采购订单审核流程
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6.1采购订单审批付款流程图(月结)
采购部门
财务部门
品质/仓管部门
总经理、董事长
合同副本一份备案。
对合同、订单
进行核准并签字,时间为一周。
仓管部门依据订单数量收货
品管部门检验并出具检验报告 仓管部门按检验报告填制物料入库单(退货单)
收集各部门付款的单据(已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告)
审批付款,签写支票。时间为一周。
网上操作银行转账或付现。
收到产品需求计划,下采购订单并与供货商签订月结合同
采购经理审批 (内容包括单价及付款时间) 时间为一天
传真合同、订单给供应商,约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份