医院合同管理流程图

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医院合同管理流程

学习参考

合同管理工作流程及办法

成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法

目录一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)

成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿）第一条目的为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。第二条分类根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）

①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如

合同管理制度及流程图

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同管理制度及流程图甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合〈〈中华人民共和国公司法》和〈〈中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与白然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责一、合同分类 1 .一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2 .重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。三、总经理职责。 1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2. 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1. 草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2. 监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

公司合同管理工作流程

公司合同管理工作流程一、总则 1.目的为加强、完善公司流程管理工作，对合同的履行实施有效监控，特制定本合同流程管理规则。 2.适用范围 2.1公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同等。 2.2公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、归档等程序。 3.合同编制要求合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，无有损双方利益或者违反法律、行政法规的条款。二、合同的审核和签订 1.签订合同前的准备工作签订合同前，签约人应详细了解合同文本条款，签约金额较大的，合同文本后应附：项目可行性分析报告。报告包括的内容有：项目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分析、盈亏分析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议等。如合同执行还如合同执行还需第三方来制作完成，应附：制作方名称、制作内容、所需费用等。 2.合同的审核和签订程序 2.1经办人员签订合同时，应向主管领导提出申请，报请批准。 2.2主管领导对合同进行审核，对合同的可行性和执行合同采取的风险措施等提出建议，然后将合同退还经办人员，由经办人员报请财务审核。 2.3合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款，须经财务部成本核算预测。财务审核通过后，经办人员将合同审批

表、成本预算表及合同原件和可行性研究分析报告，转报主管负责人。 2.4主管负责人签署意见后，由财务人员核实后加盖合同专用章，此时，合同正式生效。 2.5经办人员完成对方单位盖章手续，盖章手续履行完后，须将业务资料交合同管理人员归档保存。三、合同履行 1.合同生效后，主管部门应按照合同约定履行或安排相关项目人员履行；并随时跟踪合同履行情况，确保合同目的的实现及保护公司合法权益。 2.履行合同前，主办部门相关人员要仔细阅读合同条款，确保合同履行的有效性。 3.履行过程中发现主体名称不一致、合同权利义务转让及履行延迟等特殊情况，主办人员应及时通知公司相关负责人，以便及时处理。 4.主办部门应妥善收集、留存于合同履行有关的传真、信函、电子邮件、发票、验收证明、收发货单等证据材料，并妥善保管归档。四、合同的修改、变更合同需要变更修改的，主办部门应尽快形成相关补充协议，按照本流程规定的程序签署、执行。五、合同的登记、归档 1.合同签署后，主办部门应在合同文本上标注合同编号，以便查找及监督履行。 2.主办部门要建立完整的合同记录表（附件参考格式），表格中应记录合同编号、签署日期、合同名称、合同金额、履行情况等。 3.合同正本由合同管理人员存档；合同副本根据需求确定份数，发放给相关协办部门，其中经济类合同需将副本或复印件报财务部备案。

公司劳动合同管理制度及流程图.doc

公司劳动合同管理制度及流程图1 公司劳动合同管理制度及流程图一. 政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限：经理级以上人员签署3～5年期限合同；其他人员可根据情况签署1～3年期限合同，无特殊情况的合同期前3～6六个月为试用期。二. 程序 1合同签订 A公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关系后，方可订立劳动合同，或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。

D在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期；若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。 3合同续签合同期限届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿： *试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的； *乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； *乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； *乙方被司法机关追究刑事责任的； B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方

(word完整版)合同管理制度(附流程图)

合同管理制度 1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和

合同管理制度及流程

天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网二〇一四年一月二十四日

目录第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)

第一节目的第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。第二节适用范围第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。第三节合同管理部门及职责第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。第四条相关部门的主要职责：（一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。

（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。（三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。（四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作；（五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码；（六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程；（七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部；（八）行政部负责合同的归档管理工作。第四节合同时间流程具体规定第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编

合同管理流程图

编号：ZZP-GS-06级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度 1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。 3.职责 3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批； 3.2 公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： 3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本； 3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 3.2.3负责本规定的监督执行。 4.合同的签订 4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 4.3合同的内容 4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定

企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程第一节目的第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。第二节适用范围第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。第三节合同管理部门及职责第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：（一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。（二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。（三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见；（四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见；（五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。（六）负责的监督执行。第五条合同具体承办部门的主要职责：（一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料；（二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草；（三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续；（四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意；（五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料；（六）负责所承办合同的归档。

某建筑公司合同管理控制程序及流程图

*****施工有限公司合同管理流程图

******建筑施工有限公司合同管理控制程序 1、目的为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。

4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性； ◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 ◆预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 ◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 ◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。

劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)

劳动合同管理工作流程图单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E

劳动合同管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料劳动程序《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名盖章审核开始管理人员普通人员兼职人员制作合同劳动合同书租用劳务协议书一式两份个人留存劳动合同变更制作变更议劳动合同续订劳动合同续订书劳动合同解除劳动合同解除决定审批审核签名确认审批审核确定签署合同类别租用劳动合同书 10

