线切割作业流程
线切割作业流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
线切割作业流程
1、目的：
实现操作规范化，提升品质、效率。
2、范围：
适用所有模具的线切割加工。
3、职责：
负责各种模具零件的线切割加工。
4、定义：
无
5、内容：
由组长从钳工、铣床、磨床、CNC、火花机接收图纸和工件；从设计和CNC调线割图档。
5.1.1 核对模具图纸的零件名称与工件字码。
5.1.2 检查工件数量与图纸所要求的数量是否一致。
5.1.3 检查工件外观。
5.1.4 检查图档是否调入。
组长负责审阅图纸：
5.2.1 查阅图纸所描述部位和标注的线型，分清楚需要线割的部位。
5.2.2 需线割部位要深入了解它的形状；例如：
a．方孔；
b圆孔
c.不规则形状；
d.直身；
e.全周锥度；
f.变锥；
g.上下异形。
5.2.3 确认加工孔所要求的精度以及表面光洁度。
组长整理线割图档：
5.3.1 对照图纸检查图档标注名称。
5.3.2 删除多余辅助线型与线段，转换线型和颜色，以防错误发生。
5.3.3 对照图纸检查图形尺寸是否正确。
5.3.4 将其图形存档，以免断电或者电脑死机等而造成数据丢失。
组长编写程式：
5.4.1 认真检查图形，每一线段不得有重叠现象，每个交叉点不能有分叉
线段，保证一个完美的闭合图形，以防刀路出错。
5.4.2 上下异形图首先要分清两个不同平面的图，以两种不同颜色来区
分。做完后检查每个面的角度和方向是否正确。
5.4.3 定起割点，以穿孔位置作参考，进刀点一般性以直线边为入口，方
便修理，同时考虑进刀距离远近，以最近为标准，减少加工时间。
5.4.4 生成ISO或3B程式，检查格式和G代码，确认无误后方可执行程序。
5.4.5 执行程式，检查路径是否异常。
工件加工安排：
5.5.1 由组长按照图纸要求，将工件合理安排适当岗位加工。
5.5.2 加工范围分类；
5.5.2.1 慢走丝加工范围：
a：所有加精度要求在0.01mm之内的工件；
b：扁顶针孔；
c：直径为2mm以内圆顶针孔（包括2mm）；
d：司筒孔；
e：斜顶孔；
f：锥度超过2度以上的镶件孔（包括变锥）；
g：锥度超过2度以上的铜公（包括变锥）；
h：上下异形孔；
i：锥度超过2度以上的镶件（包括变锥）；
j：上下异形镶件；
k：锥度超过8度的所有加工零件由慢走丝加工；L分型面由慢走丝加工。
5.5.2.2 快走丝加工范围：
a：所有加工精度要求在0.03mm之内的工件；
b：后模镶件孔；
c：前模唧咀孔；
d：模胚避空孔；
e：铜公；
f：排气片；
g：直径为2mm以上圆顶针孔；
h：行位镶件；
i：斜顶镶件；
j：斜顶座镶件；
k：分型面。
5.5.3 根据生产的需求，合理互相搭配加工。
操作员加工：
5.6.1 按照《线切割操作规范》作业。
5.6.2 检查加工状况。
5.6.3 出现异常马上通知组长或副组长。
5.6.4 自检。
完工处理：
5.7.1 清理工件和机床。
5.7.2 将工件和工件图纸送往下一工站或品质部检测。
6、相关文件：
《线切割操作规范》
7、相关表格/记录：
《加工状况一览表》
《模具加工计划表》
《加工工艺流程图》
仓库作业流程
仓库作业流程 Warehouse processes 1.收货 1. Receiving 1.1供应商送货到仓库，仓库接收。 1.1 Supplier delivery to the warehouse to receive. 1.2 根据送货单点数量，确认数量无误后签字。 1.2 Point according to delivery note number, the number of correct recognition after the signing. 1.3仓库管理人员在第一时间根据送货单填写检查入库票。 1.3 Warehouse manager fill in the first inspection under the delivery note storage ticket. 1.4 填好后将检查入库票和物品一起放到待检查品置场。 1.4 Will check the warehouse filled with tickets and items to be checking into the home goods market. 2. 发货 2. Shipping 2.1 部品发货 2.1 Parts Delivery 2.1.1 所有部品发货必须由计划出具的有签名的出库单方可发货。 2.1.1 All parts must be planned shipments have signed Chu Kudan issued before shipment. 2.2 成品出库 2.2 Finished the Library 2.2.1 根据销售部出具的有签字的出货单和送货单方可发货。 2.2.1 Sales were issued under the signature of the delivery receipt and delivery note before delivery. 3. 库存管理 3.Inventory Management 3.1 仓库库存为实际库存，计划库存为理论库存。 3.1 Warehouse inventory to actual inventory, the theory of planned inventory stock. 3.2 每个月底进行盘点，核对实际库存和理论库存。 3.2 The end of each inventory, check inventory and actual inventory theory.
