电话费报销标准

移动电话费报销标准

一、根据业务分工的原则，方便工作而制定本制度。

二、报销标准

总经理300元/月

副总200元/月

销售总监200元/月

区域销售经理100元/月

采购100元/月

销售员50元/月

车间（部分人员）50元/月

三、话费报销原则：

1.各个岗位由公司安排分配手机号码，公司根据报销标准定期向该手机号

码冲费，

2.开机时间为早上7:00---晚上22:00当月有三次电话关机后无人接听，话费

报销减半，关键岗位全天开机。

3.每月冲话费时间为：每月1-5号

4.公司报销手机话费的目的是在于解决因工作需要产生的手机费用。而不

是个人所支出的所有全部手机费用。

5.公司报销手机话费的目的是在于解决因工作需要产生的手机费用。而不

是个人所支出的所有全部手机费用。

6.公司手机话费报销均按照平均值，不排除某一个月话费超支的情况，但

这是特例不是话费调整的依据。

7.公司推出移动电话新报销标准，原来的电话补贴制度作废。

交通费报销申请

交通费报销申请第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

手机话费报销管理规定

百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的：为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、适用范围：本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理：需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。 4、手机话费的报销标准及管理制度：公司话费实行比例报销的方式：职员级报销基础话费 *根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。

5、开机要求： 1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络；因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。 2、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。 3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月执行。五、费用报销办法： 1、采用每月在报销比例内按实报销的办法报销手机费用。即：每月由个人填制“费用报销单”，将有效票据粘贴好附在报销单后，并经部门负责人、总经理签字后以部门为单位到财务部报销，有限额限制的超限额部分不予报销； 2、出差时间较长的人员，因长途电话影响费用超支的，凭电话局打印的本人使用的电话号码的话费发票和话费清单按实报销当月费用。凡按实报销费用的，不得以电话冲值卡发票报账，并不再报销当月限额通讯费； 3、手机费用原则次月报上月，每月15日前将上月手机费发票打印出来。特殊情况可适当延长，但最长不超过两个月，逾期不报者按自动放弃报销待遇处理，不能再补报。

【精品】医疗保险药费报销申请书

【精品】医疗保险药费报销申请书住院医疗报销申请报告尊敬的县医保中心领导: 我名xx,现年70岁,系特困破产企业列家桥煤矿退休职工,因曾经工作环境恶劣等原因,近十年来,身体一直不好,疾病多达十余多种,一直靠住院打针吃药维护生命,十多年来医药费自付就花去我近二十万元,而我一个特困企业退休人员,每月工资几百元,仅能解决基本生活而已,疾病造成我家极度贫困,负债累累,家里正常生活都难以维持。2010年12月22日,我因生病再次到石潭镇人民医院住院治疗,入院时我上交医疗卡给医院予以医保报销,于2010年12月27日出院,医院告之年底医保中心搞核算,医保卡资金冻结,要我把医保卡留在医院等年后再报,报后再通知我来拿卡,数月后,医院没通知我去拿卡,我因身体原因也一直没去石潭医院要卡。直到今年四月初,石潭医院来电说,我医疗卡内没有钱报销,我住院1900多元费用要自己拿钱去医院交,否则扣留医保卡。我因经常要住院,必须要有医疗卡,万般无奈下求爷爷告奶奶,东拼西凑借款1900多元交给石潭医院赎回医疗卡,石潭医院告诉我, 现在我们单位医疗卡由县医保中心转到市医保中心,医院告之要我找市医保中心报销,我拖着病体三次到市医保中心咨询报销事宜,市医保中心则告诉我2010年的住院医疗费用报销是由县医保中心报销,与他们无关。因身体原因无奈之下,我托儿子二次到你们这里咨询报销医药费事宜,却告之此事与你们无关,要我儿找列煤清算组解决, 我儿数次电话联系列煤清算组成员与主任,他们且说此事与他们无关,一致要我找你们县医保中心给予报销,你们双方却各持一词,让我搞不清东南西北。现我再次书面请求你们县医保中心报销我住院医疗费用,如果你们县医保中心确实不能解决此问题,敬请县医保中心领导在我申请书上陈述不能给予医疗费用报销理由,并由领导签名,以此维护我的合法权益! 申请人:xx 2011年5月12日琪

