WHS质量控制点设置表--配网总表

5.6.8配网专业控制标准

项目名称：10/0.4kV电缆线路 (S) 编号：PD01

项目名称：10kV架空线路（W）编号：PD02

《质量控制点管理制度》

《质量控制点管理制度》 1目的和适用范围为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。适用于公司对关键过程的质量控制。 2职责 2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。3工作程序 3.1.质量控制点的设点原则 3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 3.3.质量控制点人员职责分工参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，

请有关部门采取纠正措施。质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 3.4.检查和考核 3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。 3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。 3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。 3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。第二篇：工序质量控制点管理办法ab/ab-xx版本/修改a/00 第1页共3页工序质量控制点管理办法

工序质量控制点

中文词条名：工序质量控制点的设置和管理英文词条名： 1．工序质量控制点的设置原则（1）重要的和关键性的施工环节和部位。（2）质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。（3）施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。（4）质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。（5）对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。（6）采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2．工序质量控制点的管理（1）质量控制措施的设计选择了控制点，就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下： ①列出质量控制点明细表； ②设计控制点施工流程图； ③进行工序分析，找出主导因素； ④制定工序质量控制表，对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求； ⑤编制保证质量的作业指导书； ⑥编制计量网络图，明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等，以便进行精确计量； ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。（2）质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作要点。

②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3．工序质量控制点设置实例（1）工序质量控制点设置一览表（表31-33）工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36）（一）工序质量控制点的内容要求（基-4）表31-34

质量控制点划分-(1)

-(1) 质量控制点划分． 1.1-8。各专业主要质量控制点见表1.1-1～表1.1-1土建工程施工质量控制点序控制控制内容质量控制点级别号

理解图纸意图、解决图纸存在的问题；落实设计文A 1 是否齐全，是否符合标准审设计交范；设计是否漏进度安排、劳动力及施工2A具配备、质保措 B3定位放复核结持力层、标高、几何尺寸 4A 清槽情（坑质量证明文件审查；原材5验、

品种、级别、规格、B 验量；抽样检6钢筋焊件、连接件抽样检B 模板外观质量、几何尺寸B7 支护的稳定量检几何尺寸、标高、钢筋品种、钢筋隐蔽A 8 级别、规格、数量、钢筋接．序控制控制内容质量控制点级别号头、主筋箍筋间距、钢筋绑扎、预埋原材料检验报告、配合比B

验报告、检查配合比设计9 前确砼标号、配合比、塌落度10混凝土浇B 振捣、模板稳定性C11混凝土养养护期内按规定进行养拆除时间混凝土几何尺寸12B 观感质分层厚度、回填材料、密A13 回填质平整度密实度分层厚度A14砂垫标15沥青砂垫密实度、平整度、标A 分层厚度、回填材料、密实16 B 回填质量度基础外观质量、标高、几何验础基罐储17 A 尺寸、表面平整度、坡度检收．序控制控制内容质量控制点级别号查、过程资料审查等

A18水池试水池蓄水情况、渗漏情基础外观质量、标高、几水池主体尺寸、表面平整度、过程19 A 构验料审查建筑物框外观质量标高几何尺寸A20过程资料审查结构验地面外观质量门窗安装建筑物装A21 涂饰、过程资料审查装外观质量、防水质量、过A22屋面工资料审查23主体验A外观质

WHS质量控制点

W H S质量控制点 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

35kVXXX变T接XXX线线路（工程） WHS控制点设置批准: 审核: 编制: XXX有限公司 2012年03月 WHS控制点设置为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型

根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。 3.工作程序要求工程质量WHS控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WHS控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WHS控制记录和数码照片。见证点（W）控制。施工、监理方为见证点（W）控制责任方，业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围，采用巡视（P）、文件见证（R）方式进行控制，业主方采用抽查方式进行监督，对施工的部位或工序见证检查，形成检查记录。停工待检点（H）控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点（H）控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H 点为低等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。旁站点（S）控制。施工、监理方为旁站点（S）控制责任方，业主方为监督、检查方，业主方采用抽查方式进行监督。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路（工程）WHS控制点设置批准: 审核: 编制: XXX 2012年03月

