采购价格调查表

编号: 日期：年月曰

审批：调查:

采购调查报告

摘要本文采用观察法等调查方法对 XXXX 有限公司采购业务进行分析,发现其中有三个问题,第一,供应商选择过于单一;第二,供应商管理机制不健全;第三,缺乏规范的采购管理制度。并针对以上不足提出了分析思路和建议, 可以通过建立良好的供应商竞争体制, 建立完善的供应商管理制度和建立健全的采购业绩评估制度等措施改善 XXXXX 有限公司的采购业务,追求采购过程中的经济利益最大化,以更好的为企业长期稳定的发展打下坚实的基础。关键词:供应商管理采购业务流程采购绩效评估关于 XXXX 有限公司采购业务的调查报告一、前言本人所实习的单位是 XXXX 有限公司(以下简称“ XXX ” ) ,是一家专业从事各种吸塑包装生产及代客吸塑包装的民营企业。从事生产的有 0.1~0.6mm 厚的PS、PVC、PE T 及植绒片材等各种材质的真空吸塑成型,以及高周波吸塑封装、电热合吸塑封装、三折边吸塑封装和贴体包装等,产品可广泛用于食品、化妆品、五金、电子、电器、通讯、医药、玩具、体育文具、礼品、制衣等行业的外包装。本人在 XXXX 有限公司的工作内容为:执行采购管理制度、采购作业流程;按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况;对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息;依业务订单认真进行采购,并跟催采购进度;与供应商处理采购异常、退、换货、补偿等事宜;加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。本人通过对 XXXX 有限公司采购业务的调查分析,发现 XXXX 有限公司在采购方面存在诸多问题。二、 XXXX 有限公司采购业务存在的问题 (一)供应商选择过于单一在 XXX 的采购业务中, 一般的物料供应商都是已建立长期合作关系的老客户, 都有固定的供应商,没有太多选择的余地。在物资发生意外时,不能及时得到解决;在物资短缺时,也会导致公司成本上升,以及工作效率的下降。 (二)供应商管理机制不健全 XXXX对于供应商没有系统的管理,只有简单的负责人、地址、联系方式等资料的整理。也没有专门的人员负责管理,更新档案。没有对应的人员对供应商保持联系。供应商也

供应商考察报告

供应商考察报告默默无闻作为自己的准则;深入学习，不断提高观察、分析和处理问题的能力，用各方面的知识充实自己，加快知识更新，增强应变能力。供应商考察报告范文，欢迎阅读参考。供应商考察报告范文一：20**，铝杆型的笔在市场中找到了新的突破口，需求量在不断的提高，客人的要求也越来越高，我们反思，为什么这些铝杆能够得到是市场的青睐呢?除了设计上的亮点之外，更多靠的是高质量、低价位的销售策论，质量是靠我们这些合作伙伴生产出来的，在这里，先感谢我们的合作伙伴，在过去的一年中还是取得了一些不错的成绩，基本是上还是满足了客人的需要，但是在新的一年中，我们将面临着更严峻的考验和困难，今年的原材料在不断的上升，劳动力的费用增加，客人的量在不断的提高，量大了，价格就要求我们下调，薄利多销嘛!这也是能够理解的。但是我们从来都没有提出过，因为量大了而要求我们的合作伙伴降价。现在的竞争也是越来越激烈了，以前的利润可以达到20%、30%甚至更高，但是如果现在还有企业的老板抱这这样的利润目标不放，那么，它最终的出路就是被市场淘汰!原材料上涨、劳动力的成本增加、客人有不给我们加价，那我们的出路在那里呢?只有等死吗?我想，没有一个老板会同意这样做的!那怎么办呢?我们这样做的： 1、提高生产效率加大工人的培训力度，优化生产工艺，用机械化代替人工。 2、提高产品质量

