检修公司作业管理流程
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述
流程目的
流程说明
检修作业工作流程
03 周华
流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人
常国振
生效日期
赵立新
涉及的 IT 系统
本流程描述了检修作业所需要做的工作。
使检修按计划、有步骤地进行。
ZYDH—JXGS—N01
公开 吕玉奇 2010-6-1
适用 X 围
流程起点
日常业务
流程终点
质量记录和作业完成
业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
中原大化公司各生产装置的检修委托 中原大化各生产装置
涉及风险
设备事故及人身安全
检 修 任 务 及 检 修 控制目的
过程
控制方法
保障检修任务完成，满足装置运行需要 严格按检修规程工作，执行各项安全制度
控制依据 部门、角色及职责
工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求
部门
岗位/角色
职责
检修公司 关键业绩指标 指标名称
检修人员 指标定义
按计划，保质量完成各项检修任务
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入 输入类型 启动输入
过程输入
信息输出 编码
输入名称 输出名称
内容简述
上游来源接口及 上游来源接口
提供者
流程
内容简述
下游接口及客户 下游接口流程
1 / 29
相关流程 流程编码
流程名称
记录保存 记录名称 作业工时单
保存责任者 王智宏
保存场所 办公室
归档日期 月底
保存期限 三年
版本管理
文档历史 版本编号
编制/修改责任人 编制/修改日期
修改内容及理由 审批人
检修作业工作流程
流程编号 ZYDH—JXGS—N01
流程名称
检修公司检修作业流程
人员 主管经理 主管工程师 检修班组长 检修人员
委托单位
节点
A
B
C
D
E
2 / 29
1
开始
工艺交出
2
任务下达
安排工作
检修准备
票证办理
3
现场检修
4
否
否
5
检查
审核
素
素
是
6
否
审核 素
检修完成
试车验收
检修记录 统计核算
结束
编制单位 审批
检修公司 吕玉奇
签发 版本
常国振 1.0
编制 签发日期
周华 2010-6-1
检修作业流程工作标准
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
任务下达
程序 根据委托单位要求分析下达任务
B2
落实材料、备件，了解检修方案或检
重点 修质量要求，核定工时，填写特殊作
及时
《检修工程师工作标 准》
《工时定额管理制度》
3 / 29
业票证
明确任务要求和准备情况，下达及 标准
时，核定工时准确合理 程序 执行班组长岗位责任
安排工作 C2 重点 根据实际情况合理安排
标准 任务安排及时、明确
检修准备
程序 执行检修人员岗位责任
D2
了解任务要求，准备工器具材料，联 重点
E2
系工艺交出，各项票证办理
标准 反应迅速，检修及时
程序 执行设备检修规程
现场检修 D3 重点 方法正确、操作规 X、注意安全
标准 执行国家及企业标准
检修完成 检修记录
程序 执行设备检修方案或要求， D4 D5 重点 记录检修数据，工艺试车验收 E4 标准 数据准确，验收合格
程序 内部审核和检查 A5 审核、检查 B5 重点 方法、质量、记录 C5 标准 符合各项要求
程序 按作业工时票统计核算工时
统计核算 D6 重点 记录核对
标准 记录清晰、报送及时
及时 及时 及时 及时 及时 及时
《班长岗位责任制》
《检修钳工工作标准》 《检修工作票制度》
《设备维护检修规程》
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述
流程目的
流程说明
机加工管理流程
流程编号
03 周华 常国振
业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期
沈长文
涉及的 IT 系统
本流程描述了机加工管理的工作程序。
ZYDH—JXGS—N02
公开 吕玉奇 2010-6-1
规 X 机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。
4 / 29
适用 X 围
流程起点
日常业务
流程终点
质量记录和工作完成
业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
备件加工生产过程 中原大化公司各分厂委托
涉及风险
设备事故及人身安全
生产过程及质量 检验
控制目的 控制方法
保障机加工任务完成，符合质量要求 严格按程序生产，按要求检验
部门、角色及职责
控制依据
加工任务安全及时完成，质量符合要求
部门
岗位/角色
职责
检修公司 关键业绩指标
指标名称
机加工人员 指标定义