WHS控制点设置为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规、工程施工及验收规中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点的工作容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WHS控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WHS 控制记录和数码照片。

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程WHS控制点设置表四川省明远电力建设工程有限公司500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部2011年5月盐津

WHS控制点设置表为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WHS控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WHS控制记录和数码照片。 3.3 见证点（W）控制。施工、监理方为见证点（W）控制责任方，业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围，采用巡视（P）、文件见证（R）方式进行控制，业主方采用抽查方式进行监督，对施工的部位或工序见证检查，形成检查记录。 3.4 停工待检点（H）控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点（H）控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5 旁站点（S）控制。施工、监理方为旁站点（S）控制责任方，业主方为监督、检查方，业主方采用抽查方式进行监督。

工程WHS质量控制点明细表格.doc

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表项目名称： 110kV五大连池变电站工程分层单分分位部项工程项目内容工工工程程程主控制楼地基与基础工程 1 定位与高程控制 2 挖方 3 模板 1 4 钢筋 5 砼 6 砖砌体 1 7 填方 8 地基处理主体工程编号： BTG001 专业：土建日期：监理检验单位见停旁班施公业证止站主备注工点点点监组队司 W H S 理 √√√√ √√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ 1 定位与高程控制√√√√ 2 模板√√√√2 3 钢筋√√√√ 4 砼√√√√ 5 构件吊装√√√√

6 砌砖√√√√ 钢结构防腐油漆防火涂√√√√7 层 8 钢结构安装√√√√ 9 钢构件制作√ 地面与楼面工程 1 基层√√√√ 3 2 面层（板块料面层）√√√√ 3 整体面层√√√√ 4 活动地板√√√√ 门窗工程 4 1 木门窗制作√√√√ 2 木门窗安装√√√√注：一式三份。批准后送建设单位、施工单位、现场监理部各一份

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表编号： BTG002 项目名称： 110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程分层监理检验单位单分分见停旁业班施公位部项工程项目内容证止站主备注工工工工点点点监组队司程程程W H S 理 3 （防火门）钢门窗安装√√√√ 4 铝合金门窗安装√√√√ 屋面工程 1 找平层√√√√ 5 2 保温隔热层√√√√ 3 防水层√√√√ 4 水落管√√√√ 电缆沟道 1 模板√√√√ 2 钢筋√√√√ √ 6 3 砼√√√√ 4 沟道砌筑√√√√ 5 盖板制作、安装√√√√

质量控制点概念及其设置原则(完整版)

质量控制点概念及其设置原则质量控制点，简称为控制点，又称管理点。它对生产现场质量管理中需要重点控制的质量特性进行控制，体现了生产现场质量管理的重点管理的原则，只有抓住了生产线上质量控制的重点对象，并采取相应的管理措施，才算抓住了质量的要害，然后通过“抓重点带一般”，保证整条生产线的产品质量稳定和提高。因此，正确地确定质量控制点，是搞好生产现场质量管理的重要前提。确定质量控制点要遵循下述原则，即凡属下述情况的，均应列为控制点： ①对产品的性能、精度、安全性、寿命和可靠性等有直接影响的质量特性； ②工艺上有特殊要求，对下道过程或装配有重大影响的质量特性； ③由于过程质量不稳定，质量信息反馈中发现的存在较多不合格品的质量特性。根据上述原则，凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性（即A 级）一般均应设定控制点，而对于重要质量特性（即 B 级），则视需要情况，可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性（即 C 级），除非经常出现不合格品，一般不必列为控制点。有些质量特性对产品的性能、寿命、可靠性等没有直接影响，但在工艺上对它有特殊要求，例如工艺孔、工艺面的关键部位的半精加工等，对这些质量特性如不严格管理，就会影响后道过程的质量，故也应列为控制点。设置控制点，一般应根据产品质量特性重要性分级资料和质量信息资料，并按照控制点设置原则加以设置。控制点的设置，一般由技术部门负责，也可根据组织的具体情况，由技术部门会同质量管理部门，并在汇总质量检验部门、车间以及有关职能部门的意见后，再予确定。确定控制点的负责部门应在本组织过程质量控制的制度中明确规定。确定控制点后，应编制过程质量控制点明细表，必要时还可绘制质量控制点流程图。有的组织还编制工艺流程及质量保证表、零部件质量检验项目汇总表。编制后经有关部门和车间会签，并经主管领导批准后，作为过程质量控制的基础文件下达有关部门。在实践中，常常由于对控制点缺乏正确理解，而产生种种错误。为引起重视，做到正确设置，现将常见问题及处置意见分述如下：（1）控制点必须能够定量表达控制点的质量特性必须能够定量表达，才能确定控制点定量的质量目标值，以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的，也应设法转化为定量表达。例如，若产品的密封性能列为控制点，则该质量特性不能定性地规定：“不许渗油、漏油”，而应规定定量的衡量指标。（2）控制点的设置单位以什么为单位来设置控制点，是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法： ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下，一个控制点只控制一个质量特性，而不是以过程为单位设置控制点，因为一道过程往往产生多个质量特性，但影响各个质量特性的因素往往不尽相同，其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容，如针对多个质量特性建立控制项目，不仅使控制项目复杂化，而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系，不利

