露天矿山基础管理排查清单与台账

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许可证和相应的承包资质;应设置安全生
产管理机构,并制定完善的规章制度和操

作规程;安全管理人员和特种作业人员应
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外包单位 具备相应的资质证书,并在有效期内。
发包单位应当与外包单位应签订安全生产
管理协议,明确各自的安全生产管理职责


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领导带班
施工单位领导带班计划、公示、落实执行 情况。

矿山企业应制定劳动防护用品配备标准。
序号 排查项目
排查内容与排查标准
基础管理类隐患排查清单
综合性检查
专业性检
每季度一次/ 每月一次/ 每季度一次
企业级
部门级
/边坡
工商营业执照、采矿许可证、安全生产许
可证,并在有效期内。自主爆破的矿山应
具备爆破作业单位许可证,并在有效期

内,其他矿山应与有资质的单位签订爆破
协议。
1 证照情况 营业执照变更的是否按规定变更安全生产 许可证。

矿山企业应当根据有关法律、法规和技术
标准,结合本单位的危险源状况、危险性 分析情况和可能发生的事故特点,制定相

应的应急预案。
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应
急预案进行评审,评审应当形成书面纪要
并附有专家名单。矿山企业应与专业救护

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应急救援
队签订协议,并将应急预案在安监部门备 案。
矿山企业应当制定本单位的应急预案演练 计划。

生产经营单位主要负责人安全合格证书在 有效期内。

安全管理人员安全合格证有效期内。

矿山应设立专门安全管理机构。

安全管理
2 机构及人
员 配备的专职安全管理人员不少于2人,每 班必须确保有专(兼)职安全员在岗。

矿山要应当建立、健全安全生产责任制 度,实行全员安全生产责任制。

安全生产规章制度至少应包括安全例会制

新进矿山的作业职工,接受安全教育、培
训的时间不得少于72小时,考试合格后,

方可上岗作业。
5
安全教育 所有生产作业人员,每年接受在职安全教 培训 育、培训的时间不少于20小时。

采用新工艺、新技术、新设备、新材料 时,应对有关人员进行专门培训。

调换工种的人员,应进行新岗位安全操作 的培训。

作业人员的安全教育培训情况和考核结 果,应记录存档。
度、安全检查与隐患排查制度、职业病危
3
安全管理 害防治 制度、安全教育培训制度、事故和 程序文件 事件管理制度、重大危险源监控制度、设
备设施安全管理制度、危险 物品管理制度
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、许可作业审批制度、特殊工种管理制度 、应急管理制度、安全生产档案管理制度
和安全 生产奖惩制度。
矿山要建立健全各类安全技术规程、操作 规程。
运输系统 油库
排水 /班组长 车间主任 部门负责人

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劳动防护 用品 是否为从业人员提供符合国家标准或者行
业标准的劳动防护用品。

矿山应保存完整以下图纸,并根据实际情
况的变 化及时更新:地形地质图、采剥工
程年末图、开 采现状图(根据实际情况变

化及时更新)、防排 水系统及排水设备布
置图。
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综合技术 爆破工程应编制爆破技术设计文件。 资料 每次爆破后,爆破员应认真填写爆破记录



危险性较大的设备、设施由具备相应资
质的检测检验机构出具合格的检测检验 报告,并在检测检验有效期内,超过检

验检测有效期应重新检测检验。
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属
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设备及工 非金属 矿山禁止使用的设备及工艺目录》 艺 中的设备及工 艺。

阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素 应与设 计一致。

矿山应保存完整以下安全生产记录文件:
培训记录、安全生产会议记录、法定检测
4
安全生产 记录、安全检查与隐患整改记录、安全设 记录文件 备、安全设备设施和装置维护和校验记录

、应急预案及演练记录、职工健康档案、
交接班记录等。
建立健全安全生产培训管理制度。

矿山企业应制定年度安全培训计划。

特种作业人员必须经培训持证上岗。建立 特种作业人员档案。

根据本单位的事故预防重点,每年至少组
织一次综合应急预案演练或者专项应急预 案演练,每半年至少组织一次现场处置方

案演练。
7
安全投入
安全投入符合安全生产要求,依照国家有 关规定足额提取安全生产费用。

8
工伤保险
依法参加工伤保险,交纳安全生产责任险 或风险抵押金。

外包工程承包单位应具备有效的安全生产

14 露天开采
露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分
14 露天开采 台阶 (层)开采,并坚持“采剥并举,剥

离先行”的 原则。
是否按照设计要求留设了安全平台、清扫 平台。

工业场地内主要建(构)筑物 布置位置不
15 工业场地 应受洪水、滑坡、 爆破等影响。

患排查清单
专业性检查
巡回检查
每月一次/ 每月一次/ 每月一次/ 每班一次 每天一次/ 每天一次/
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