合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的实际情况编制劳动合同 15个工作日书》行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导审批 1个工作日行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合同书 3个工作日重点劳动合同的签订标准严格、合法劳动合同调整管理程序《合同续签申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个月办理续签即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼等进行裁决根据实际情况合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日重点合同的续订、变更、解除、终止标准合法劳动合同文档管理程序《劳动合同》劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存档 1个工作日重点文档管理妥善保管、防止丢失、涂改及损坏标准公平、准确劳动合同管理制度节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，

合同管理制度及流程图92004

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以

下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责

工程合同管理工作程序和工程部合同签订流程图

工程合同管理工作程序（一）合同报审： 1.接到本组初审并经部门负责人签字的合同预定简报，分项目登记汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完成时间为一天。 2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。 3.接到经办主管签字确认的合同后，进行登记并提交本组进行合同初审，检查合同及附件是否符合规定要求；并查清客户档案包括：企业法人营业执照、生产许可证，质量认证证书、产况介绍、业绩表，法人授权委托书及业务员的简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录的人员签字）、比价表、核价单等资料是否齐全。如有修改意见，书面反馈给经办人。如初审合格，将合同提交部长签字，完成时间为半天。 4.将合同分项目登记，并报至工艺技术部审批，完成时间为半天。 5.报分管副总审批，当天送到，第二天取回。 6.报法律部审核，半天完成。报审计部签收后，一天半取回。（即在审计部只允许存放时间为有效工作时间12小时）。 7.审计结束后取回盖有我公司合同章的合同交至合同经办人3-6 份（包括对方单位份数），项目组负责人复印件一份。余下所有资料包括审计部意见交本部门综合组档案员存档。 8.合同报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊情况要及时汇报，合同送至各审批单位要注明送达时间经常催促，有异议或疑问要及时反馈至合同签订人。（二）决算报审：

1.接经部门预算主管审批后的工程决算进行分项目登记。 2.报部门负责人签字，报分管副总审批。 3.送审计部签收。 4.零星工程（10万元以下投资）或技改的决算送审计部二周后取回，大工程（10万元以上投资）五周内取回。 5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档案员存档。

建筑公司合同管理控制程序及流程图

*****施工有限公司合同管理流程图合同起草 01合同风险预控修改定稿发起审核 02合同会签审核流程 03合同谈判合同签订合同编码 04 合同发放交接05 合同交底 06 合同归档建帐07 合同信息化 08

合同管理流程图范文

合同管理流程图范文编号：ZZP-GS-06级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度 1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。 3.职责 3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批; 3.2公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： 3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本; 3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查; 3.2.3负责本规定的监督执行。 4.合同的签订 4.1合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。 4.2合同的形式订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 4.3合同的内容 4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图第1章总则一、合同管理制度及流程图二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合

同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

合同管理制度及流程(草案)

第一章总则第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化,预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”)。第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中,公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的,为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系(详附件）由合同预算部建立。第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于: 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本;负责公司经济类合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等）,合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐,将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作,并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同,及时提请有关部门(人员）审查其经办合同,并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料(包

上市公司合同管理流程

上市公司合同管理流程 17 - 1 合同管理流程本手册所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。企业与职工签订的劳动合同，不适用本指引。 1 业务目标 1.1 防范法律风险，维护合法权益;有助于降低运营风险，提高经营管理水平。 1.2 正确管理交易行为，节省交易时间，降低交易成本，加速资金周转，减少费用。 1.3 符合国家法律要求，从根本上维护企业在合同中的合法权益。 2 业务风险 2.1如果拟定合同前期准备工作不充分，可能导致合同信息不完整、合同签订不合理，导致合同执行困难或达不到预期目的。 2.2如果合同未经适当审核或审核程序不充分、未履行审批程序，可能导致资产损失、舞弊行为。 2.3如果合同签订后未得到有效执行，可能导致企业承担违约责任，产生信誉损失，或对方违约给企业造成损失。 3 业务活动流程与控制 3.1 流程范围合同流程包括合同调查、合同文本拟订、合同审核、合同签署、合同履行、合同归档等环节。本流程的主要流程环节及关键控制点，如图17-1所示。