WHS质量控制点设置报审表

D-01 ）★WWHS质量控制点设置报审表（（控制类型：W，检查方式：R）表号：D-06 工程名称：儋州市配网升级改造工程（B）标段编号：

本表（含附件）一式份，由提出单位填报，监理项目部存份，建设单位（业份。份，提出单位存主项目部）存 WHS质量控制点设置表为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、

工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、）三种类型。S、旁站点（）H停工待检点（． 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制

ABC质量控制点划分

编制说明 1 工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级，其中： 1) A(AR)级为最重要的质量控制点，由施工、监理和业主各方质检人员检查确认； 2) B(BR) 级为重要的质量控制点，由施工、监理双方质检人员检查确认； 3) C(CR) 级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认； 4) 对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检( 试) 验报告的控制等级加R，如A R、B R、C R级。建筑安装工程施工工序质量控制点表序号检查项目等级备注1 地基与基础 1.1 土方 1.1.1 线路、建( 构) 筑物平面、高程测量控制网布设AR 1.1.2 基坑( 槽) 放线 C 1.1.3 基坑( 槽) 开挖宽度、标高 C 1.1.4 轴线定位、标高测量、地基验槽AR 1.1.5 地基与基础隐蔽前检查AR 1.1.6 回填标高、密实度检查CR 1.1.7 土方分项工程质量验评CR 1.2 灰土、砂、砂石和三合土地基 1.2.1 原材料及配合比检查 B 1.2.2 分层填夯及密实度检查 C 1.2.3 灰土、砂、砂石和三合土地基隐蔽前检查AR 1.2.4 灰土、砂、砂石和三合土地基分项工程质量验评CR 1.3 防水砼结构( 含水池) 1.3.1 轴线定位、标高测量检查AR 1.3.2 原材料及配合比检查 B 1.3.3 模板见 2.1 1. 3.4 钢筋见 2.2 1.3.5 砼见2.3