(完整版)生产线改造之布局
生产线改造方案布局 一、设施布置设计的原则： （1）符合工艺过程的要求 （2）有效利用空间 （3）物料搬运费用最少 （4）保持生产和安排的柔性 （5）适应组织结构的合理化和管理的方便 （6）为职工提供方便、安全、舒适的作业环境 二、设施布置基本流动模式： 选择车间内部流动模式的一个重要因素是车间入口和出口的位置。 流动模式还受生产工艺流程、生产线长度、场地、建筑物外形、物料搬运方式与设备、储存要求等方面的影响 基本流动模式有如下图的五种。 （a）直线形（b）L形（c）U形（d）环形 （e）S形 三、布局形式： 1、工艺原则布置（Process Layout） 一种将相似设备或功能集中布置在一个地方的布置形式，适用于多品种小批量的生产方式。 2、产品原则布置（Product Layout） 也称装配线布置，是一种根据产品制造的步骤来安排设备或工作过程的方式。适用于少品种、大批量的生产方式。 下面举例说明产品原则布置在装配线平衡中的应用过程
例1J型手推车要在一个传送带上组装，每天需生产500辆，每天的生产时间为420分钟。表4－1列出了手推车的组装步骤及其时间，请根据周期时间和作业次序的限制，求使工作地点数量最少的平衡方式。 设计流程如下： （1）绘制双代号网络图，如下图所示。 图4-2 J型小推车装配网络图
（2）确定工作站周期（周期时间）： 秒 每天计划产量每天生产时间周期时间50.4500420 6060)(=?=== D P C （3）计算满足周期时间要求的最少工作站理论值(取不小于计算值的最小整 数) min ()500195 3.874 P 60420 60 D N T =?= = =≈?完成作业所需时间总量 工作地数量周期时间 （4）选择作业分配规则，以确定装配线的平衡。 规则1：首先分配后续工作较多的作业 规则2：首先分配操作时间最长的作业 作 业 下面的作业数目 A B, D C, E F, G, H, I J K 6 5 4 2 1 0 （5）分配各工作地点的作业，分配结果如表4－3所示
商品盘点作业规范与流程
yfdz 商品盘点作业规范与流程 1、目的：为规范本公司库存管理，核算准确，特制定本盘点作业规 范。 2、盘点范围： 盘点范围包括：库存商品、超市货区商品、备品、包装物、物料用品、供应随货赠品等。 3、盘点的原则： 3.1、以物逐一实盘。 3.2、三清两符（实物数量、票据、帐目清晰。帐物相符、帐帐相 符。） 3.3、以最小销售单位为盘点数量单位。 4.盘点基本要求： 4.1、采取实物盘点与帐面库存核对的盘点方法。 4.2、规定每月25日进行统一盘点。 4.3、规定超市在盘点当日终了将盘点数量的盘点表上交营运及 财务部门封存。 4.4、现场部须在盘点三日内（即27日）将盘点报告上交营运及 第 1 页共5页
财务部门。 4.5、有重大差错的可于盘点次日向营运及财务部提交重盘申请。 经批准方可重盘。 4.6、营运及财务部门对整个盘点活动进行监盘与抽盘。 5.盘点作业流程： →→→ → 5.1、盘点前准备： 5.1.1、盘点日超市员工停止倒班休息。 5.1.2、商品定位，品项归一，标识向外，价签核对。 5.1.3、以由左至右，从上至下的顺序，填制“盘点表”初表 （一式三份），填制项目：组别、盘点时间、页数、品名、 规格、售价 5.1.4、核实帐面库存金额，清单单据，如进货单、退货单、 变价单、报废单是否都作入“销售日报表”。复核“销售 日报表”库存金额是否正确，并与财务部主管会计对帐。 5.1.5、商品欠条及应收款全部按规定作帐务处理。 5.1.6、盘点前，进、销、存全部关帐。 5.2、盘点中作业 5.2.1、实盘依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两 人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
流水线布局心得
单一品种流水线又称为不变流水线，是指只生产一种产品，品种是固定不变的，且流水线上的设备有足够的工作负荷。因此，它一般适用于大量生产类型。 一、单一品种流水线组织设计的内容 单一品种流水线组织设计的一般内容有： ①确定流水线的生产节拍； ②组织工序同期化及工作地（设备）需要量； ③确定流水线的工人需要量，合理地配备人数； ④选择合理的运输工具； ⑤流水线生产的平面布置； ⑥制定流水线标准计划指示图； ⑦对流水线组织的经济效果进行评价。 二、单一品种流水线组织设计的一般步骤 单一品种流水线的组织设计可以分七个步骤来说明它的设计方法。 1．计算流水线的节拍 流水线、自动化流水线的节拍就是顺序生产两件相同制品之间的时间间隔。它表明了流水线生产率的高低，是流水线最重要的工作参数。其计算公式如下： r=F/N 其中：r—流水线的节拍(分／件)，F—计划期内有效工作时间(分)，N—计划期的产品产量(件)．