质量是企业的立足之根本，要完善公司内部的质量体系，要把质量的要求贯彻到每一个员工的身上，让他们了解自己生产的东西怎样的是好的，怎样的是不好的，标准要明确。 3、提高员工的待遇，减少老员工的流失率老员工是企业的财富，他们了解公司，熟悉自己的工作，对产品的质量要求很清楚。还有很多的方式方法，当然也要根据公司的实际情况而定，但，总之，通过内部的管理去平摊外界的各种费用的增加还是有很多努力的空间的! 去年，我们主要存在的问题主要集中在： 1、无法正常满足交期 2、质量不能稳定今年，客户给我们的铝杆目标量在3000万支左右，就现在的供应量是远远不能满足需求的，那我们就必须要调整，要加量!多年的经验告诉我们，如果我们满足不了市场的需求，我们就会被市场淘汰，很现实，但更残酷。相信，通过我们大家的一起努力，今年我们一定会开拓一片更好的市场，让我们为了美好的明天共同努力吧! 供应商考察报告范文二：根据我公司集中采购的统一部署，采购部将于近期组织磨机衬板的集中采购招标，在集中采购招标前，采购部组织技术部、部分使用区

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程

采购申请书参考范文(精选多篇)

采购申请书范文(精选多篇) 第一篇：采购申请书0808 申请县政府采购办：县财政我校为适应高中新课程改革的要求，根据中职教学需要，急需建设一批多媒体教室，以保障教学秩序的正常运行。提高教师的业务水平，激发学生学习的兴趣和积极性，进一步推进我校教师综合素质、教育教学质量的提高，加快中小学教育技术装备标准化建设工程，合理配备教育技术装备资源，使我校教育技术装备配备达标，特申请建设多媒体教室33个，8月10日开始准备，9月1日前投入使用，具体购置设备清单及参数见标书。特此申请。、二○一○年七月二十五日第二篇：工作服采购申请书尊敬的领导： xx有限公司，是**路面机械苏北地区的销售代理商，秉承，“重信誉、重人才、重创新”的**宗旨来完善和发展。内抓管理、外拓市

场，现公司正在蓬勃发展，然而我公司为了提升品牌形象、提高员工的凝聚力、统一着装，规范管理，现向公司申请20套工作服。如果公司员工统一着装厦工工作服，会使我们厦工产品近一步提高知名度。员工不论是在公司还是出去做售后，都能给我们厦工带来很好的企业公众形象，让更多不知道厦工的人见到“厦工”，从而了解厦工，让更多见过厦工的人更了解厦工，从而获得更多的销售。我们的售后人员活动在各个区域，将厦工路面的服务质量传达到各个角落，以此为企业实现更多的利润，所以请总司同意批准我公司20套工作服申请。望总部领导以及各个相关职能部门的领导们，依次批准为盼! 申请人：申请日期：第三篇：bi服务器采购申请书关于采购bi服务器申请书一、bi名词解释：商业智能(简称bi)，指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。二、主要作用：

采购业务内控制度

采购业务的内部控制制度（试行）一、采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。二、采购计划的制定和审批公司各单位（分、子公司及各部门）每月25日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流程（见流程图1）：三、采购业务的执行 1、供应商的管理（1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1），作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。（2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料（3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信档案”（见表2），作为评审供应商业绩的资料。（4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理

允许，不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。

采购申请单模板

一般物品采购单年月日编号：物资采购申请单年月日编号：

物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

供应商考察报告模板

供应商考察报告模板由于20**年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌采购框架合同已到期或即将到期。综合保障部根据公司采购相关规定，与党群工作部、计划财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。我有幸作为计划财务部的小组成员全程参加了此次考察。 3月19号，我们重点考察了分公司的办公用品的供应商，三家分别为上海弘栩商贸有限公司，国誉商业（上海）有限公司，上海捷帝电子商务有限公司，我们对每个供应商进行询价，并重点向供应商提出了分公司的使用需求，应急服务，质量标准，要求供应商在保质保量的基础上价格要公道，送货要及时。由于上海的企业已经在陆续实行“营改增”，因此我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求，并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见，最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。 3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商，分别为上海新航空印务有限公司，上海新康印刷厂，上海英之华。新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位，也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。我们重点考察了各供应商的实地厂房，了解到了供应商的的生产流

