工程创优实施细则

中交二公局新恩陶铁路工程指挥部

工程质量创优实施细则

第一章总则

为了认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针，落实国家《质量振兴纲要》和《建筑工程质量管理条例》，进一步加强新恩陶铁路建设工程质量管理，提高项目的社会效益和经济效益，使新恩陶铁路工程质量管控向程序化、标准化、科学化方向发展，依据《呼和浩特铁路局建设工程质量创优制度》，特制定本实施细则。

第二章质量创优目标

2.1 新恩陶铁路质量目标

新恩陶铁路全线工程质量符合国家、铁道部有关标准、规范和设计文件要求，整体质量达到铁道部火车头优质工程水平，并经得起运营的检验和历史的考验。具体指标为：

2.1.1 工程质量全面达到国家及铁道部Ⅰ级铁路工程质量验收标准，一次验收全部合格。

2.1.2施工过程或实体工程质量满足以下要求：

①确保主体工程质量零缺陷，确保桥隧主要承重结构达到设计使用期要求；

②各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；杜绝工程质量事故。

③实车最高检测速度达到设计速度110 %，开通速度达到设计速度目标值。

④在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁和隧道等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。

2.1.3 质量保证体系健全，质量管理达标、内业资料完整规范。

2.1.4竣工文件做到真实可靠，规范齐全，一次交接合格。

2.2新恩陶铁路质量创优目标

新恩陶铁路创优目标应分总体创优和单项创优两部分。创优工作指导思想是：源头把关，过程控制，标准化管理；高标准，零缺陷，一次成优；以创优活动为载体，强化新恩陶铁路的工程质量管理，实现建设目标。

2.2.1总体创优目标

工程总体创优目标是创中交集团优质工程奖，力争铁道部火车头优质工程

2.2.2单项工程创优目标

单项工程的创优目标可分为企业级奖和自治区“草原杯”工程质量奖。具体如下：（1）企业级奖

跨S313省道大桥两端防护工程创中交集团优质工程奖

（2）“草原杯”工程质量奖

①跨包茂高速公路大桥

②乌审旗车站

三．创优组织与工作职责

3.1局指挥部创优组织与职责

为了加强对新恩陶铁路创优工作的领导，局指挥部成立“中交二公局新恩陶铁路工程指挥部工程质量创优领导小组”。

3.1.1局指挥部创优领导小组成员组成

组长：李庚秦

副组长：郭忠利张宽宏翟建国

成员：刘少锋杜启军魏毅宇哈斯王巨兵王平

3.1.2局指创优领导小组职责

局指创优领导小组负责工程质量创优的总体规划、指导和监督检查工作。领导小组下设办公室，办公室设在局指安质部。办公室具体负责制定新恩陶铁路创优活动制度实施细则，建立健全质量保证体系和管理制度，全过程督促、检查和考核各项目的创优组

织和创优的日常工作，确保创优目标的实现。

3.2项目经理部创优组织与职责

各项目经理部是新恩陶铁路工程质量创优的主体单位。为了加强对项目经理部创优工作的领导，各项目经理部应成立相应的质量创优领导小组，负责制定本项目的工程质量创优规划，组织和实施创优规划。

3.2.1项目经理部创优领导小组成员由项目经理部、总工程师、分管副经理以及各业务部门负责人、工区长和架子队队长等人员组成，组长由项目经理担任。

3.2.2项目经理部创优工作职责

项目经理部是新恩陶铁路工程质量创优的主体单位，其工作职责是：

①项目经理是本项目创优工作的第一责任人；项目总工程师或项目质量负责人是本项目创优工作的主要负责人，专门负责项目工程质量管理和创优措施落实。

②各项目经理部应在原有实施性施工组织设计的基础上，确定各自管段内的创优工程项目，编制创优规划，确定创优工作要点。创优规划编制完成并经局指挥部审核后，报监理单位审核，报南部公司批准。项目经理部依据批准的创优规划组织实施。

③各项目经理部应及时将“四新”技术成果纳入作业指导书，不断优化施工工艺和提高标准化作业水平；加强工序作业质量管理，完善和落实施工过程质量卡控措施，确保工程质量达到验收标准。