这里：F＝F0K，F0—计划期内制度工作时间(分)，K—时间利用系数。 确定系数K时要考虑这样几个因素：设备修理、调整、更换模具的时间，工人休息的时间。一般K取0.9—0.96，两班工作时间K取0.95，则F为： F＝FOK＝306×2×8×0．95 ×60＝279072(分) 计划期的产品产量N．除应根据生产大纲规定的出产量计算外，还应考虑生产中不可避免的废品和备品的数量。 当生产线、生产线制造上加工的零件小，节拍只有几秒或几十秒时，零件就要采用成批运输，此时顺序生产两批同样制品之间的时间间隔称为节奏，它等于节拍与运输批量的乘积。流水线采取按批运输制品时，如果批量较大，虽然可以简化运输工作，但流水线的在制品占用量却要随之增大。所以对劳动量大、制件重量大、价值高的产品应采用较小的运输批量；反之，则应扩大运输的批量。 2．进行工序同期化，计算工作地(设备)需要量 流水线的节拍确定以后，要根据节拍来调节工艺过程，使各道工序的时间与流水线的节拍相等或成整数倍比例关系，这个工作称为工序同期化。工序同期化是组织流水线的必要条件，也是提高设备负荷和劳动生产率、缩短生产周期的重要方法。 进行工序同期化的措施有： ①提高设备的生产效率。可以通过改装设备、改变设备型号、同时加工几个制件来提高生产效率； ②改进工艺装备。采用快速安装卡具、模具，减少装夹零件的辅助时间； ③改进工作地布置与操作方法，减少辅助作业时间；
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
流程管理库房管理作业流程
（流程管理）库房管理作业 流程
库房管理作业流程 2004年6月 1．目的3 2. 范围3 3.权责3 4.名词定义4 5. 关联文件4 6.流程内容4 6.1入库4 6.1 .1入库通知4 6.1.2 验收5 6.1.3零星物的入库5 6.1.4《入库单》填写要求6 6.2出库6 6.2.1出库依据6 6.2.2库房发货6 6.2..3《出库单》填写要求6 6.3派车配送7 6.3.1配送准备7 6.3.2运输7
6.3.3现场移交7 6.3库房借调7 6.3.1借调申请7 6.3.2借调执行8 6.3.3借调归仍8 6.4维修8 6.4.1维修申请8 6.4.2责任的明确9 6.4.3维修实施9 6.5 设备调换9 6.5.2 审核10 6.5.3 调换施实10 6.5 退库10 6.5.1设备退库10 6.5.2余料退库10 6.6库房日常管理11 6.6.1环境维护11 6.6.2物资堆放11 6.6.3库房帐目11 6.7 材料核算12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）12 6.7.2材料信息的提供12
6.7.3 其他管理工作12 附件14 1．目的 本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。 2.范围 本文适用于本公司库房管理活动。 3.权责 ?工程项目经理 按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。 ?商务部经理 负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、 物。 ?商务项目经理 负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助 分货装箱、标注箱号，按排运输工具。 ?采购人员
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
仓库管理作业流程
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
7种精益生产线布局
车间流水线布局的原则，可以概括为“两个遵守、两个回避”。 两个遵守：逆时针排布、出入口一致 两个回避：孤岛型布局、鸟笼型布局 1.流畅原则：各工序的有机结合，相关联工序集中放置原则，流水化布局原则。 2.最短距离原则：尽量减少搬运，流程不可以交叉，直线运行。 3.平衡原则：工站之间资源配置，速率配置尽量平衡。 4.固定循环原则：尽量减少诸如搬运、传递这种Non-Value Added的活动。 5.经济产量原则：适应最小批量生产的情形，尽可能利用空间，减少地面放置原则。 6.柔韧性的原则：对未来变化具有充分应变力，方案有弹性。 如果是小批量多种类的产品，优先考虑“U”型线布局、环形布局等。 7.放错的原则：生产布局要尽可能充分的考虑这项原则， 第一步先从硬件布局上预防错误，减少生产上的损失。 1.逆时针排布 主要目的是希望员工能够采用一人完结作业方式，能够实现一人多机。一人完结与一人多机要求一个员工从头做到尾，因此员工是动态的，称之为“巡回作业”。 