员工话费补贴管理制度

员工话费补贴管理制度一、目的为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。二、范围本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外）三、手机话费的补贴标准。公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下：四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。

3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为：填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。手机话费补贴申请单

增加手机话费的申请怎么写

增加手机话费的申请怎么写篇一：话费补贴申请书话费补贴申请书手机话费补贴申请书尊敬的公司领导：我部门员工***丹同仁因工作需要，经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系，每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大，超出其个人的承受范围，现为了该同仁能够更好的开展工作，故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月，恳请领导考虑实际情况，予以批准。特此申请! 申请部门：制造部项目组申请人： 20XX-08-05 话费报销申请书尊敬的领导: 1、简述电话使用情况，解释产生超额话费的原因、金额; 2、简单说明由于话费不足，造成的工作影响、损失; 3、已采取的紧急措施; 附件：

1、通话清单XX张，合计xxx小时xx分钟(通信公司打印件) 2、缴费发票xx张，合计xxx.xx元(发票原件) 因(转载于:https://www.360docs.net/doc/1d14690937.html, 书业网:增加手机话费的申请怎么写)此申请补助话费XXX.XX元，请领导审批。此致敬礼! XXX XX年XX月X日话费补贴申请书范文公司领导：本人为某某公司某某岗位，因工作岗位需求，经常使用手机同多方人员如某某公司、某某客户及公司各部门经理进行较为密切的联系，每月因公使用的手机费用大约在某某元左右。特申请增加手机费补助某某元，恳请领导考虑实际情况，予以批准。特此申请! 申请人：某年某月某日篇二：话费补贴申请报告话费补贴申请报告尊敬的公司领导：

我部门员工***丹同仁因工作需要，经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系，每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大，超出其个人的承受范围，现为了该同仁能够更好的开展工作，故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月，恳请领导考虑实际情况，予以批准。特此申请！申请部门：制造部项目组申请人：2013-08-05 篇三：手机话费补助申请书手机话费补助申请书尊敬的公司领导：由于工作原因，手机今后的使用频率较高，在此特申请手机话费补助。望领导批示。申请人：申请号码：年月日

公司业务费用报销管理规定

业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理： 3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须

后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助：根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助： 4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

公司话费报销管理规定

公司话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。三、公司所有部门及全体员工配合执行。第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。

六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填好

报销说明

关于差旅费报销事项说明差旅费报销相关标准请参照《营销中心差旅费用报销管理规定》，以下为报销时一些注意事项说明，具体如下几点： 1、所有报销的费用都需要发票，并正确填写发票抬头。所有发票背面需签名，正面不能填写任何东西和修改。定额发票需将“奖项及密码区”全部刮开，保证数字清晰，以便财务查询发票真伪。 2、发票必须盖“发票专用章”并且盖单要清晰。大家索取发票时，请检查发票发票是否盖章？盖章是否清晰？不合格请及时更换。 3、所以出差人员的餐补都必须提供发票（发票提供不足，将按实际的发票金额核销），所以大家在出差时尽量积累一些餐费发票备用。 4、住宿票：发票背面须写出所住酒店的名称、电话号码、住宿人及住宿时间，两人同住，只准一人报销，并在发票背面及《差旅费报销明细表中》写明同住人姓名，按两人标准和的70%为额度报销；长途票：发票背面写乘车人姓名、乘车日期、起止点、拜访客户姓名等（如车票已有具体地点和日期，就只需签名）；公交、出租车必须签名（必须是当月的票据）。 5、差旅费发票每月报销一次，每月2日将上月发票快递到公司报销 6、寄回公司报销的票据需按长途车票、住宿票、公交车票、出租车票、餐补发票等分类粘贴整齐。发票按先后顺序粘贴在报销底联上，并在每份票据上注明发票金额、实报金额、发票张数等。 7、电话费一个季度报销一次，须在下个季度开始的1个月内报销，所以请大家务必按时将发票寄回公司报销。（例如：4月初开始报销1至3月份电话费，如只是3月份电话费也是4月初报销)。必须按时报销，超过一个月按80%报销，