④各项目经理部要负责做好质量资料、技术文档、影像资料等创优申报资料的收集、整理、编制和归档，以确保创优工程申报资料规范、齐全和完整，影像资料清晰。

3.3项目经理部主要工作岗位创优职责

3.3.1 项目经理职责

①项目经理是本项目创优工作的第一责任人，主持制定本项目的创优规划和组织实施创优规划，确保创优目标的实现。

②对工程创优负主要领导责任，建立和完善项目的创优组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥所有参与项目建设人员对工程创优的积极性。

3.3.2 分管副经理职责

①负责组织创优规划的落实实施，确保创优规划的实现。

②负责创优体系的管理和正常运行。

③严格按基本建设程序和施工程序合理组织施工，确保创优目标的实现，并负责施工过程中的质量回访，及时解决用户提出的合理要求。

④对项目的创优负主要责任。

3.3.3项目经理部总工职责

①负责组织编制创优规划和优质工程申报。

②对本工程的质量状况及创优规划执行情况进行监督检查，对达不到创优规划要求的工程，令其返工或停工整改，直至达到创优质量要求。

③负责组织施工过程的质量回访。

④组织有关部门和岗位整理创优资料。

⑤对本工程的创优负全面技术责任。

3.3.4 项目安全质量部部长

①负责建立和完善项目经理部质量管理保证体系。对创优规划的实施情况定期进行检查，对达不到创优规划要求的工程提出整改意见并督促落实。

②组织选定QC攻关课题，定期检查项目部的QC活动情况、活动记录并给与指导。

③负责质量情报信息管理。

④对工程创优负主要质量检查责任。

3.3.5 项目工程技术部部长

①负责编制本工程项目的创优规划。

②组织贯彻执行技术规则、施工规范、质量标准。

③组织工程质量管理中的技术业务工作，负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和应用。

④对工程创优负主要技术责任。

3.3.6 项目经理部技术人员职责

①负责创优在项目上的实施，积极参加“QC”攻关活动。

②负责新技术、新工艺实施和技术指导。

③负责创优资料的整理。

3.3.7 项目经理部质检员职责

①执行有关法令和质量管理规定，按照质量检验评定标准，对施工全过程实施监督、检查，确保创优在检验批、分项、分部、单位工程上的实现。

②对质量整改措施监督实施。

③积极参加“QC”攻关活动和创优资料的整理。

3.4 项目经理部主要业务部门创优职责

3.4.1 项目安全质量部职责

①负责贯彻有关法令和质量管理规定，按照质量检验评定标准，对施工过程实施监督、检查、指导工作。

②负责检验单位工程，做好隐蔽工程质量检查，抽验分部分项工程的质量评定等级，并符合质量技术资料。

③负责工程质量的抽检，做好质量问题的调查分析，检查落实和整改。

④负责竣工工程的回访，联系和解决工程保修、服务等方面的有关事宜。

⑤对项目创优负质量检查责任。

3.4.2 项目工程技术部职责

①负责项目施工中的各项技术管理工作。

②负责编制实施性施工组织设计、作业指导书，针对创优措施制订关键工序施工工艺和质量控制要点。

③针对工程质量问题的潜在原因，组织制订预防措施，防止质量通病的发生。

④对项目创优负技术责任。

3.4.3 项目物资设备部职责

①负责组织供应符合规范要求的各种材料及索要材料合格证、厂供试验报告。

②对采用的新材料进行试验指导和技术交底。

③对所供材料的质量负主要责任。

④负责组织满足施工要求的各种施工机械设备及符合规范要求的用于工程实体的机械设备。

⑤负责对新设备的使用指导。

⑥对所供机械设备的质量负主要责任。

3.4.4 工地试验室

①负责试验设备和计量器具的使用、维修、保养，并按规定定期送检，保证计量、检测数据的精度。

②积极为现场服务，及时实施检测并出具真实、符合规定的试验报告。

③对试验结果的真实性、准确性负全部责任。

四．创优资料要求

4.1 创优申报资料要求

凡与工程建设有关的反映工程质量的所有技术管理资料、质量管理与控制资料，均应做到真实、有效、及时、完整、齐全和准确，且要具有可追溯性；有检查评定结论或结果要求的，其结论或结果必须真实可靠、语言规范；所有资料应签证、盖章手续齐全。

整理应有总分目录表，要便于查阅。

4.1.1施工组织设计。编制依据要充分、详细，对工程关键或重要的分部、分项工程应有施工技术方案或技术措施，并且对工程特点、难点、重点等要有针对性和指导性。

4.1.2 技术交底。技术交底应认真细致，内容应包括材料要求、主要机具、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题等内容。为确实起到指导操作的作用，技术交底除文字叙述外，还应尽可能制图说明，以减少对文字叙述产生误解的可能。所有的分项工程都应进行书面的文字技术交底。

