仓储物流部管理制度及操作细则
仓储物流部管理制度
及操作细则
一、员工守则：
服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款 ?元 次。
加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。
上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款 元 次。
关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。
严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者 罚款 元 次。
同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。
严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。
严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。
自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。
? 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。
?严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性。
? 严禁私自拿取仓库物品出库。
对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚?行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系?；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。
二、仓储物流部组织架构及岗位职责
岗位设置：
备注： 、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。
?、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。
、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。
各岗位工作职责：
．仓储物流部经理
负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。
?负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。
负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。
负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。
?负责仓储物流部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时效性及客户的满意度。
?负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储物流部运营情况。
指导和培训仓储物流部人员，提高员工素质和工作技能。
根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。
负责仓储物流部消防等安全方面的工作。
．物控文员
? 商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请。
??销售订单商品数量的审核确认。
? 跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。
? 盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请。
??与公司各事业部之间事务的沟通协调。
??入库商品条码的打印。
．订单执行员
负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。
?负责商品销售汇总单（仓管拣货单）的打印输出工作。
发运信息汇总表的制作与提报。
与公司各事业部之间事务的沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作的沟通协调。
?负责仓库各类物品其它出库的账务管理。
．仓储组长
负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。
?负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员。
负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。
负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。
?负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。
?负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库 ?检查和整改工作。
负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。
负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。
负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。
．质检员
? 负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。
??负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。
? 负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录 工作。
．仓管拣货员
? 负责根据收货指令，进行货品的检验查收，确保收货的准确性与及时性。
??负责根据仓库组长分配的拣货单进行物品的分拣，确保拣货的准确性与及时性。
? 负责仓库安全管理，改善物品在仓库的存储状况，确保货品存储环境稳定。
? 负责仓库物品的整理，确保物品在收货和分拣后，货箱及时整理归位，不占用、堵塞通道。
．包装发运组长
负责复核仓库管理组拣货的准确率，并将复核后的拣货单及时交账务文员，完成与仓管组的货物交接工作。
?负责包装材料的的进、出、存管理，确保包装材料的合理使用，杜绝浪费。
负责根据发运计划及销售订单明细进行包装工作的分配，包括客户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等。
负责监督和指导包装人员日常业务工作，提高业务处理水平。
?负责与快递公司的货物交接工作，监督快递公司的称重工作，合理安排