2.出入口一致 是指原材料入口和成品出口在一起。为什么要求出入口一致呢？ 首先，有利于减少空手浪费。假设出入口不一致，作业员要采用巡回作业，那么当一件产品生产完了，要去重新取一件原材料加工的话，作业员就会空手(手上没有材料可以生产)从成品产出口走到原材料投入口，这段时间是浪费。如果出入口一致的话，作业员立刻就可以去到新的原材料进行加工，从而避免了空手浪费。 第二，有利于生产线平衡。由于出入口一致，布局必然呈现类似“U”的形状，这使得各工序非常接近，从而为一个人同事操作多道工序提供了可能，这就提高了工序分配的灵活性，从而取得更高的生产线平衡率。 3.避免孤岛型布局 孤岛型布局把生产线分割成一个个单独的工作单元，其缺陷在于单元与单元之间互相隔离，无法互相协助。 4.避免鸟笼型布局 鸟笼型布局往往没有·考虑到物流、人流顺畅的结果，这种布局错误的用机器设备或者工作台把作业员围在中间，使得物流不顺畅，在制品增加，单元与单元之间的相互支援也变得几乎不可能。 5.花瓣型布局——单元装配线的理想布局之一 是由多个单元共同组成，是按照“两个遵守、两个回避”原则进行布局的结果。这种布局有助于提高单元间的互相协助，从而提高生产线平衡率。花瓣式布局是进行“互相协作”的必要条件。 互助作业就好像运动场上的接力赛一样，在交接区，实力强的选手可以适当的弥补实力弱的选手。在工作中也是一样，单元之间的作业员也要把产品像接力棒一样去传递。如果前单元的作业员耽误了时间，后单元的作业员就帮助前单元从机器上卸下产品。这种
外发加工作业流程
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
最新最全仓库作业管理规范及作业流程
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1. 策略 规范各零件仓库之进料、检验、入库、存储、出库等作业程序籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。 2.指导原则 2.1 先进先出：先入库的物料，先出库使用。 2.1.1自购料FIFO是按进货验收单号的先后管控；客供料FIFO是按收货日期的先后管控。 2.2 适时适量：掌握好仓库各环节动作的时间性及数量的适量性。 2.3 帐物一致：帐物一致要求每天的ERP系统帐与实物及帐卡三帐保持一致。 2.4 e 化管理：实现管理的系统化，无纸化。 2.5 醒目标示：分客户、分机种、分仓别、分储位。 3. 适用范围 公司所有仓库 4. 参考文件 4.1《进料检验程序》 4.2《不合格品管制程序》 5. 职责 5.1 仓管主管 制定有关储存、收发物料操作流程及方法、仓库管理办法，确保仓管人员能够了解且确实地执行。 5.2 收料人员 根据采购订单确认进料之料号、数量、包装及标示，开立进货验收单交品管检验。 5.3 发料人员 依制造单位之发（补）料单(工令备料单)或领料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时必须按先进先出作业,防止库存品质变质。 5.4 搬运人员 依据公司之搬运规定，徒手或利用手推车、堆高车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。 5.5 领料人员 依生管所提供之发料单或备料单，向仓管单位提出领料，并负责物料之规格与数量之确认。 5.6 品管人员 协助仓库管理物料之品质。
6 .仓库的库位及类型对照表（实际请依系统为准）
7.仓库管理作业办法章节目录 7.1 收货作业管理办法 7.2 待验区作业管理办法 7.3 入库作业管理办法 7.4 工令发料作业管理办法 7.5 工令退料作业管理办法 7.6 费用性领、退料作业管理办法 7.7 ERP发料扫描作业管理办法 7.8 贵重物品管制作业办法 7.9 制程不良品处理作业办法 7.10 盘点作业管理办法 7.11 仓储管理作业 7.12 消耗品仓作业管理办法
仓库作业流程
物流仓库作业流程 入库 一．入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等， 二．在库作业：加工、储存、整理，包装，检测 三．出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2. 集装箱卸装载平台 主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸 四．物流仓库外围布局 1.转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2.卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离； 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4.公司设置外围管理由专业物业管理公司负责； 物流仓库管理运营流程 物流仓库管理层 物流仓库作业层 物流仓库控制层 原料储存成 品 储 存 产 品 加 工 整 理 包 装 出 库 装 载 进库卸载 入 库 验 收 成 品 检 测 国际物流区域物流 在库作业 入库作业出库作业 货 物 捆 扎 供货商/客户订单 搬运堆垛出 库 搬 运 海运 空运 多式联运 大陆桥运输 订单配送 门点运输 分拨运输 专业运输 TSY物流
