2016禁用物质一览表 xlsx
107邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP) 108邻苯二甲酸丁苄酯
109邻苯二甲酸二丁酯
110邻苯二甲酸二异丁酯
111DBP
112BBP
113DIBP
版本：13版 作成：易春花 作成日期：2016/4/22供应商名：大连武藏新材料有限公司
责任者：林德生
签定日期：2016-5-6
0.1wt%(1000ppm) 0.1wt%(1000ppm) 0.1wt%(1000ppm) 2018/07/22后禁止2018/07/22后禁止2018/07/22后禁止2018/07/22后禁止
仓库盘点作业规范(含表格)
仓库盘点作业规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围 适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语（无） 4.0 职责： 4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。 4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门：协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据
真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》；盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘，要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确，对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后，安排仓管员粘贴好《盘点标签》，并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格
公司仓库盘点流程 一、盘点前提及要求 (1) 二、盘点流程图 (2) 三、盘点流程明细 (4) 1. 盘点准备 (4) 2. 库存整理 (4) 3. 人工点算 (4) 4. 点算核对 (5) 5. 扫描录入 (5) 6 大盘点单 (6) 7. 盘点差异 (6) 8 盘点完成 (7) 四、流程表 (8) 五、盘点异常处理 (9) 1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异 (9) 2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施 (9) 3、同时按规定程序进行库存调整 (9) 4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (9) 六、盘点常用表格与附件 (10) 1. 盘点计划表 (10) 2. 盘点表记录 (11) 3. 四楼仓库容量 (11) 4. 月度库存情况分析 (12) 5. 费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右) (12) 6. 盘点机使用事项 (13) 一、盘点前提及要求 1. 盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系 统库存数量及财务记帐。 2. 盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一 并得到通知及确认。 3. 做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。 4. 要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。 5. 周期控制在每季度一次。 6. 盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺
序可以按需要调整。 7. 盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。 8. 各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。 9. 确定好单据截止日期和盘点日期。 10. 提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。 二、盘点流程图 盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。