成品油项目规划设计方案 (1)

成品油项目

规划设计方案

规划设计/投资分析/实施方案

成品油项目规划设计方案说明

进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

该成品油项目计划总投资7838.68万元，其中：固定资产投资5425.83万元，占项目总投资的69.22%；流动资金2412.85万元，占项目总投资的30.78%。

达产年营业收入19405.00万元，总成本费用15418.48万元，税金及附加139.01万元，利润总额3986.52万元，利税总额4675.39万元，税后净利润2989.89万元，达产年纳税总额1685.50万元；达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.65%，投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位328个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄

虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；

报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，

因此，不承担相应的法律责任。

......

报告主要内容：项目概述、项目建设背景、市场分析、调研、投资方案、选址方案评估、工程设计说明、项目工艺说明、环境保护、清洁生产、安全卫生、项目风险、节能评估、项目实施安排方案、项目投资方案、经

济评价分析、项目评价等。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

成品油项目

进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

（二）项目选址

某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积18255.79平方米（折合约27.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.77%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度198.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18255.79平方米，建筑物基底占地面积13649.85平

方米，总建筑面积30304.61平方米，其中：规划建设主体工程20717.08

平方米，项目规划绿化面积2193.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费2025.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量665085.68千瓦时，折合81.74吨标准煤。

2、项目年总用水量12336.09立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量665085.68千瓦时，年总

用水量12336.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.79吨标准煤/年。达产年综合节能量22.01吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7838.68万元，其中：固定资产投资5425.83万元，

占项目总投资的69.22%；流动资金2412.85万元，占项目总投资的30.78%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19405.00万元，总成本费用15418.48万元，税

金及附加139.01万元，利润总额3986.52万元，利税总额4675.39万元，

税后净利润2989.89万元，达产年纳税总额1685.50万元；达产年投资利

润率50.86%，投资利税率59.65%，投资回报率38.14%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位328个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined

二、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得

审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等

方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与

成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应

该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给

出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。undefined

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及

某科技园成品油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园成

品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“成品油项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位328个，达产年纳税总额1685.50万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和

社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.65%，全部投资回

报率38.14%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过

积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。相关行业如汽

车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定

了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

未来，随着新型城镇化战略的实施、家庭消费能力的升级，人们

对汽车出行的需求进一步提升，伴随公路网络建设的完善、物流行业

的进一步发展，成品油消费需求将稳步增长。

长期以来，出于国家能源安全的考虑，成品油销售环节面临诸多

政策限制。随着我国履行加入WTO承诺以及十八大以来产业转型升级

的加速，国家进一步规范了行业市场秩序，明确了行业发展政策，尤

其在成品油流通领域，产业政策逐渐放开，透明、公开的经营环境吸

引了大批民营资本与外资的进入。在油源方面，两权放开后，地方及

民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，解决了原油来源问题，丰富了原油来源多样性，降低了炼油厂采购成本，让利于成品油流通

企业。2019年10月31日，商务部公布2020年原油非国营贸易进口允许量为20,200万吨，较2019年同比增加21.69%。在销售价格方面，

近年来国家推出一系列的政策文件规范石油价格形成机制，国内成品油价格可更有效、迅速地反应国际油价变动，与国际市场有效衔接。2016年1月13日，国家发展改革委发布《石油价格管理办法》，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度进一步规范石油价格定价机制。

“十三五”时期，我国油气体制改革在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、导入市场化定价、优化行业管理和监管等方面深入推进，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。随着全面深化体制改革的推进和“一带一路”建设、京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略的实施，石油行业有望迎来新的发展契机。

我国现行的成品油定价机制决定了国内成品油价格随着国际原油价格的变化而波动。国际原油价格的变化受到多方面因素的影响，主要包括OPEC确定原油生产水平及价格的意图和能力、原油主要生产国和消费国采取的可能影响国际原油价格的行动以及来自其他能源的竞争等因素。近年来，由于国际地缘政治冲突频发，导致原油及成品油价格波动频繁，对从事成品油批发、零售的企业在油品采购、销售、库存、经营管理等方面带来了较大挑战。

近年来，随着相关技术的日趋成熟，我国加快了新能源汽车的推广。2009年，财政部与科技部联合发布《关于开展节能与新能源汽车

示范推广试点工作的通知》，通过财政补贴鼓励新能源汽车在公交车、出租车等公共服务领域的率先使用；2010年，我国进一步将补贴推广

至个人购买新能源汽车领域，并且随着相应配套服务措施的完善，国

内新能源汽车消费市场出现了快速增长的趋势。2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个

五年规划的建议》，提出要实施新能源汽车推广计划，提高电动汽车

产业化水平。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的比例提升至25%。综上，从长期发展角度看，未来燃料动力的方向仍将朝着更清洁、环保的新

能源发展，传统燃油汽车市场空间将受到进一步挤压。

两权放开以后，随着原油来源渠道的丰富，民营炼化企业逐渐向

终端加油站延伸和布局。一方面，开展直销业务，将成品油通过陆运

等方式，直接配送至社会加油站客户，与成品油批发企业形成市场竞争；另一方面，通过新建、收购、租赁、合营等方式入驻终端市场，

直接经营加油站，与成品油零售企业形成市场竞争。受到运输成本、

仓储能力的限制，民营炼化企业的直销业务和直接经营加油站业务主要集中在炼厂周边区域，对区域内的其他批发、零售企业冲击较大。

2020年以来，受全球新冠肺炎疫情影响，汽柴油消费需求骤减，形成供过于求的市场局面，成品油行业短期内受到明显冲击，发展有所放缓。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13283.96万元，同比增长11.10%（1327.67万元）。其中，主营业业务成品油生产及销售收入为11637.34万元，占营业总收入的87.60%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3142.09万元，较去年同期相比增长781.64万元，增长率33.11%；实现净利润2356.57万元，较去年同期相比增长384.64万元，增长率19.51%。

上年度主要经济指标

第四章工程设计说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程

布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根

据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符

合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积30304.61平方米，其中：计容建筑面积30304.61平方米，计划建筑工程投资2715.19万元，占项目总投资的

34.64%。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的

要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某科技园。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重

提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1

个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济

发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增

加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加

值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，

并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可

满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟

的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善

的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国

土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；