超过两个月按60%报销，超过三个月不予报销。报销额度为300元或以上使用定额发票报销的，按额度的70%报销 8、驻外人员租房后应第一时间通知部门文员，并提交租房合同(原件)、房东身份证复印件、房东电话、租房照片等资料给财务部备案。出差地如有租房，必须住公司租房，不可住酒店。 9、区域业务代表离开当地城市才视为出差，否则按正常上班计算，无差旅费报销。相关票据需所在区域大区经理或省级经理核实无误，再寄回公司报销。

公司手机话费报销制度

手机话费报销管理制度 1、目的为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、范围本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理需要报销、补贴话费的岗位，手机卡由公司统一提供，其目的是设立公司内网，网内通话一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 4、手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度公司话费实行实报实销、定额报销、定额补贴三种方式 ⑴、总经理话费实行“实报实销”。 ⑵、副总级高层管理人员，手机话费按129元/月的标准定额报销，超过标准的部分由本人负担。 ⑶、业务人员手机话费按照100元/月的标准定额报销，超过标准的部分由本人负担。 ⑷、中层管理人员59元/月，有内外联业务的相关人员39元/月。实行话费补贴员工，为每月40元标准进行定额补贴。 5、开机要求公司报销、补贴话费的所有员工，手机必须24小时通畅，以便于联络；每月因关机、停机，无法在第一时间内取得联系，或超过两次未接听，超过四小时未回复的，本月话费不予报销、补贴，情形严重的收回手机卡，取消报销、补贴待遇。 6、话费报销流程 ⑴、实行实报实销、定额报销话费的人员，由企管部统一核算话费，填写付款申请，缴费取得发票后，财务部核算各部门、人员话费，对超额部分在当月工资中予以扣除。。 ⑵、实行定额补贴话费的人员，由企管部提供补贴名单、补贴金额，由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中。 ⑶、手机话费采取每月集中报销、补贴的方式，报销时间为每月的23号—25

公司手机管理制度范本

公司手机管理制度范本手机分类手机使用：手机维护手机配备及话费补贴： 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购，公司以回购方式向私人购买，每个号码300元。若私人不愿出让sim卡，则公司另配sim卡，且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。 5.2 凡经理级以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给sim卡，以方便业务联系。 5.3 凡使用公司配备手机及sim卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿。 5.4 领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增补话费补贴。 5.5 公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整

其补贴标准。公司手机管理制度第一节移动通信管理一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。二、话费标准及报销原则：每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。三、审批程序在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。第一节移动通信管理一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。二、话费标准及报销原则：

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：地点：赭山校区医院医管办；时间：每季度末的最后一周。三、报销、申请补助需携带下列相关材料：门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。

公司移动话费报销管理规定

移动话费报销管理规定第1章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。第2章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。三、公司所有部门及全体员工配合执行。第3章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。

报销费用说明(暂行)