1.3.6 砼抗渗试验 C 1.3.7 水池渗漏试验AR 1.3.8 防水砼结构( 含水池) 隐蔽前检查AR CR 1.3.9 防水砼结构( 含水池) 分项工程质量验评 1.4 水泥砂浆防水层 1.4.1 原材料及配合比检查 B 1.4.2 基层处理检查 C 1.4.3 防水层隐蔽前检查AR 1.4.4 水泥砂浆防水层分项工程质量验评CR 1.5 钢筋见 2.2 1.6 砼见2.3 1.7 砌砖、砌石见 2.5 2 主体 2.1 模板 2.1.1 模板清扫、隔离剂涂刷检查 C 2.1.2 一般支模强度、刚度、稳定性、支撑点检查 C 2.1.3 重要支模强度、刚度、稳定性、支撑点检查 B 2.1.4 支模方案实施结果检查 B 序号检查项目等级备注2.1.5 预留孔、预埋件、各部中心、标高尺寸检查 C 2.1.6 模板接缝沉降缝处理检查 C 2.1.7 模板分项工程质量验评CR 2.2 钢筋 2.2.1 原材料检查 B 2.2.2 焊工合格证及焊接试验检查BR 2.2.3 钢筋制作半成品检查 C 2.2.4 预留连接钢筋、锚固筋检查 C 2.2.5 钢筋隐蔽前检查AR 2.2.6 钢筋分项工程质量验评CR 2.3 砼 2.3.1 原材料及配合比检查 B 2.3.2 砼搅拌( 配合比、计量、时间) 检查 C 2.3.3 砼浇注、振捣时间、间隙、程序检查 C 2.3.4 砼试块制作、塌落度检查 C 2.3.5 砼养护检查 C 2.3.6 一般结构( 构件) 、设备基础砼试块强度检查 C 2.3.7 重要结构( 构件) 、设备基础砼试块强度检查 B 2.3.8 一般砼结构( 构件) 、设备基础外观及允差检查 C 2.3.9 重要砼结构( 构件) 、设备基础外观及允差检查 B 2.3.10 现浇砼隐蔽前检查AR 2.3.11 砼分项工程质量验评CR

主要分项工程质量控制点

主要分项工程质量控制点各分项工程是单位工程的有机组成部分，各分项工程质量直接决定了单位工程的质量。为了实现单位工程质量的控制目标，对各分项工程必须严格管理，将质量控制分解落实到每一个环节中去，这样才能保证最后目标的实现。根据工程管理的一些经验，查阅相关资料，汇总各分项工程质量控制要点，并编制各分项工程质量控制检查表，便于日常检查落实。一、放线、复核１、新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部必须进行全数复核并做好保护措施。２、施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核。监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。二、基础施工基础施工根据土质情况目前设计主要采用桩基础和天然基础。其中桩基础主要应用于多层住宅，主要为灌注桩，天然基础主要应用于框架独立基础和高层小高层筏板基础，在根据土质情况超挖部分进行换填。 1、灌注桩基础的质量控制（1）资料方面：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定；商品混凝土资料应齐全。（2）施工过程控制： ①桩基轴线及样桩放线定位及复核测量工作必须细致准确；

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程 WH腔制点设置表四川省明远电力建设工程有限公司 500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部

2011年5月盐津 WHS空制点设置表为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WH设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WH执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WH控制点的设置原则 1.1质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。 1.6可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WH控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WH腔制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WH腔制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 3.2 WH殒量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WH 腔制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WH控制记录和数码照片。 3.3见证点（W控制。施工、监理方为见证点（W控制责任方，业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS^设置范围，采用巡视（P）、文件见证（R方式进行控制，业主方采用抽查方式进行监督，对施工的部位或工序见证检查，形成检查记录。 3.4停工待检点（H）控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点（H）控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5旁站点（S）控制。施工、监理方为旁站点（S）控制责任方，业主方为监督、检查方，业主方采用抽查方式进行监督。

WHS质量控制点设置表

牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程 WHS 质量控制点设置表牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程监理项目部（章） 2014 年05 月