4.1.3施工试验与施工记录。材质证明、复试报告、施工试验报告单与施工记录中相关内容应齐全、数据应准确，要有可追溯性，要求有结论的应有明确的结论性意见。施工日志内容完整、详细，不能记流水帐。

4.1.4 施工总结。施工总结是建筑工程的阶段性、综合性或专题性文字材料。应包括以下方面：

①管理方面：根据工程特点与难点，进行项目质量、安全、环水保、现场、合同、成本和综合控制等方面的管理总结。

②技术方面：工程采用的新技术、新产品、新工艺、新材料总结。

③经验方面：施工过程中各种经验与教训总结。

④QC质量管理及攻关小组活动成果。

⑤工程录像资料内容应包括：工程概况，关键技术、过程控制、质量水平等内容，以及能反映主要施工方法和体现新技术、新工艺、新材料、新设备的措施。

4.2 其它要求

4.2.1 按批准的工程施工组织设计或施工合同规定的工期提前或按期竣工。

4.2.2 项目应优先获得局级优质工程，且工程质量、施工技术、施工工艺等均达到行业先进水平。

4.2.3 施工中必须有严格的质量管理体系，内业资料齐全，质量监理、监督等手续齐备。

4.2.4 施工中积极开展QC攻关活动，推广应用四新技术并取得明显成效。

4.2.5 坚持正常的施工生产秩序，做到现场整洁，布置合理，文明施工，标准化作业。

4.2.6 严格执行质量标准、安全操作规程以及劳动保护、卫生方面的法令、法规，无质量事故和安全生产事故。

4.2.7 工程费用不超出上级审批和施工合同规定的金额。

4.2.8 项目建成以后须经过不少于一个冬季和一个雨季的投产使用，并经竣工验收方可申报火车头优质工程。

五．创优规划编制与申报

5.1 创优规划编制依据

新恩陶铁路工程质量创优规划的编制应依据《铁路建设项目工程质量创优规划编制指南》(铁建设函〔2009〕226号)的要求进行；同时，创优规划的内容还应满足以下有关施工规范、规程、指南等法规文件的要求。

《铁路技术管理规程》铁道部2003第29号令

《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》铁建设[2005]285号

《新建铁路路基工程设计、施工质量补充规定》（铁建设[2003]97号）

《铁路混凝工程施工技术指南》TZ210-2005

《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设〔2005〕157号

《铁路建设监理规范》TB10402-2007

《铁路路基施工规范》TB10202-2002

《铁路桥梁施工规范》TB10203-2002

《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001

《新建铁路工程测量规范》TB10101-99

《铁路工程桩基检测技术规程》（TB10218-2008）

《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003

《铁路桥梁工程施工质量验收标准》TB10415-2003

《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10413-2003

《铁路站场工程施工质量验收标准》TB10423-2003

《铁路站场建筑工程质量验评标准》TB10423-98

《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003

《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设〔2005〕160号

《铁路路基土工合成材料应用技术规范》TB10118-99

《铁路工程地质原位测试规程》TB10018-2003

《新建铁路工程测量规范》（TB10101-99）

《铁路工程土工试验规程》（TB10102-2004）

《铁路工程施工安全技术规程(上)》TB10401.1-2003

《铁路工程施工安全技术规程(下)》TB10401.2-2003

5.2 申报原则与程序

优质工程的申报应按照从低到高的顺序进行。具体应先申报企业级优质工程奖，而后再申报内蒙古自治区“草原杯”工程质量奖，最后申报铁道部火车头优质工程奖。

5.2.1 二公局优质工程奖申报

①申报单位是各项目经理部的上级公司。

②申报渠道是：项目经理部---上级公司---二公局。

③材料收集、整理、编制和归档单位是各项目经理部。

5.2.2 中交集团优质工程奖申报

①申报单位是局指挥部。

②申报渠道是：局指挥部---直属项目事业部---二公局---中交集团。

③材料收集、整理、编制和归档单位是各项目经理部。

5.2.3 内蒙古自治区“草原杯”工程质量奖申报

①申报单位是局指挥部。

②申报渠道是：局指挥部---南部公司---呼铁局---自治区建设工程质量管理协会。

③材料收集、整理、编制和归档单位是各项目经理部。

5.2.4 铁道部火车头优质工程奖申报

①申报单位是局指挥部。

②申报渠道是：局指挥部---南部公司---呼铁局---铁道部工程协会。

③材料收集、整理、编制和归档单位是各项目经理部。

六．质量管理制度

创优过程必须由完善的质量保证体系作为基础和保证，以作业质量保证产品质量，不断强化过程创优意识，树立全面质量控制的指导思想。局指与各项目经理部必须建立健全如下工程质量管理制度。

