工企业客户管理部门（销售部门）应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部；总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。医药企业客户管理部门（销售部门）应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部；总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。
销售部客户档案管理制度
销售部客户档案管理制度 顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。 一、收集客户档案资料 建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。它主要有以下几个方面： 1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。 2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、
公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。 3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。 4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。二、客户档案的分类整理归档 客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。 第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。 第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。 第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。 第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
业务部管理制度
广西家家装石材有限公司 业务部管理制度 业务部实行业务部经理负责制，下设业务员4名。总则： 一、销售管理 （一）业务员职责 （二）销售工作流程 二、销售工作制度 （一）业务员管理制度 （二）销售目标管理 （三）业务部年度销售目标制定的依据 （四）销售计划制定程序 （五）业务员销售预测方法 （六）业绩责任额 （七）销售例会管理 三、客户管理制度 （一）意义 （二）主要负责人 （三）主要内容 （五）客户档案管理 （六）客户档案的查询
四、客户信用评级及管理： （一）客户信用管理采取信用分级管理的办法 （二）客户信用管理工作主要包括 五、销售费用及薪酬管理制度： （一）销售人员 （二）销售费用 六、区域管理制度 （一）区域划分 （二）区域管理的优势 （三）实施方针 七.业务部办公室纪律 广西家家装石材有限公司行政部制定 2017年6月21日
业务部管理制度 总则： 1.为了更好的配合公司销售战略，顺利开展销售工作，充分调动员工的工作参与积极性和工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质， 制定本制度。 2.本制度适用于公司业务部的一切营销活动和业务人员。 3.业务部营销工作由业务经理的领导下组织展开，接受公司副总经理的统一指导，主要的销售人员有业务部经理和业务员。 4.公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息、牵线搭桥。 5.公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密，任何人都不得越权查阅，知情者不得透露给无关人员，违者将追究当事人员的法律责任。 一、销售管理： （一）业务员职责： 1.负责产品市场渠道，开拓销售工作，并执行完成公司产量年度销售计划。 2.根据公司的营销战略，提升销售价值，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售指标，扩大产品市场占有率。 3.与客户保持良好沟通，把握客户需求，并为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4.根据公司产品、价格及市场策略，独立处置报价、合同条款的
20、销售部日常工作管理制度
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
公司客户信息管理制度
公司客户信息管理 制度 1
公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入
客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3
销售部客户服务管理制度
销售部客户服务管理制度 （草案） 为了更好地贯彻落实集团公司的“全员服务”指导思想，把日常的客户服务工作做到家，高度关注客户对服务质量的满意度，及时接受和处理客户投诉，随时接受上级领导和单位的管理和监督，特制订本管理制度。 一、服务原则 1、在维护客户、发展商、公司三方利益的前提下，提倡天长地 久优质服务精神，把优质服务贯穿于售前、售中、售后的整 个过程中； 2、严格履行“阳光服务”守则，在服务过程中做到“四爽”即： 精神爽快、办事爽利、为人爽直、笑容爽朗； 3、在接受客户的特殊要求或投诉时要做到五个及时：及时接 待、及时跟进、及时协调、及时解决、及时反馈。 二、管理办法 1、现场设立展示板公布值班经理及工作人员姓名监督电话，让 客户、发展商、现场工作人员对服务质量进行监督； 2、设立每月最佳服务奖，通过三方（客户、发展商、代理商） 意见反馈，考核评出最佳服务“每月之星”公布于售楼部现 场； 3、定期向成交的客户征询服务意见，不定期对客户进行回访调 查，以保持对客户服务满意度的检测； 4、建立服务投诉管理系统，将客户投诉率和投诉负面影响程度
减至最低点； 5、每月定期设立客户服务培训，对过往发生的客户服务问题或 投诉事件进行举一反三的案件培训，使加深对提高服务质量 的理解。 三、处理投诉 1、各销售现场设立专人，负责建立投诉跟踪记录档案库，对投 诉事件的全过程进行记录和归案； 2、接受客户投诉时由第一接待人跟进并记录，向销售现场负责 人报告，再由经办人跟进处理；如属于非自我处理能力范围 内的问题，可通过层级制度上报处理，并及时把处理结果向 客户反馈； 3、接到发展商投诉时，由销售现场负责人进行处理，对症下药， 及时处理；非能力范围内处理的按层级制度上报处理，并把 处理结果向发展商反馈； 4、涉及到其他单位问题的客户投诉，按集团公司客户服务管理 制度执行，报请集团客户服务中心协同处理； 5、部门经理或行政部经理对投诉事件处理过程进行有效跟进 和监督；投诉事件处理后，对现场处理效果进行考察； 6、投诉处理程序（见附件一、二、三）。 四、管理责任 1、实行销售现场管理责任制，现场销售经理为第一责任人，对 该项目现场管理负完全责任，严格执行客户服务管理制度；
业务部回款管理制度
业务部回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。 定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 学会低调，取舍间必有得失，不用太计较。学着踏实而务实，越努力越幸运。
业务部门规章制度
业务部门规章制度 一、制定目的 为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二、适用范围 客服组、运营组、美工组、销售部 三、制度细则 包括：1.考勤与纪律制度 2.岗位职责 3.会议制度 4.工作报告制度 5.运营每日工作内容 1.考勤与纪律制度 a.公司实行考勤签到制度 b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00 c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。 d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。 f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。 h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 2.岗位职责（业务部门为主，美工部门配合） a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时
提出可行性建议。 b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。 c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。 d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。 e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。 f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。 g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。 h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。 3.公司会议分临时会议和例会。 a、例会 （1）公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。 （2）会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；以及本周工作报告与总结。 （3）参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。 （4）会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机（或将手机设置振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。 b、临时会议 （1）临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机（或将手机设置振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。 4.工作报告制度： a、工作报告分为：上周（周会）工作报告，（包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结）、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。 b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后