3.2 重要控制措施列示本流程关键的控制措施、程序和方法等。 , 合同签订前，应由业务承办部门对签约对方的资信状况、技术能力、生产能力、履约能力进行调查和审核，确保对方当事人具备履约能力; , 合同承办部门将在授权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任; , 公司制定有范本的合同类型，订立合同应当采用范本格式;尚未制订范本的，参照已经制订的最相类似的范本，起草后提交法律顾问审核; , 拟订的合同文本交由法律事务部门审核，对于审核未通过的合同，由业务部门参照法律事务部门修订意见修改合同，直到该合同通过审核，或由公司级领导根据实际风险评估后决定同意签署; , 合同签署经过适当地授权，合同章由专人保管，加盖合同章要经过相关部门审核; , 合同履行过程中，收款、付款等重要环节经过适当地申请、审批流程; , 合同有专人保管并建立合同登记台账。本流程主要控制点及控制措施，如图17-1所示。 4 相关制度、参照规范及文档记录 4.1 相关制度 4.2 参照规范《企业内部控制应用指引》 4.2 文档记录《合同用章审批表》《价格审批表或中标通知书》图17-1:合同管理流程图

合同管理工作流程图

（一）合同管理工作流程图
单位名称层次单位节点
监察审计部 2
厂长 A
流程名称概要相关副厂长 B
行政党委办公室 C
合同管理工作流程各类合同的管理
计划财务审计部 D
1
各部门 E
开始
2
3
审批
4
5
6
7
8
9 10
审定存档
送审审定接收盖章存档建立台帐追踪总结结束
合同起草
审定
否是否人事合同是
存档
签收
执行汇报

（二）合同管理工作标准
任务名称
拟订合同
制订合同
合同执行
节点
任务程序、重点及标准
时限
程序
☆ 各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
E2 ☆ 将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定 E3 ☆ 如果是人事合同直接送行政党委办公室办理 D3 ☆ 非人事合同各领导审定、报批 B3 重点
C3 ☆ 合同的拟订
1 个工作日内
标准
☆ 及时完整可行
程序
☆ 接收合同按领导批示盖章 C5 重点 E5 ☆ 合同制订程序
1 个工作日内
标准
☆ 及时
程序
☆ 行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐 ☆ 行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆ 及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决 C7 ☆ 各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室 C8 ☆ 将各部门的合同执行情况报告进行汇总 E8 ☆ 编写总结报告 C9
重点
2 个工作日内
☆ 合同的执行管理
标准
☆ 严格按合同执行
相关资料
《合同管理制度》
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公司合同管理流程要点

公司合同管理流程要点公司的经营管理行为除了内部的会议、指示等之外,有很大一部分都体现为合同行为,尤其是公司与外部的市场主体就投资、合作、买卖、服务等开展的经营行为都必须借助合同来约束和规范。因此规范合同管理流程,约束合同行为,对于防范法律风险,提升公司管理水平,促进公司健康发展有着不言而喻的重要意义。一、合同行为及管理流程概述公司的内部的合同行为合同管理流程主要包括:合同文本草案的提出、审核、确认、签署、执行与存档等环节与行为。一般来说,合同管理流程由业务经办人发起,由其负责提出或起草合同草案,同时对该合同行为的相关情况进行说明;然后交由公司业务主管经理、公司法律顾问或法务主管分别对合同文本进行审核并出具意见;公司法定代表人或经其授权的其他负责人综合上述意见,确认合同的最终文本。经负责人确认的合同文本,根据具体情况,由业务经办人提交给合同对方,或由公司领导签署;合同文本提交对方后,对方若有修改,一般应视为新的合同,需按上述流程重新审核。最终未签署的合同文本由公司领导决定留用或返归业务经办人。已签署的合同,应由公司合同管理人员统一负责存档管理;业务经办部门和经办人依照已生效的合同,严格执行,完成公司业务。二、合同的提出

合同的提出行为是整个合同管理流程中的发起环节。业务经办人是发起环节的承担者。业务经办人根据公司业务的需要以及主管领导的指令,发起合同行为,提出合同文本,提交部门负责人审核。要指出的是,合同文本的提出不仅指业务经办人自行负责起草合同文本的行为,还应包括合同对方提出合同文本的行为。业务经办人在提出合同前,应按照公司相关业务规范和业务惯例进行充分的市场调研,必要时需经过公司的询价、或招投标等决策程序。对于合同对方提出的合同文本或自行负责起草的文本,业务经办人应重点关注:合同双方、合同标的、价款与支付、违约责任等主要条款与结构是否完备,双方权利义务是否对等,用词是否准确一致。为提高整个合同行为和管理流程的效率,业务经办人将合同草案提交部门负责人审核时,应同时将合同对方的主要情况、合同的目的、与核心内容、可能的风险予以说明。三、合同的审核对于合同文本,负有审核责任的业务主管、法务主管或法律顾问人应分别从交易的可行性和合理性、合法性、可能的风险、成立与生效、违约后果以及文字内容等予以全面审核,并签署明确的书面意见。业务经办部门负责人、公司主管经理审核合同,必要时应征询包括财务门在内的公司其他相关部门意见,业务经办部门负责人且应针对合同条款核实有关市场信息。重大合同的签订,事前均需有法务主管或法律顾问的审核与意见。审核的最后环节是公司负责人的确认。依流程审核确认的合同文本才可提交对方或签署。