6.1 施工技术交底制度

6.1.1 施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证，是现场质量管理的关键，是施工工序中的首要环节，必须认真执行；未经技术交底不得施工。

6.1.2 新恩陶项目采用三级交底制度，即：

①局指挥部对各项目经理部进行的技术交底—局指挥部级交底；

②项目部对各工区的技术交底――经理部级技术交底；

③工区对作业队的技术交底――工区级技术交底；

6.1.3 技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有科学性、针对性和可操作性，使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式，交底应注重实效。技术交底必须形成交底记录。交底人和被交底人要履行签字手续。

6.1.4 各工区必须落实架子队的交底情况，同时要求作业班组对作业人员进行技术交底，必要时对作业人员进行技术考核，确保作业人员能够执行工序质量操作要求。

6.2 开工报告申请制度

项目经理部应认真组织做好单位工程的开工准备工作，准备工作完成后，以书面形式申请上报开工报告。合同标段开工报审表根据业主要求，由各项目经理部于开工前报送监理审查前人后，上报业主批复。开工报告未经批准的工点，不得开工。

6.3 关键岗位培训、持证上岗制度

各经理部要制定培训计划，定期组织岗位培训，落实培训内容，实行培训考核，建立培训档案。参加施工的管理、施工人员必须经过相应专业施工技能培训。未经培训或培训考核不合格，严禁上岗。

没有专业施工技能培训的人员而从事施工，一经发现将立即责令其停止施工，并给予作业队和个人从重处罚。

6.4 施工图现场核对制度

开工前局指挥部组织各经理部对设计图进行复核，进行施工图现场核对；对设计图纸中的差、错、碰、漏进行登记，并与相关单位联系，进行核对、修正，消除设计缺陷。未经审核和审核不合格的图纸，不得使用。

6.4 隐蔽工程及关键部位检查验收和签证制度

按照规定的程序对隐蔽工程进行自检，自检合格后报监理检查，现场及时履行签认手续。未经监理检查确认，不得隐蔽，不得转入下道工序。

6.5 工程质量检测试验制度

6.5.1 各经理部建立工地试验室，按照设计文件、《验标》规定的检验项目、频度开展施工过程质量检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上签字。

6.5.2 项目经理部中心试验室、工地试验室应建立原材料、半成品不合格品控制台帐，对不合格品的处理情况进行跟踪记录。

6.5.3 进入施工场地的原材料、半成品、成品，由物资部门审查质量证明文件和相关

资料，试验部门按规定进行抽检、测试，未经检验和不合格的材料严禁在工程中使用。

6.6 施工过程质量检查、申报、签认制度

6.6.1 各经理部应严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录，及时向监理工程师报检。

6.6.2 严格质量过程控制，强化关键工序管理，认真履行相关手续。

6.6.3 各经理部要配备足够的现场施工技术人员和质量检查人员，用于施工过程中的指导和质量检验，确保各工序、环节都在正常受控之中。

6.7 工程质量考核、奖罚制度

6.7.1 局指挥部安质部定期组织质量考核、不定期抽查和巡回检查。

对检查中发现的问题，下发工程质量管理问题通知书或工程质量管理问题罚款通知书，并对有关单位责任人进行考核、处罚。同时，局指挥部按照质量信誉评价等相关规定进行相应的奖罚。

6.7.2 对质量考核中成绩好的单位、个人，按照局指挥部的相关规定进行奖励。

6.8 工程质量情况报告制度

各经理部每月进行工程质量管理工作总结并报局指挥部备案。局指挥部每月进行工程质量管理工作总结并报业主。

6.9 样板示范工程引路制度

“样板示范工程”是局指挥部和各参建经理部有目的培养施作、能够较好满足质量标准和功能要求、工艺工序具有推广价值的工程。样板示范工程规模要求应按验标或业主批准的单位工程划分规模执行。