明细费用报销规定一、交通费:出外办事等工作所需的车费，必须提交交通发票。经部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。二、办公费：购买办公用品，业务用品，如发票上没有明细清单，则必须要附送货清单或采购清单（对方单位盖章）。三、招待费：①业务招待费实行严格管理并设定上限，各部门根据业务性质可设定个人业务招待费报销上限额度；②餐费发票正面中不能出现“个人”字眼；③所有招待费用，提供招待费发票，经部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。四、差旅费：按公司的统一标准执行：①按公司规定的住宿费标准，经理层出差到一般地区，住宿费每人每天400元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天900元；其他人员出差到一般地区，住宿费每人每天280元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天650元；超出以上额度将不予以报销。②各部门人员出差第一晚允许超越额度，第二晚开始须按规格执行。多人通行，按最高级别人员的额度执行。③凡参加会议、培训等，按组织方的安排执行。 ④临时差旅误餐费补贴，按公司的标准80元/天/人的标准执行。凡报销招待费的，取消当天一天的补贴额度。⑤临时差旅误餐费补贴的报销，根据出差实际天数提供发票提供有效票据（餐费、

车票、油票、路桥费、车辆保管费等），部门经理签名核定后，按财务规定的报销手续。⑥出差人员在住宿地点购买的日用品以及私自使用住宿点电话算入住宿费内的，不得报销。⑦差旅费须附上会议通知等资料。备注： 1)各部门督促发票按时报销，非特殊情况，次月不进行报销，将视为放弃报销。发票当年有效，不允许跨年度报销，员工12月实际发生的费用注意在12月份完成报销。 2)不符以上规定，一律不给予报账报销。

费用报销说明

费用报销说明文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

费用报销说明书一、报销规定： 1.任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。 2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在原始凭证粘贴单上面。费用及出差旅费报销单，按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户、现金等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3.报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4.签名的规定： ①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。 5.财务复核结果视情况做下列处置： ①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④交出纳付（汇）款。 6.每周汇员工报销款一次，每月的最后一天不汇款，不报销。 7.每周汇员工报销款后，累计表以电子文档或者书面文档给各部门主管或助理，各位员工如有疑问可向各部门主管或助理查询。 8.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。二、报销流程：部门主管——财务复核——总经理签准——出纳报销

xxxxxx公司电话费报销管理规定

xxxxxx公司电话费报销管理规定为了提升办公电话的有效使用率、以及规范手机话费报销流程，本着“节约、利于操纵、公私分明”的原则，特制定此制度。范畴 1.1 办公室有关人员（包括各级主管、采购员、跟单员、贸易部有关人员及财务有关人员）、生产车间主管级及以上治理人员。 1.2 临时安排出差的其他人员。职责 3.1 人资部负责办公电话使用的有效治理； 3.2 财务部负责临时出差人员话费清单的审核及结算； 3.3 人资部负责对有关限额手机话费的统计。有关内容 4.1 办公电话治理 4.1.1 办公人员不得使用办公电话打接私人电话，人资部为办公室有关人员办理密码使用号，凭密码打电话，人资部在月底打出话费清单，凭密码号查出有关人员违规电话记录和通话金额。一经查出作两倍通话金额处罚。 4.2 手机话费报销实行限额制 4.2.1 为了便于业务之间的联络及工作沟通，特对有关人员进行手机话费补助，补助标准按照有关人员的工作性质来决定。具体见附表。 4.2.2 手机费用由个人交纳，话费限额报销采纳明补的形式在工资里体现，当月超额话费由个人承担，任何人不得用话费清单到财务报销。（临时出差人员除外）

4.2.3 临时出差人员电话报销凭话费清单到财务报销，报销时需附出差申请批准单，报销范畴只限与工作有关的通话费用，其它短信、来电显示费、彩铃费用等一律不予报销，财务把好申批关。凡报销手机话费的人员不得随意关停机，下班后及节假日随时保持开机状态，以便公司随时能够保持联系，如有意关停机公司将取消为其补助的电话费。注：此规定从2008.10.1日起开始执行，如有修改再另行通知。审批/日期_______________________ 编制/日期__________________ _______

(情况说明)报销费用情况说明

报销费用情况说明任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。下面是给大家整理的报销费用情况说明，希望对大家有所帮助! 报销餐费情况说明为完成__________工作，__________(单位)__________(职工)于在_____年_____月_____日(共_____天)天内花销午晚餐费合计_____元。特此说明。价格负责人______________ 时间：_____年_____月_____日关于维修费报销情况说明院领导：有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需要报销。特此说明情况。妥否，请批示。教务处 20XX年7月2号报销情况说明 20XX年7月24日，接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账(地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼)，由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准!