程，弄明白各个生产环节。此举也对供应商的生产规模，印刷品质量有了更深一步的了解。 3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商，也为三家，分别为上海常青藤文化传播有限公司，上海铂金展示设计有限公司，上海沈远图文广告有限公司。标识标牌基本用于公司办公地，机场办公地等场所。标识标牌的质量好坏直接影响到公司的外部形象。我们认真听取了供应商的公司简介，产品介绍，我们也提出了分公司对标识标牌的质量高标准，应急快速反应能力，以及急客户所急，想客户所想的服务意识。 3月29号上午考察小组成员通过供应商邮寄到党群纪检室的询价产品报价单，相关资质，结合分公司实际服务需求，进行全面的考量与探讨，以不记名投票方式最终选择了弘栩，新康，铂金为分公司办公用品、印刷品、标识标牌的供应商。此次考察也圆满结束。我认为对供应商进行实地考察比较，有利于了解供应商的实际生产现状及采购流程，减少采购费用，减少人力物力消耗，更加能保证服务，提高效率，满足分公司的各项使用需求，希望公司能加大对分公司其他采购供应商的考察，让采购透明化，效率最大化。供应商考察报告范文（二） 20**，铝杆型的笔在市场中找到了新的突破口，需求量

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

供应商调查表

新选供应商提交资料清单 1. 供应商保证能力调查资料 □供应商基本情况登记表（*） □供应商主要联系人通讯录（*） □供应商主要产品一览表（*） □供应商生产设备一览表（**） □供应商检测设备一览表（**） □产品主要原材料一览表（**） □供应商主要客户一览表（*） 2. 供应商注册资料及证实性材料 □企业法人身份证明影印件 □营业执照影印件（*） □税务登记证影印件（*） □增值税一般纳税人资格证书影印件（*） □税务年审记录（*） □最新资产负债表、损益表、现金流量表（**） □开户银行名称及银行账号 □质量管理体系认证证书影印件（**） □产品认证证书影印件 □产品型式试验报告影印件（省级以上部门） □出厂检验报告影印件 □在主要客户处的评级情况（**） □授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供） 3. 自述性材料 □供应商自我介绍（*） □产品介绍（*） □公司组织架构图（*） □质量控制流程图（**） □产品加工工艺流程（**） □产品验收标准（**） □购销流程图/表（代理商提供） 4. 服务方式说明 □供应物料报价单/发票类型/付款期限（*） □订单确认时间/产品交付方式（*） □技术支持说明注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。

供应商商务调查问卷一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品：（1）去年产值：，今年产值：；（2）去年产值：，今年产值：；（3）去年产值：，今年产值：；有无出口：，平均出口比例：； 3. 贵公司去年产值：，今年产值（目前为止）：；主要客户：（1），占销售额：% （2），占销售额：% （3），占销售额：% 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________；可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（广州）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？

公司采购流程图

请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购申请单” 阶段
汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 否审批审核审核 5 采购范围内
D2
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束