审批：（总监理工程师）年月日编写：（专业监理工程师）年月

1、工程概况：牟定县包括6个乡镇，16个行政村、22个自然村；新建（改造）10kV 架空线路20.941km; 0.4kV架空线路7.167km; 0.22kV架空线路15.11km; 安装变压器27台，容量2480kVA完成户表改造842户。安装JP柜27台预算投资707.10万元。 2、编制目的：为贯彻执行中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准（WHS》强化工程建设全过程质量控制，提高工程施工质量管理水平，使工程施工全过程处于受控状态，最终实现达标投产的目标。 3、编制依据： 3.1国家和行业颁布的现行与电力建设工程项目有关的法律、法规、规章、规范及规程； 3.2《工程建设标准强制性条文》； 3.3中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准（WH）〉； 3.4本工程设计文件及相关技术资料。 4、WH点设置计划：根据工程特点，按工程性质和检查方式设置WH矢，详见附表《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH腔制点设置表》。 5、控制措施: 5.1见证点（W：按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的W点，施工实施过程中在规定时间内提前通知相关部门，在约定时间到现场进行见证检查并核查相关技术文件，直至该项目经检验合格并得到书面认可，再进行下道工序的施工。 5.2停工待检点（H）:按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的H点，施工实施过程中在规定时间（12 小时）内提前通知相关部门，在约定时间到现场进行检查并核查相关技术文件，直至该项目经检验合格并得到书面认可，再进行下道工序的施工，在约定时间内未经检查合格，不得进行下道工序（隐蔽）的施工，如果相关部门超过约定时间12小时都未到现场，视为默认，可以进行隐蔽和下道工序的施工。 5.3旁站点（S）:按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH 控制点设置表》中设置的S点，施工实施前通知相关单位部门，在施工实施过程中全程旁站，直至整个过程结束，旁站过程中，旁站人员应对施工中存在的问题及时纠正，并做好旁站记录。 5.4工程质量WH控制点设置 5.4.1共设置质量控制点个。 5.4.1.1合格率计算公式抽检合格点总数 WHS合格率二抽检点总数x 100%

质量控制标准(WHS)设置表(总表)

质量控制标准（WHS）设置表 5.3.2配网工程质量控制点工程名称：序号质量控制点控制方式及编号 WHS表格编号 1 架空线路土建工程H084 表H084-1(钢管杆、铁塔基础开挖检查表) 表H084-2（钢管杆、铁塔基础检查表）表H084-3（接地装置检查表） 2 架空线路安装工程W156 表W156-1（钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装检查表）表W156-2（杆塔拉线、横担、金具及绝缘子安装检查表）表W156-3（导、地线展放、紧线、附件连接安装检查表） 3 户外电气设备安装工程 W157 表W157（户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装检查表） 4 电缆线路土建工程H08 5 表H085-1（接地装置检查表）表H085-2（电缆沟{井}检查表）【钢筋安装】表H085-3（电缆沟{井}检查表）【混凝土结构】表H085-4（电缆槽盒、盖板检查表）表H085-5（电缆管道检查表）表H085-6（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【基础混凝土浇筑】表H085-7（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【预埋件制作】 5 电缆线路安装工程S05 6 表S056-1（电缆敷设和电缆支架{桥架}安装及电缆防火封堵检查表）表S056-2（电缆终端头{中间头}制作安装和电缆终端头（户外）接地及保护管安装检查表） 6 配电房土建工程H086 表H086-1（配电房地基与基础检查表）【灰土地基处理、砂和砂石地基处理】表H086-2（配电房地基与基础检查表）【钢筋安装】表H086-3（配电房地基与基础检查表）【混凝土施工、现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检查】表H086-4（配电房地基与基础检查表）【桩位放样、钢筋笼、成孔、桩砼、检测】表H086-5（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【钢筋安装】表H086-6（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【混凝土施工】表H086-7（配电房屋面检查表）表H086-8（配电房防雷接地、户内照明检查表）

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路（工程）WHS控制点设置批准: 审核: 编制: ???有限公司

???年 ?月 ??控制点设置为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制 ??设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交 ??执行情况汇总表并提供相关 ??记录资料备查。 ?工程质量 ??控制点的设置原则 ??质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 ??对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 ??对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 ??所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 ??对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。 ??可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 ?工程质量 ??控制点的设置类型 ??根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（）、停工待检点（?）、旁站点（）三种类型。 ?工作程序要求 ??工程质量 ??控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量 ??控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量 ??控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 ?? ???质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照 ??控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成 ??控制记录和数码照片。