申请人：年月日证明人：关于费用报销的情况说明 20XX年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价(不含税金)，因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销，请批示! 说明人：二0XX年五月二十日关于费用报销的情况说明尊敬的领导：我叫×××，是×××学校的一位老师，今年38岁。我于20XX年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。此致

员工手机话费报销制度

员工手机话费报销制度酒泉市天润供润有限公司润工手机润润润润制度起草部润,行政部 Administration Department (AD) 序,号AD-001 版本,002 起草完成日期,2010-4-18 润,润其润写润批,润润理润公会批准日期,年月日20010517 解润部润,行政部 AD 润工手机润润润润制度润了润范公司润工手机润置及润润润润制度～润润通信成本～润化润润手润～润做如下润定, 手机润润润润制度一、润润原润,只允润本人润润工作中使用的手机润相润润用～提供正润润票号原件～每润工个润遵照“润事求是、准无润”的原润～润用确将合润在润润写下角或正润润票正面～润明所润润润月并份～原润上润在润润润生后个内月润润。2手机润润润润润定如下, 润润理润公室润工润润润法,1. 每月润润在元以的～润润润润～无需提供润润润～如因工作需要内清240

润润超润元的～润提供润润润～去因私部分～润入润润程序。出差期润清减～240 润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润因私润润不超润元。 30 润工润润润法,2. 公司在润润工每月润润润准元。在润准内无需提供润润凭润票润润润润～120 清润～润提供润润润～去因私部清减如因工作需要润润润用高于润定润准～分～润主管批准后润润。出差期润～润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润因私润润不超润元。30 润理及润理以上润工润润润法,3. 润润润润润润。公司鼓润工在移润润允润的前提下量使用能润省润润的各润通润方励网尽式～如加润等润润方式～量利用各地包月或套餐润惠政策。并尽17951IP 本政策自年月日起润行。2007111

手机话费报销管理细则

手机话费补助管理规定总则第一条为规范手机话费补助的管理工作，保障信息畅通，提高办事效率，结合集团及下属单位实际情况，特制定本规定。第二条本规定适用于集团公司及下属各单位、各项目全体员工。第四条第三条集团人力资源部负责集团公司及下属单位手机话费补助管理、审核、审批工作。第五条第二章手机通讯费补助管理规定第六条集团公司原则上不予报销手机话费，确因岗位特殊，且利用办公电话不能完全满足工作联系的，可申请手机话费补助，凡享受手机话费补助的员工手机一律自备。第七条申请手机话费补助程序：员工根据个人实际工作需要，书面提出申请，部门负责人同意后，报集团人力资源部，经集团办公会议研究后执行。第六条凡经核准补助话费的，在批准的手机话费总额的报销比例内使用，超标自付，结余不滚存，不归己。报销比例内只允许报销话费，所有附加手机业务费用不允许报销。第七条手机话费补助程序：按月报销，员工本人先行向电信部门缴纳，每月12日前（逾期不予报销）将上月话费账单交单位办公室汇总，财务部根据核定补助标准按月核支。第八条话费补助采取“实名制”，补助话费人员须在单位通讯录上标注手机号码，若员工中途更换手机号码须提前一周告知本单位办公室，未及时告知号码变更，当月补助话费以原手机号码为准。第九条凡享受手机话费补助的人员，应保持手机24小时开通；其他员工应在每天7：00—22：00保持手机处于开机状态（特殊情况下也应