车辆进行货物的配送、发运及提取工作
．包装员
根据组长的包装工作安排及货物的包装要求进行商品的包装核对工作。
?正确、合理使用包装材料，做到有效保护商品，杜绝浪费。
．配送员
根据指令进行货物的配送、发运及提取工作。
?负责在途货物的安全保管工作，准确、及时完成与客户、货运公司之间的货物交接工作，并及时将配送、发运单据交组长。
备注：
．物流成本 费用包括但不限于：仓库租金、管理水电费；仓库人员工资奖金、保险；配送费用、自有车辆运营成本；仓库资产、资材采购和耗用成本；仓库物品损毁价值。
．存储损毁包括：物品灭失、脏损等导致无法再次销售和使用的。
三、仓储物流管理
、管理目标
合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率；
?统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；
严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；
确保按照 ?标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；
?实行商品???管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；
?确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。
?仓储规划与储位管理
? 仓库按照各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。
??仓储区按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、赠品区单独划分。
? 待发区按照各快递公司、是否代收货款进行划分。
? 储位划分
? 根据各通道、货架按照?、 、 ……进行划分并标示。
? ?以主通道面向货架，左边为 ，右边为 进行货架两侧划分，如? 、??。
? 以货架层数由上往下进行 、 、 、 定位，如?货架左边最上一层即为? 。
? 货架每层从主通道开始进行货位编序，如? ? 、
? ??、……
? ?货架从上往下，第二层为畅销区、第一、三层为一般区、第四层为滞销区。
?入库管理
采购入库：
供应商送货必须随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供应商应将送货清单放于 号货箱内，并在外箱注明“内有清单”。
?仓储组长应及时安排人员进行收货并存放于质检区等待检验；如果外包装箱出现破损，应当面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、损坏，否则按照实收数量予以签收，并及时告知公司相关部门通知供应商，追究送货物流公司相关赔偿责任。
收货时应仔细核对货物与送货清单的品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打印系统收货单（ 联，仓库、供应商各一联）由仓储、物控双方签名确认，做为仓库收货凭证，另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。
质检员按照相应货品的质检要求进行全面质检，并做好质检记录表（格式见附件），并将不合格商品单独存放于质检区，等待公司采购部通知并根据物控打印的退回明细表将货物予以退回供应商，合格商品由仓储组长安排入库。
?仓储组应根据仓储规划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及相应入库库位，交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统采购入库单后与收货单实际入库数量进行核对，如无误则签名确认，随同送货清单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。
?物控员根据仓储组交来的收货单核对实际入库数量、质检数量与收
货单数量是否相符，予以输入系统并保存打印一式三联采购入库单，返到仓储组待其在打印单上签名确认后收回，将留存联与收货单合并整理归档，其余 联与送货清单在第二天交到公司采购部。注意：超出采购订单部分商品应与质检不合格产品同样处理，不予入库并退回供应商；凡是制作采购入库单必须要有相应的系统采购订单，否则不予办理入库手续，待各事业部采购补齐手续后再办理入库。
物控员根据质检员的《质检记录表》内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供应商。
物控员根据采购入库商品品种及数量，进行相应条码的打印并交给仓储组；仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作。
?退货入库
?? 仓储组与物流商交接货物应注意货物外包装，如外包装破损应当面开箱以确认内装商品是否短少损坏，否则按照实收数量签收并追究物流商赔偿责任。
???质检人员按照“ ”要求完成工作。
?? 仓储组根据仓储规划将商品入库，并在客户退货单上签收后交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统退货单后与实收商品进行核对，如无误则签名确认，随同送货单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。
?? 物控员根据仓储组交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联退货入库单，返到仓储组，待其签名确认后收回，留存 联，将其余 联分别交到公司财务及业务部。
???出现质量问题：物控员应第一时间与公司销售取得联系，以明确商品破损原因。如属客户原因，应于当日安排退回客户，配送费用由客户承担；
否，则录入系统报损仓并打印，同“ ?? ”操作。
其它入库
其它入库是指除采购、退货入库以外的商品入库。
?具体操作细则与“退货入库“相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联。
?在库管理
仓储组
严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放。
?每周 、 、 进行储区卫生清理工作，包括但不限于地面、货架、商品外包装，做到无积尘、卫生死角。
质检员不定期的进行在库商品的抽检工作，并做好质检记录表，对出现质量问题的商品进行原因分析，如属仓储组责任，追究相关责任人之责任；属非人为因素造成，应及时通知物控员转入报损仓，等待处理。
定期检查化妆品等有保质期的商品，对离保质日期还有 个月的商品应及时提请物控员做相关处理申请。
?根据物控员提供的出入库数据，调整在库商品在“畅销区”、“一般区”、“滞销区”之间的储存位置。
?应保持仓库内空气流通、通风情况良好；
仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边 米内严禁吸烟；