2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量

供应商评估报告

供应商评估报告 This manuscript was revised on November 28, 2020

供应商评估报告一、供应商基本情况模拟市场上有4家供应商，均为国内供应商，销售生产制造公司所需要的各种原材料、生产设备和运输设备。供应商基本信息表业务合作对象：在三年的Array采购工作里，第八、九年公司与坚立科技有限公司合作原材料采购业务，第十年公司则与京华科技有限公司合作原材料采购业务。三年里都是与设备供应商合作办理设备采购业务。二、关于有业务往来的供应商（一）坚立科技有限公司1．公司宗旨：以诚为本、信誉第一、簿利多销、重质重量、用户满意、完善服务。 2．经营目标：公司营业额达到1500万以上，满足原材料市场的60%的需求,让客户对公司的产品质量和服务有较高的品牌忠诚度。逐步成为市场上的领导者。 3．经营方针：科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一。 4．战略目标：做好现有产品，研发新产品，成为第一市场的领头羊。公司规模扩大，实行多元化发展，巩固现有产业，向新产业进军，寻找新的利润增长点。 5．事业目标：寻求战略合作伙伴。（二）京华科技有限公司 1．经营目标：加强管理，扩大营业额，控制成本，创造利润。 2．公司使命：在整个国民经济运行过程中维护公平、合作、双赢、高效的原材料供应环境，以专业化、创新性的工作方式，通过拟定合理、科学的管理制度，树立诚实、正直，有责任心，确保公司的行为与消费者保护法案和社会福利相一致。 3．战略目标：通过先进经营理念的指导，合理战略的实施，京华科技有限责任公司将致力于在未来三年内发展成为原材料供应市场的领头企业，占据40%以上的市场份额，年销售额保持25%以上的增长率，为利益相关者创造更多的价值和为社会做出更大的贡献。（三）国盛科技有限公司 1．经营文化核心价值观：诚信天下、稳健一生。 2．经营理念：稳健经营，以效益为中心。 3．经营目标：其公司致力于调整业务结构并加大业务推动力度，全力做强做大生产线、动力设备两项业务，提高经营效益，扩大市场占有率。全面实施预算管理，提升管理水平。 4．企业形象：努力改变垄断企业在客户中“脸难看，事难办”的负面形象，以热情、周到的服务赢得了顾客的口碑，打造国盛为精品公司。三、业务合作情况

供应商调查表

**采购中心供应商调查表供应商名称： ** 供货类别：辅料填表时间：2014 年07月03 日

填表说明各供应商：本调查表为我集团对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明： 1、在填表前，请首先填写填表承诺（后附）。 2、本调查表所附各类证件扫描件及照片必须为真实、有效证件，内容完整，图片清晰，证件扫描件要求为原件或复印件加盖公章（加注“和原件核对一致”字样）的彩色扫描件，照片均要求为彩色。 3、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致。 4、本调查表所填内容、提供的证件扫描件及厂区照片，为供应商企业规模、质量体系的整体概括，直接影响我公司对贵公司的评价，请务必准确全面填写。 5、供应商调查表内容除盖章签名外，其它内容要求以电子打印为主。 6、本调查表填写完毕后，请将电子文档发送到业务经理指定邮箱。

SH-MS -CGZX-12 4 供方质量保证能力及环境行为调查表

2.企业概况 2.1 企业简介 **坐落在安徽省宿州市萧县圣泉乡，310国道两侧，距江苏徐州市仅17km，地理位置优越，交通便利。公司占地面积30万平方米，现有办公室、生产车间及仓库建筑面积54417平方米，职工1150名，其中专业技术人员140名。公司注册资本4000万元，资产3.5亿元。公司2010年主业务收入达到5.08亿元。公司是一家中型民营制造企业，公司现拥有玉米淀粉厂、彩色印刷厂、造纸厂、热电站及水处理站。记过10多年的创业，已成为县域经济中工业企业的龙头，企业的经营发展在地方经济总量中占有一定的份额。

(完整版)供应商调查表

供应商调查表供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日

武汉大禹阀门制造有限公司供应商调查表填表说明尊敬的供应商：本调查表为我公司在确认A、B、C类供应商资格前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明： 1、本申报表在如实填写后，交回我公司物资管理处商管室。 2、在填表前，请首先填写填表承诺（后附），法人代表签字、签时间，加盖公司公章。 3、请将我公司所要求资料与本调查表及电子版调查表一齐交回。 4、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。 5、“主营产品”一栏，按A、B、C类模块填写。 6、评审未通过的供应商填写的表格及提供的附件我公司不再返还，并有权利在信息保密的前提下做相应处理。

供应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写； 2.书写务必清晰准确，不得漏项； 3.联系电话1为供应商固定电话（必带区号）； 4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字； 5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。填写人：审核：

