深圳医疗设备项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明水平的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。进入本世纪后，美容行业逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。美容行业大发展离不开美容仪器的更新换代，美容仪器功能的日益完善，对美容行业的发展起到决定性的作用。

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应用于各种外科手术。

该超声刀项目计划总投资5285.92万元，其中：固定资产投资4004.41万元，占项目总投资的75.76%；流动资金1281.51万元，占项目总投资的24.24%。

本期项目达产年营业收入12288.00万元，总成本费用9332.16万元，税金及附加107.35万元，利润总额2955.84万元，利税总额3470.89万元，税后净利润2216.88万元，达产年纳税总额1254.01万元；达产年投资利润率55.92%，投资利税率65.66%，投资回报率41.94%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位226个。

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超

生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应

用于各种外科手术。

美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它

按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按照名称

来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

深圳医疗设备项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场调研预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全规范管理

第十二章项目风险说明

第十三章节能方案分析

第十四章项目实施进度

第十五章投资计划

第十六章项目经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态，从供给侧，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。

随着生活的不断改善，医疗美容器械已经成为潮流与趋势。现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域，是近年来我国皮肤科专业

内突破性的发展之一，激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和

临床实践，成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。随着激光美容仪器

技术的不断成熟其需求快速增加导致应用的普及化发展。随着激光美

容仪器技术水平的提升和行业的规范化发展，行业的总体利润将继续

增加。随着我国医疗美容等下游需求不断增长，激光美容仪器这一朝

阳产业必将吸引更多的投资者进入。

市场调研表示，美容消费者去店里接受服务的频率最高，平均每

月2.8次。美业会员顾客占比7成，会员消费者的消费频率更高，每

月约3.6次，这跟美容项目的疗程性有关。美发消费者的消费频率为

平均每月0.7次，也就是说消费者大约43天将去一次美发店。其中，

男性消费者频率大大超过女性，购买洗剪吹服务的消费者比例最高。

此外，美甲消费者平均消费频率为每月0.5次，养生消费者为每月2.4次。

42.5%的消费者每月在各美业项目上消费500~1000元，其次每月

消费300~500元的消费者占比35.3%，每月消费1000元以上的占7.4%，有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

深圳医疗设备项目

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至2018年末，全市下辖9个区，总面积1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住人口1302.66万人，城镇人口1302.66万人，城镇

化率100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广

东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔

深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、

国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心

之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、

全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、

出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐

八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成为中国设立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世

瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度

创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中国城市创意指数榜第三名。2019年12月，荣登年度中国城市品牌

前10强。

（二）项目用地规模

项目总用地面积14607.30平方米（折合约21.90亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照超声刀行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积14607.30平方米，建筑物基底占地面积7534.45平方米，总建筑面积15629.81平方米，其中：规划建设主体工程11628.52平方米，项目规划绿化面积815.94平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：超声刀xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5285.92万元，其中：固定资产投资4004.41万元，占项目总投资的75.76%；流动资金1281.51万元，占项目总投资的24.24%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12288.00万元，总成本费用9332.16万元，税金及附加107.35万元，利润总额2955.84万元，利税总额3470.89万元，税后净利润2216.88万元，达产年纳税总额1254.01万元；达产年投资利润率55.92%，投资利税率65.66%，投资回报率

41.94%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位226个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、

赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套

针对用户使用过程中完善的服务方案。公司始终坚持“人本、诚信、

创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服

务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士

光临指导和洽谈业务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开

展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按

照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加

值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主

要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展

趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管

理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展

提供了有力保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11900.04万元，同比增长

14.03%（1463.91万元）。其中，主营业业务超声刀生产及销售收入为10329.79万元，占营业总收入的86.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3108.34万元，较去年同期相比增长664.97万元，增长率27.22%；实现净利润2331.26万元，较去年同期相比增长330.87万元，增长率16.54%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场调研预测

一、超声刀行业发展概况

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较

广泛应用于各种外科手术。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国

强生公司生产。1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内

共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，但强生仍然占据83%份额）。强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。

该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是

钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临

床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形

成代替。超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院

平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近

150亿元人民币。刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百

亿级别的市场。

二、超声刀市场分析预测

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较

广泛应用于各种外科手术。

超声刀工作原理是超声刀系统主机电流传导至手柄，手柄内压电

陶瓷片激活工作，陶瓷片将电能转换成机械能，产生纵向机械振动并

在传导轴节点处扩大，传导至刀头咬口达到最大55.5kHz的振动，刀

头与组织蛋白接触，蛋白氢键断裂和蛋白结构重组，蛋白凝固闭合小

管腔，蛋白受振动产生二级能能量，深度凝固闭合较大的管腔，从而

达到切割、凝闭组织和止血的作用。在与手术刀，电刀，激光刀等器

械比较后发现，超声刀有着独特的优势。

一套完整的超声刀设备由以下几部分组成：车架、主机、手柄、

脚控装置，刀头等部分组成。一般刀头是耗材，国外强生的刀头都是

一次性使用，国内医院刀头通常使用5-6次。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，如强生，奥林巴斯等企业，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，但强生仍然占据83%份额）。强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、

缝合线等配套器械和耗材。

强生超声刀业务统计在EthiconEndo-Surgery(SurgicalProducts)（手术业务）口径中，因为超声刀是该业务的主要组成部分，通过该

业务可以研究超声刀业务的发展情况。手术业务从2004年的28.54亿

美元增长到2012年64.83亿美元，年均复合增长速率接近10%，在如

此规模体量下该增速已属较高。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国

强生公司生产。1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。目前国内

共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形成代替。超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百亿级别的市场。

就目前看，虽然国内企业还没有形成规模销售，但未来该领域足以产生2-3家较大规模的公司。

二、超声刀行业发展趋势分析

美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按

照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电

子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

数据显示，早在2014年，美容仪器就成为国内网络小家电类别销

售量冠军，当年网销超过7500万台。从2009年至2014年，个人护理

美容器销售增长率高达270%，预计到2020年，美容仪器全球市场容量将达3000亿元人民币，其中中国市场容量可观。

近年来，国内美容仪处于快速兴起阶段。相较于国外发达国家，

中国美容产业处于非理性扩张状态。

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至

22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为

行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不

匹配状态。从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