6.10 质量大检查制度

为了全面提高各参建单位的质量管理水平与自觉程度，除了不定期在施工现场随时检查工程质量外，每月进行一次质量安全大检查，并进行打分、评比、考核，作为奖惩

的重要依据。

6.11 质量回访保修制度

质量回访是施工单位听取相关单位对施工质量的意见和建议，改进和提高施工质量的一条途径。经理部负责组织阶段性质量回访工作。

6.12 工程质量举报制度

任何单位或个人对中交第二公路工程局新恩陶铁路建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；施工现场设置监督告示牌，公布监督机构和电话；接到举报后要及时向主管领导汇报，并对举报信息进行跟踪处理，对举报信息进行调查；对举报人信息严格保密。

6.13 工程质量信息、档案管理制度

各经理部要建立质量管理台帐，明确专(兼)职责任人，认真做好质量管理文件的收集、整理、签认、归档工作，为全面、真实反映工程质量、编制竣工文件做好基础工作。做好质量报表统计上报工作。

6.14 基础技术资料管理制度

技术资料、档案整理是经理部重要的基础工作，必须做到标准化、规范化；基本建设档案资料是指在整个建设过程中形成的，应当归档的文件，主要是施工过程中形成的计算材料、声像材料等形式与裁体的文件材料。基础技术资料管理制度主要有资料管理工作制度及档案管理工作制度两方面。

6.15 施工日志填写制度

施工日志是施工过程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真实的书面资料，涉及到施工的各个方面，为以后的各种资料提供原始数据；施工日志是重要的基础工作，必须做到标准化、规范化。

6.16 工程变更设计审核制度

严格按照变更设计报批程序，做好变更设计工作，确保工程质量。严禁先施工后变更。

6.17 工程质量“三检”制度

为确保实现质量目标，加强工程质量过程控制，各经理部应严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录，确保工程质量处于受控之中。

6.18 规范验工计价制度

按有关规定，对质量不合格的或未经监理人员签认的工程，不得验工计价；内部的验工计价报表须经局指挥部安全质量环保部审核确认。

6.19 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

为把好原材料进场关，设备安全关，配构件进场检验关，及材料等物资的确保本标段的物资质量得到有效控制。

6.20 试验室、混凝土拌和站等检查验收制度

试验室、混凝土拌和站等建设完成后，应向监理会业主有关部门提出书面报告。经监理或业主验收通过后方准使用。

6.21 成品保护制度和不合格品处理制度

各经理部制定成品、半成品保护制度，确保成品、半成品完好。制定不合格品处理制度，规定不合格品的处理办法和处理程序。严禁使用不合格材料、半成品、成品。

6.22 工程地质核实制度

施工过程中，应对路基原地面、桥涵结构物的基底、钻孔灌注桩的地质与设计地质情况进行核实；与设计不符时，暂停施工，并及时与监理、设计沟通，由设计单位提出处理意见，并完善相关手续后，再行施工。

七．创优保证措施

7.1安全生产保证措施

7.1.1安全保证组织机构

针对本工程、各项目部成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目副经理任副组长；安全质量部为专职管理部门，下设专职安全员；各分项目部设安全质量部，架子队设专职安全员。建立健全的安全生产组织，监督施工中安全生产，实施施工过程中安全管理职能。

7.1.2安全保证检查程序

施工中各架子队安全员在现场进行安全检查，发现问题，及时向分项目部汇报，及时解决。

项目部安全领导小组定期对各分经理部、架子队的工作进行检查，并帮助各架子队解决现场实际问题。

7.1.3建立健全安全生产保障体系

①建立健全各项安全生产制度；

②开挖爆破安全作业规章制度；

③深化安全教育，强化安全意识。工作人员上岗前必须进行技术培训和安全教育，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

④抓好现场管理，搞好文明施工。抓好现场管理是作好安全工作的一个重要环节，工程材料的合理堆放，施工工序有条不紊，做到文明施工，保证安全生产。

⑤实行项目经理负责制。明确项目经理在施工安全管理中的主体地位。项目经理是安全生产的第一责任人，对项目安全负总的组织领导责任。

⑥全面落实安全生产责任制，做到责任权力相统一，层层签订安全生产包保责任状，把安全生产责任落实到每一级领导，落实到每一个工点、每一道工序、每一位职工，奖罚严明。

⑦局指挥部和各项目经理部均需要成立安全生产领导小组，由指挥长（项目经理）