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2

质量控制点管理规定

为了指导项目经理对工程质量的跟踪控制，使项目经理明确质量管控的施工重点内容，并围绕质量控制点开展相关质量管控工作，以实现对工程质量总目标的控制，特制订本规定。 2适用范围本办法适用于公司所有EPC工程项目的质量控制管理。 3定义质量控制点，是指对工程项目的重点控制对象或重点建设进程，实施有效的质量控制而设置的一种管理模式。 4管理职责 4.1项目经理负责根据项目具体情况确定目标项目质量控制点；负责根据目标项目质量控制点开展施工方案编审、技术交底、施工检查验收及质量监督和考核等工作。 4.2工程管理经理负责监督检查项目经理质量控制点管控执行情况，并根据检查结果指导现场质量管理工作。 4.2分包单位负责质量控制点项目施工方案编制、班组交底、施工作业、自检等工作。 5文件内容 5.1设置质量控制点的作用 5.1.1设置质量控制点，可以将复杂的工程质量总目标分解为一系列简单分项的目标控制； 5.1.2由于质量控制点目标单一，且干扰因素便于测定，有利于质量控制人员制订、实施作业方案和控制对策。 5.2质量控制点根据分布式光伏项目特点，质量控制点通常包括支架基础工程、支架安装工程、组件安装工程、光伏方阵电气接线工程、设备安装工程、开关站电缆施工工程、防雷接地工程、设备和系统调试工程，具体项目质量控制点需根据项目实施内容进行确定。 5.3质量控制点管控要求

5.3.1在各质量控制点项目开工前，项目经理需安排分包单位编制该质量控制点项目的施工方案，由项目经理审批，必要时报业主或监理审批； 5.3.2质量控制点项目实施方案审批后，分包单位需向施工班组及作业人员进行技术交底，并按照要求留存书面交底记录； 5.3.3质量控制点项目在施工过程中需严格按照“三检制”执行过程检查，并按照规定留存三检记录文件； 5.3.4工程管理经理日常项目现场巡查时，对项目质量控制点执行情况进行抽查，填写《项目质量控制点管控执行检查表》，并根据检查结果对现场质量管理工作进行指导。《项目质量控制点管控执行检查表》作为项目经理项目执行考核依据，在工程管理部存档。 6附则本办法由工程管理部编制，经公司总经理批准后执行，工程管理部拥有本办法的解释权和修正权。 7相关制度 7.1《光伏电站项目质量管理制度》00版 LGi·DE-PG-11 8相关记录附表一：《项目质量控制点管控执行检查表》

质量控制点清单

工程质量控制点 A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足，边坡过陡。 A.2地下防水 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 A.4钢筋工程 1.【控制点】 (1)墙柱钢筋位移。 (2)钢筋接头位置错误。 (3)绑扎接头、对焊接头未错开。 (4)箍筋弯钩不足135°。

(5)板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面。 A.6模板工程 1.【控制点】 (1)墙体混凝土厚薄不一致。 (2)墙面凹凸不平、模板粘连。 (3)阴角不垂直、不方正。 (4)梁柱接头错台。 A.7混凝土工程 1.【控制点】 (1)麻面、蜂窝、孔洞。 (2)漏浆、烂根。 (3)楼板面凸凹不平整。 A.9砌筑工程 1.【控制点】 (1)拉结筋任意弯折、切断。 (2)墙体凸凹不平。 (3)墙体留槎，接槎不严。 (4)拉结钢筋不符合规定。 A.10屋面工程 1.【控制点】 (1)找平层起砂、空鼓、开裂。 (2)屋面积水。 (3)防水层空鼓、渗漏。 B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低，影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】

(1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管，分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物，有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行，不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 B.7管道及设备防腐保温 1.【控制点】 (1)管道设备表面脱皮，返锈。 (2)管道设备表面油漆不均匀，有流坠和漏涂现象。 (3)保温效果未达到设计要求。 B.8管道安装一钢管焊接工程 1.【控制点】 (1)咬边。 (2)未熔合。 (3)有气孔。 (4)有焊瘤。 (5)有夹渣。 (6)错口。 (7)有焊纹。 (8)未焊透。 B.9金属风管制作 1.【控制点】 (1)铆钉脱落。 (2)风管法兰连接不方。 (3)法兰翻边四角漏风。 B.10风管及部件安装工程 1.【控制点】 (1)风管与排水管、喷洒支管等管线打架。 (2)风管变形。