作业指令计算机信息流 入库作业流程 入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。 1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。 2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。 4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。 6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。录入人员按编号装订，归档，保存。 接受入库作业单 入库准备工作 卸货、初检 收货 送入指定货位 贴上货位标签 执行情况跟踪做库存记录
仓库作业流程
项目四仓库作业流程 内容概要 ●入库作业：入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。入库前的准备工作包括制订仓储计划、妥善安排货位、准备作业用具、准备文件单证等步骤；接运方法有专用线接运、车站码头提货、自提货、库内接货等，接运时应作好记录，及时进行差错处理，核对凭证并清点大数；验收要做好验收准备、再核对资料和检验货物；入库手续包括登帐、立卡、建档、信息登录等四个步骤。 ●在库作业：主要包括理货、堆码、保管养护、盘点等内容。理货业务包括清点货物件数、查验货物重量、检查货物表面状况、剔除残余、分拣、安排货位、处理现场事故、办理交接等步骤；商品养护要抓好入库验收、场所安排、环境及温湿度管理等方面；盘点包括作好盘点前准备、确定盘点时间、盘点方法、培训盘点人员、清理储存场所、差异因素分析、盘点结果处理等步骤。 ●出库作业：包括核单、备货、出库交接、销帐存档等环节。 学习目标 通过本章项目的操作和学习，让学生掌握仓库的出入库和在库管理的基本流程，熟悉各步骤的操作要点，明确仓库作业的具体要求，掌握各种单据的填写和处理方法。并能够根据企业要求设计操作流程和保管方案。 项目4.1 入库作业 【项目说明】 入库作业是仓储业务的头道工序，抓好这一环节能区分货损责任，作好储存计划，为在库存储打下良好的基础。通过这一项目的学习，要使学生能掌握入库流程，能对流程优劣进行辨识，并能设计入库作业流程和储位安排方案。 【项目目标】 1.掌握物资入库的概念、内容及步骤。 2.能设计物流入库作业流程。 3.能熟练组织物资入库。
【项目任务】 1.设计AA公司货物的入库作业流程及全套单据 2.进行AA公司货物的储位安排 【项目实施准备】 1.搜集和阅读有关入库作业的知识。 2.了解与仓储作业流程有关的信息技术。 【知识要点】 一、入库作业的概念 入库作业是指物资进入仓库储存时所进行的检验和接收等一系列技术作业过程。包括物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码和办理入仓手续等技术作业，是仓储业务管理的开始。入仓工作的好坏将直接影响物资的保管和销售。 二、入库作业的流程 入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。 图4-1 入库作业流程图 (一)入仓前准备 1. 编制仓库物资入库计划。物资入库计划是仓库业务计划的重要组成部分。仓库为了有计划地安排仓位，筹集各种器材，配备作业的劳动力，使仓库的仓储业务最大限度地做到有准备、有秩序地进行。 首先，仓库的业务、管理人员应该通过查阅货物资料、询问存货人等途径了解入仓物资的品种、规格、数量、包装状况、单件体积、重量、确切的到库时间、物资存期、物资的物理化学特征、保管的要求等具体情况；其次，仓库业务和管理人员要动态地掌握仓库货位的使用情况、机械设备条件、劳动力状况等；最后，仓库业务部门要根据掌握的详细信息，制定仓储计划，并将各项具体任务下达到相关作业单位。 企业物资供应部门的物资储存计划、进货安排会经常发生变化。为适应这种情况，仓库管理上可采取长计划短安排的办法，按月编制计划。 2. 货位准备。仓库部门根据入库物资的类别、性能、数量、包装、存放时间等情况，结合仓库分区、分类、定位保管的要求，核算占用货位大小，根据货位的使用原则，妥善安排货位。仓库管理人员负责具体的货位准备工作，如腾仓、清洁货位、清理排水系统、消毒除虫等。 (1)选择货位的原则 1) 以周转率为基础法则。即将货品按周转率由大到小排序，再将此序分为若干段（通常分为三至五段），同属于一段中的货品列为同一级，依照定位或分类存储法的原则，指定