仓储组长或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；同时在雨雪天气应及时检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报，并采取
有效措施对库存商品进行保护。
任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意后进行登记，并在仓库人员陪同下进入；
在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓储组长同意并双人会同方可进入；
?物控员
?? 每两月进行报损品处理申请，格式见附件 。
???配合仓储组按照管理要求进行在库商品储位、条码等方面的管理。
、转仓管理
? 商品转仓是指由于商品出现滞销、损坏等原因，报公司批准后转入赠品仓、报损仓进行管理。
??物控员根据仓储组提出的申请及公司的审核批准制作系统单，并打印一式三联。经仓储组签名确认后留存 联，其余 联分别交公司业务部及财务部。
、出库管理
? 妆点商城商品销售出库
? 销售出库是指根据公司销售订单进行商品的分拣、包装、发运和相关单据
的打印及数据处理。
? ?订单执行员根据系统中已审核符合发货条件（包装环节）的订单内容打印发货单（一式三联）和快递单（以下称两单），两单按收货人姓名及收货地址匹配后同时交给仓储组配货。
? 快递单打印要求：根据销售订单中的快递公司名称和是否代收货款选择相应的快递单格式进行打印工作。
? 快递单打印完毕立即按照快递公司名称分别将相关内容填入“发运台帐明细”；在快递公司提货截止时间，按照快递公司名称分别打印发运明细表（一式三联，留存、财务、快递公司各一联）交发运员。每日上午上班后及时将前一日发运台帐明细发给公司相关部门（财务和客服）。格式见附件。
? ?仓储组安排仓管员根据发货单内容进行配货，注意：商品条码、名称、数量等内容的一致性，同时务必保持快递单、发货单与所配货物的匹配性。同时配多张发货单货物时，必须使用周转塑料袋将各单货物有效分开，两单同时置于袋内，以便包装组按单复核包装。配货完毕必须在发货单左下角签名及日期；
? ?包装组长完成与仓储组的交接工作后即刻安排包装人员进行货物包装工作。同时完整填制包装人员记录表，以记录各单货物的包装人员姓名，明确责任，
格式见附件。包装人员将发货单第三联（黄色）置于箱内随货同行，快递单粘贴于外包装箱正面左上角。将包装完毕货物的发货单第一、二联交订单执行员处。
? 发运员将已包装完毕的货物按照快递公司名称及是否代收货款分别存放于待发区内，监督快递公司的称重工作；根据订单执行员打印的发运明细表及具体
待发货物与快递公司准确完成货物交接工作，并及时将签收后的发运明细表第一、二联与快递单留存联交订单执行员。
? 订单执行员收到包装组返回的发货单第一、二联与发运组返回的发运明细表第一、二联及快递单留存联，根据快递单留存联在系统中进行出库操作：订单“等待环节”中输入快递单号、快递公司、订单号，之后点击“出库”
即完成该张订单的出库作业，注意三项内容的对应性。分别将留存联整理归档，于第二天将财务联交公司。
?? 供应商代发货
??? 物控员根据系统中“配货环节”订单明细及时将订单及发运内容信息发给供应商指定负责人接收，由供应商负责将货物按要求直接发给客户接收。
????供应商负责人应在完成货物发运的第一时间将发运信息（快递单号、时间等）反馈我公司物控员，由物控员完成相关信息的系统输入工作。
? 虚拟仓发货（如南昌中天）
? 客户下单后客服专员应及时或固定时间将订货信息发给采购员进行采购作业。
? ?供应商完成送货后，物控员与仓储组应及时完成系统采购入库作业流程（操作要求同“ ”），销售订单转入“ ? ”作业流程。
? 其它出库
? 其它出库包括但不限于公司调样品、报损出库。
? ?其它出库必须以公司审核批准的书面材料传真件或申请报告原件为基准，否则不予办理。
? 订单执行员根据审核齐全的传真件或申请报告做系统“其它出库”单并打印一式三联（财务、收货方、仓库各一联），交仓储组进行配货出库作业。仓储组配货完毕后须在单据上签名及日期，将第三联随货同行，其余 联交订单执行员处。
? 包装发运组根据收货人等信息及时进行货物配送。
? ?损毁品经仓储组配货后的处理作业必须由仓储组、物控会同进行，必须做到商品彻底销毁。
??采购退换货出库
??? 物控员根据采购部指示打印明细表一份，会同仓储组完成应退货物
的清点明细工作，完成后在系统中制作采购退货申请单，经采购、公司领导、财务审核。财务审核完毕系统即刻生成采购退货单，并相应扣减库存数据。
????采购将领导签名审核齐全的申请单传真到仓储物流部，用于出货凭条。
??? 物控员在系统中打印审核齐全的采购退货单（一式四联，仓库、采购、财务、客户各一联）交仓储组配货。
??? 仓储组根据采购退货单完成货物明细的复核装箱工作，封箱后将货物转入待发区等待发运，同时将发运信息转发运员。在采购退货单上签名及日期后交物控员。
????发运员根据发运信息准确完成货物的发运工作或与供应商的交接工作、由供应商在采购退货单上签收。
????物控员将采购退货单留存联整理归档，第 、 联于第二天交公司采购部。财务根据返交单据做相应审核确认，系统生成相关财务凭证。
、盘点
目的：加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符。
?范围：仓储物流部仓库内存放的所有库存商品。
操作细则
盘点方式：每三月组织一次盘点，由公司各事业部、财务部、仓储物流部会同完成；不定期盘点由仓储物流部根据需要自行组织实施。；
?盘点方法及注意事项
?? 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
???盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
?? 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并将数据记录至盘点表中；
?? 盘点过程中注意保管好?盘点表?，避免遗失，造成严重后果；
???盘点前一天必须将所有业务的系统操作做好截止工作，由物控员准备盘点资料，包括盘点表、复盘表、抽盘表；仓储组完成仓库的整理及实物截止工作。
???凡参与盘点工作的人员都必须在相应盘点表上签名确认。
?? 出现盘点差异，均由仓管、物控、财务会同复盘，确认最终盘点数量。
盘点结果处理
物控员根据三方确认的最终盘点数量与系统数据进行比较得出盘点差异表，并打印一式三份，经三方签名确认后，仓管、物控、财务各一份。
?物控与仓管会同对盘点差异进行查找原因分析，得出结论，确定责任人，报公司领导审批处理。
物控员根据公司领导审批的盘点结果，进行系统差异数据的调整，录入“盘盈单”及“盘亏单”。两单在系统中经财务审核后即对库存数据产生调整。
附件：
质 检 记 录 表
供 应
商：
采购订单号：
质检人：
质检日期： 年 月
日
滞销 报损商品处理申请表
日期
申请人
部门审批 事业部审批 公司审批
发运台帐明细表
制表人：发运员：快递公司：
包装人员记录表
制表人 部门审批 财务审批 公司审批