保持24小时开通）。如果一个月内三次以上（含三次）因公联系不上的，单位将取消该员工当月手机话费补助；连续三个月有类似情况者，单位将取消该员工手机话费补助资格。第三章附则第十条本规定经集团总经理办公会讨论通过后，自下发之日起执行，原有相关制度规定与本规定相冲突的，均以本规定为准。第十一条本规定解释权、修订权归集团人力资源部所有。附件： 1、手机话费补助申请审批流程 2、手机话费补助申请单附件一：手机话费补助申请审批流程各单位、各项目员工提出书面申请（表格参照附件二）→部门负责人→报集团公司人力资源部审核→集团办公会议研究→报财务部、人事部各一份留档。附件二：手机话费补助申请单

费用报销申请书

费用报销申请书不知道关于费用的报销请示书，该怎么写?下面是公司费用报销申请书，欢迎参阅。费用报销申请书一公司领导：我于-年-月-日到公司上班，在---部门，主要工作内容是：----。由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。申请人： ---部门 -年-月-日费用报销申请书二

尊敬的领导: 我是( )的一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20XX年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致

敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 20XX年2月18日费用报销申请书三尊敬的领导: 我是( )的一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

关于调整电话费报销办法的通知

浙江大昌爆破工程有限公司文件昌爆（2008）026号关于加强爆破作业安全管理的紧急通知各单位、部室： 2008年10月16日18时13分，神华宁夏煤业集团有限责任公司大峰矿基建露天剥离工程现场发生一起重大施工爆破伤亡事故，目前已造成16 人死亡、53人受伤（其中12人重伤），教训惨痛。国务院安委办就此发出通报（〔2008〕29号），并对施工企业提出了加强安全生产管理的要求。为此，公司召开专题会议讨论，提出以下要求：一、公司所属各施工项目部应立即进行一次全面的安全大检查，强化爆破作业安全管理，严格遵守《爆破安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》等一系列的相关规定，加强安全技术管理，确保安全施爆。二、重点针对爆破飞石的预防，根据施工项目的具体条件，制定行之有效的操作流程，并采取有效的管理、技术措施，在施工作业中予以贯彻落实。以下几点应重点加以注意： 1、每次爆破作业必须由爆破工程技术人员根据现场实测数据及环境等条件编制《爆破说明书》，经项目技术负责人审核签署后方可实施爆破作业； 2、强调爆破飞石的危害性，使全体爆破作业人员充分认识到控制爆破飞石的重要性； 3、确保炮孔堵塞长度。装药过程中要有专人监管堵塞长度，预防因堵塞长度不

够而导致冲孔飞石； 4、中深孔台阶爆破装药前，应根据前排抵抗线适当调整装药量。特别在出现“ 阴山坎”的边坡实施作业时更应注意装药部位的实际抵抗线，必要时可在坡脚堆渣或放弃个别炮孔； 5、装药时，爆破工程技术人员应计算出每孔装药量，并告知具体操作人，当实际装药量与计划装药量出入较大时应予以复核，查明原因并采取相应措施； 6、加强爆后效果的检查，对盲炮的处理应严格遵守《爆破安全规程》，爆破工程技术人员应全过程现场监督。对疑似盲炮的情况应由项目技术负责人牵头详细排查，制定处理方案，必要时报爆破公司总工程师协同处理。 7、加强爆破警戒的设置，按照爆破设计要求进行爆破警戒。按《爆破安全规程》要求设置避炮设施。 8、二次破碎及场平底根处理的爆破作业应尽量使用小孔径钻机钻孔，分散装药弱松动，必要时加强覆盖，避免飞石。三、各施工项目部应坚持安全周例会制度，每月初将安全月报上报公司安全设备部（联系人舒国庆）。四、各监理项目部应结合本通知，加强对施工单位的爆破安全监管。并将有关情况上报业主单位。 2008年10月22日抄报：舟山市安全生产监督管理局矿山处抄送：张雪如董事长，集团公司冯章飞副总经理，安全科，办公室主题词：爆破安全管理通知浙江大昌爆破工程有限公司 2008-10-22印发