采购申请单模板
一般物品采购单 年月日编号： 物资采购申请单 年月日编号：
物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
仓库作业流程图
******电子科技有限公司 物料课运作管理规范 1、物料课部门职责： 1.1按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。 1.2按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。 1.3做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。 2、物料课整体运作流程： 外购类物料委外加工类物料自制类物料其他类物料 外购入库单委外加工入库单 产品入库单其他入库单 库存台帐 仓库调拨物料收发汇总 仓储管理 物料收发明细盘点作业 物料收发日报生产领料出库单委外加工出库单销售出库单其他出库单 3、物料课职员组成架构： 物料课：套件仓仓管 五金仓仓管 电子、配件仓仓管 物料课长仓库班长成品仓仓管
4、物料课岗位职责：物料课长 岗位名称直接上级 物料课长生产管理部经理 主要职责 1、制定仓库管理制度 负责编制各项仓库管理制度，经行政部门批准后执行，并对执行情况进行监督。 2、仓库现场管理 负责监督部门员工做好物料的日常管理工作，做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。 3、仓库账务管理 督导仓库管理人员建立物资进、出、存台账，做好帐务管理工作。 4、仓库安全管理 按照公司有关规定、落实安全防范措施，做好防火、防潮、防盗、防爆等工作，并保证仓库内清洁、整齐。 5、组织仓库盘点工作 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。 6、部门员工管理 定期或不定期组织部门员工学习仓库业务，提高仓库管理水平 直接下级 仓库组长 / 仓管员 / 仓库文 员职责范围 考核标准 □全职□部份 全公司领导对仓库管理满 职 意度评分 全 5S的评分 职 全 帐务记录完整率职 全 安全事故发生率职 部相关部门对盘点工作真 分实、可靠性认可度比率 全 绩效考核平均分职
DPUR03-请购作业流程
作业说明1?请购材料 需求：需求材料单位对采购单 位予与发放请购材料申请，开 立采购单 PMC 厂经理PMC 米购 2. 自动产生需求否丫/N : 判断是否由系统自动计 划产生需求发放（如果为丫 则交由PMC单位自动计划 需求转入请购单） 3. 请购单输入： 由PMC单位于采购系统 『请购单建立作业』输入请 购资料 4.打印请购单凭证：由 PMC单位打印请购单凭 证 5. 审核否丫/N : 由PMC单位主管审查是否 核准此请购单（如不核准需 重新修正请购资料或作废此 单据） 6. 请购单转移： 由PMC单位将请购凭证转 疑给物管单位审查供需状况 7. 核准否丫/N : 由厂经理查核此请购单（如 果为N则需重新修正请购资 料或作废此单据 ）8.请购单确认：请购单完成 后由PMC单位文员于采购 系统『请购单建立作业』中 的确认功能确认之 作业说明 请购材料需 求 1 ■ r 自动否 料件状况表 备注单据设 定：采购系统 『单据性质设 定』单据性质为 请购单的请购单 丫 N 请购单输入 维护 Y/N 需求计算作 业流程 请购单凭 证 审核否 Y/N N 请购单凭 证 请购单凭 证 核准否 Y/N 需求单位可于 库存系统打印 『库存预计状 况表』及产品 结构系统的 『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』 『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考 需求计算作业 流程系统提供 【MRP计算后 转请购】、 【LRP 计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】 请购单确认 PMC 采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及 『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表 9?请购单转呈采购单位 暨 存查： 请购单凭证共二联，转呈 一联予采购单位，其它一 联由PMC 单位存查 由采购单位接采购作业 流程 采购作业 流程