企业概况

法人授权书

诚信交易承诺书致：武汉大禹阀门制造有限公司我公司很荣幸成为贵公司的合格供应商，为维护商业活动中的公平竞争秩序，我公司将在与贵公司的业务交往活动中恪守诚信、廉洁、自律的行为准则，并郑重承诺如下： 1、我公司保证自觉遵守国家法律、法规及有关政策，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关法律规定，遵守贵公司《供应商管理手册》的规定。 2、我公司保证在参加贵公司各种招投标活动过程中不违反商业道德，不扰乱正常竞争秩序，不行贿、不围标、不串标，不泄露贵方机密，不排挤其他供应商的公平竞争，不在招投标活动中弄虚作假，不通过歪曲事实等不正当手段影响决标工作。 3、我公司保证严格履行与贵公司签订的书面及电子合同中约定的义务，按期交货，按合同约定保证供货质量。对因我公司原因导致所供的产品存在产权纠纷或侵犯第三方合法权益的，由我公司承担相应的法律责任，与贵公司无关。 4、如我公司及所属工作人员违反上述条款规定，一经核实，我方接受贵公司依据《供应商管理手册》所做出的的包括罚款、取消我公司在一定期限内各种交易资格等任何形式的处罚，对给贵公司造成损失的，我公司愿意承担全部赔偿责任。 5、因我公司供货质量、提供服务不能满足秦皇岛发电有限责任公司要求而发生退货、换货所带来的费用和损失，我公司自行承担；如发生产品质量纠纷，我公司愿意承担举证义务，并承担因此而导致的费用。 6、对贵公司在特殊情况下撤销已发出的招标事项，我公司充分理解并无条件接受，自行担负为投标所付出的相关费用。供应商：公司（盖章）代表：日期：年月日

供应商评估报告

供应商评估报告一、供应商基本情况模拟市场上有4家供应商，均为国内供应商，销售生产制造公司所需要的各种原材料、生产设备和运输设备。供应商基本信息表业务合作对象：在三年的Array采购工作里，第八、九年公司与坚立科技有限公司合作原材料采购业务，第十年公司则与京华科技有限公司合作原材料采购业务。三年里都是与设备供应商合作办理设备采购业务。二、关于有业务往来的供应商（一）坚立科技有限公司 1．公司宗旨：以诚为本、信誉第一、簿利多销、重质重量、用户满意、完善服务。 2．经营目标：公司营业额达到1500万以上，满足原材料市场的60%的需求,让客户对公司的产品质量和服务有较高的品牌忠诚度。逐步成为市场上的领导者。 3．经营方针：科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一。 4．战略目标：做好现有产品，研发新产品，成为第一市场的领头羊。公司规模扩大，实行多元化发展，巩固现有产业，向新产业进军，寻找新的利润增长点。 5．事业目标：寻求战略合作伙伴。（二）京华科技有限公司 1．经营目标：加强管理，扩大营业额，控制成本，创造利润。 2．公司使命：在整个国民经济运行过程中维护公平、合作、双赢、高效的原材料供应环境，以专业化、创新性的工作方式，通过拟定合理、科学的管理制度，树立诚实、正直，有责任心，确保公司的行为与消费者保护法案和社会福利相一致。 3．战略目标：通过先进经营理念的指导，合理战略的实施，京华科技有限责任公司将致力于在未来三年内发展成为原材料供应市场的领头企业，占据40%以上的市场份额，年销售额保持25%以上的增长率，为利益相关者创造更多的价值和为社会做出更大的贡献。（三）国盛科技有限公司 1．经营文化核心价值观：诚信天下、稳健一生。 2．经营理念：稳健经营，以效益为中心。 3．经营目标：其公司致力于调整业务结构并加大业务推动力度，全力做强做大生产线、动力设备两项业务，提高经营效益，扩大市场占有率。全面实施预算管理，提升管理水平。 4．企业形象：努力改变垄断企业在客户中“脸难看，事难办”的负面形象，以热情、周到的服务赢得了顾客的口碑，打造国盛为精品公司。三、业务合作情况