质量安全管理规章制度清单及其文本

申请人各项质量安全治理制度清单及其文本

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质量治理手册颁布令

我公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合我公司实际情况编制本手册，本手册是我公司质量安全治理的法规性文件，自公布实施之日起，我公司各级职员应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。

总经理：

2016 年 04 月 01 日

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质量负责人任命书

我公司任命***同志为我公司的质量负责人，不管其在其他方职责如何，

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在食品安全治理体系中的职责和权限如下：

1、确保食品安全治理体系的过程得到建立和保持。

2、向最高治理者报告食品安全治理体系的业绩，包括改进的需求。

3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。

4、就食品安全治理体系有关事宜对内对外联络。

***食品有限公司

2016 年 04月 01 日

任命书

我公司各部门，各车间：

为进一步推动我公司质量治理，明确职责，落实质量责任，调动职员的积极性，达到全员全过程操纵质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：

***同志负责车间全面生产治理工作；

***同志负责整个原材料供应工作；

***同志为化验员负责我公司各种产品的出厂检验工作;

***同志负责产品质量的监督及操纵；

***同志为负责整个我公司的财务治理及运行工作。

各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。

本任命自即日起生效。

***食品有限公司

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2016 年 04 月 01 日

组织机构图

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质量方针：

精细制造严格操纵确保质量安全

质量目标：

一次交验合格率≥ 95%

成品出厂合格率 100%。

顾客意见及时处理率 100%。

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总经理：

a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b) 批准质量目标和质量治理手册；

c) 确保食品安全治理体系得到有效策划及其完整性；

d) 为食品安全治理体系的有效运行提供资源保障。

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副总经理：

a）制定生产打算单，做好生产协调工作，确保生产打算的按时完成。

b）做好我公司生产设备、工装的整体治理工作，负责生产过程的操纵。

c)负责技术文件的编制。

d)负责和处理生产中发觉的技术问题，增强顾客中意。

e)负责全公司产品质量安全。

质量负责人：

a) 确保食品安全治理体系的过程得到建立和保持。

b) 向最高治理者报告食品安全治理体系的业绩，包括改进的需求。

c) 在整个组织内促进食品安全意识的形成。

d) 就食品安全治理体系有关事宜对内对外联络。

销售部：

a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；

b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，差不多了解产品的质量性能，按规定的时刻间隔进行顾客中意度的调查并对结果进行分析；

c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。

采购部：

a) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方

b) 依照生产打算需要，核准后实施采购。

c) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、

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不混淆，确保采购物资质量。

d) 积极配合质量部工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。

质量主管：

a) 统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平.

b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。

c) 主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作。

d) 主持对发觉不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。

e) 利用各种信息发觉潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。

f) 对监视、测量设备作好归口治理工作。

化验员：

a）具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。

b）对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。

c）做好检测设备的检定工作。

车间主任:

a）依照生产打算，保质保量按时完成生产任务。

b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键操纵点的工序加以操纵。

c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。

d) 做好规定的日常生产统计工作。

e) 作好生产中规定的各种记录。

f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。

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g）按要求做好产品标识工作。

仓管人员：

a）保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。

b）保证存储物资先进先出原则。

c）仓管员保证仓库物帐卡一致。

D）仓管人员保证仓库存储物资的质量。

生产工人：

a)努力学习专业技术和质量治理知识，掌握本岗位操作技能。

b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。

c)严格执行质量操纵的要求，保证不合格品不流入下道工序。

d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。

e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。

f)出现质量问题，应及时汇报，并参与缘故分析。

g)对本职工作质量负责。

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生产场所要求：

1、厂区应整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质

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及其他扩散性污染的地区。

2、生产场所应能满足生产的需求，车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间较远处。

工作环境操纵程序

1、目的

识不并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、适用范围

适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行操纵。

3、职责

3.1生产车间负责对生产工作环境进行操纵。

3.2质量部负责对工厂厂区工作环境进行操纵。

4、工作程序

4.1工作环境的识不、提供与治理要求

工作环境的类型

生产加工现场

产品检验现场

物资贮存场地

4.2工作环境的提供

质量负责人组织各相关部门依照实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全我公司生产作业需要，制造良好的工作环境。

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4.3工作环境治理要求

厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。离开经常喷施农药的农田100米以上，原理排放“三废”的工业企业；

车间、库房应清洁明亮；生产车间配置洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。厂房面积大于设备占地面积的8倍以上地面硬实、平坦、光洁，墙面无污垢；

配置必要通风，严格执行安全生产方面的法律、法规要求；

对工作场所实施有效治理，依照人体功效雪要求，合理安排，提高工作效率；

确保职职员作符合劳动法规的要求，保证职员安全的工作环境。

4.4食品卫生要求，执行《食品质量安全治理制度》。

4.5原辅材料及成品贮存场所的工作环境，按照《产品防护工作程序》执行。

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1、目的

实施生产过程的质量操纵，以保证我公司所生产的产品质量。

2、适用范围

适用于产品的生产加工的关键质量操纵点的操纵

3、职责

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3.1生产车间负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的操纵。

3.2各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。

3.3生产车间负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的操纵。

3.4采购部负责生产打算的制订。

4、工作程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件：

按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产车间及时将这些要求以书面形式传递到各部门。

生产车间对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。

4.2生产打算：

生产车间依照市场的需求和库存情况，制定打算，经总经理审批后，依照生产打算安排采购和生产活动。

4.3生产过程的操纵

4.3.1生产车间确定认证产品的生产工艺流程，并识不和确定关键工序，详见本程序附件：工艺流程图。

4.3.2关键过程包括：

①对成品的质量、性能、等有直接阻碍的工序；

②成品质量特性形成的工序；

③工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；

4.3.3关键工序的操纵：

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对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施操纵；

①关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产车间应做好

传达、学习，规范操作程序；

②关键工序操作人员必须通过上岗培训，经考核合格；每一工作人员

应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导文件进行加工。

③投入生产使用的原材料必须通过检验合格后，方可投入使用。

④使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、

完好，工作场所环境符合要求，执行《工作环境操纵程序》的有关规定。

⑤规定生产过程关键质量操纵点，确定操纵要求和工艺参数，做好生

产过程参数操纵记录和检验记录，由生产车间检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。执行《产品检验规范》。

4.4生产过程质量治理考核

企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：

①生产线职员应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保

产品质量合格；

②按照《产品检验规范》，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。

③质量部按照《产品检验规范》，对过程产品进行抽样检验，并将检

验结果及时反馈到生产车间；

④生产车间、质量部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如

下：

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a、过程参数必须完整、真实；

b、各现场人员的操作是否符合要求；

c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效操纵；

d、卫生操纵执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。

检查结果记录在《质量治理考核表》。

1、目的

规范卫生治理，确保产品质量满足规定要求。

2、范围

适用于本公司各部门、人员和场所的食品质量安全治理制度。

3、职责

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质量部负责各部门、人员和场所的卫生操纵。

4、工作程序

4.1个人卫生

4.1.1 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不同意上岗。

4.1.2 工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。

4.1.3 生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，踩消毒液，方可进入生产车间。非清洁区（含半清洁区）操作工与清洁区操作工须分两个通道进入车间，不得乱串。

4.1.4 工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时刻，不得穿戴工作服、帽、靴。严禁人职员穿戴工作服进入卫生间。

4.1.5 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。

4.1.6 必须弃除不良的适应，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。

4.1.7 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。

4.1.8 不能用嘴临时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。

4.1.9 操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。

4.1.10 工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。

4.1.11 车间内禁止吸烟，不同意吃任何食品。

4.1.12 操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱岗。

4.1.13 更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位

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