按计划，保质量完成各项加工任务
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入 输入类型 启动输入 过程输入
编码
输入名称
内容简述
上游来源接口及 上游来源接口
提供者
流程
输出名称
信息输出 内容简述
下游接口及客户 下游接口流程
流程编码
记录名称 零件工序过程卡
保存责任者 王智宏
相关流程 流程名称
记录保存 保存场所 办公室
归档日期 月底
保存期限 三年
5 / 29
版本管理
版本编号 编制/修改责任人
文档历史 编制/修改日期
修改内容及理由
审批人
中原大化检修公司机加工管理流程
流程编号 ZYDH—JXGS—N02 流程名称 中原大化检修公司机加工流程
人员 主管工程师 金工班组长 加工人员
检验员
铆焊班组
节点
A
B
C
D
E
6 / 29
1
开始
2
任务下达
安排工作
加工准备
3
4
5
否
6
审核
黄
是
7
下料、车、 铣、刨、 磨、钻
工序完成
检验记录
否
检验 素
是
工序记录
统计核算
下料
结束
编制单位 审批
检修公司 吕玉奇
签发 版本
常国振 1.0
编制 签发日期
周华 2010-6-1
机加工管理流程工作标准
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
任务下达
程序 根据委托单位要求分析下达任务
A2
分析图纸了解加工要求，落实材料，
重点
核定工时，填写零件工序过程卡和生
7 / 29
及时
《机械工程师工作标 准》
《工时定额管理制度》
产领料单
明确任务要求和准备情况，下达及 标准
时，核定工时准确合理 程序 执行班组长岗位责任
安排工作 B2 重点 根据实际情况合理安排
标准 任务安排及时、明确
程序 执行机加工人员责任
熟悉图纸，准备工器具材料，检查机
加工准备
C2
重点 床运行状态，按要求加油
标准 了解加工要求，机床工器具完好
下料、车、 铣、刨、 C3 磨、钻等 E3
工序
程序 按规程操作 重点 操作规 X，注意安全 标准 规格、尺寸符合要求
程序 工序完成情况检验、记录
工序完成 C4
检验合格转下道工序，不合格返回上
检验
D4
重点 道工序重新加工
C5
标准 尺寸精度符合要求
程序 工件加工过程记录、审核
工序记录 审核
C6 A6
重点 按要求签字、记录
标准 数据准确，验收合格
程序 按零件工序过程卡统计核算工时
统计核算 C7 重点 及时记录核对 标准 记录清楚，报关及时
及时 及时 及时 及时 及时 及时
《班长岗位责任制》
《技术操作规程》 《质量检验员工作标
准》
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述
流程目的
流程说明
岗位培训工作流程
流程编号
03 祝旭艳 常国振
业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期
赵立新
涉及的 IT 系统
本流程描述了岗位培训所需要做的工作。
使岗位培训按计划、有步骤地进行。
8 / 29
ZYDH—JXGS—N03
公开 吕玉奇 2010-6-1
适用 X 围
流程起点
日常业务
流程终点
记录归档
业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
讨论生产培训需 要计划方案
中原大化检修公司培训管理过程 中原大化检修公司培训工作
涉及风险 控制目的 控制方法
培训计划的不确定性影响培训管理全年任务的完 成 确保培训计划与实际管理相适宜，并保证全年培训 任务的完成。 准确掌握培训需要，监督计划执行。
控制依据 部门、角色及职责
培训管理规定
部门
岗位/角色
职责
考核部门 检修公司 检修公司 检修公司 检修公司 关键业绩指标 指标名称
考核人员 主管经理 主管工程师 班组长 培训人员
指标定义
负责对培训工作监督考核，确保收到实效 负责本单位培训需要计划的审核 负责培训计划的实施 负责上报培训计划 参加培训，达到培训要求
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入 输入类型 启动输入
过程输入
信息输出 编码
输入名称 输出名称
内容简述
上游来源接口及 上游来源接口
提供者
流程
内容简述
下游接口及客户 下游接口流程
相关流程 流程编码
流程名称
9 / 29
记录保存
记录名称 培训考勤表 培训成绩 培训计划 讲义等资料
版本管理
保存责任者 祝旭艳 祝旭艳 祝旭艳 祝旭艳
保存场所 办公室 办公室 办公室 办公室
归档日期 及时 及时 及时 及时
保存期限 一年 一年 一年 一年
文档历史 版本编号
编制/修改责任人 编制/修改日期
修改内容及理由 审批人
岗位培训工作流程
流程编号 ZYDH—JXGS—N03 流程名称
检修公司岗位培训工作流程
人员 考核部门
主管经理 主管工程师
班组长
培训人员
节点
A
B
C
D
E
10 / 29
1
开始
2
否
3
审批
否 审核
拟定计划 申报审批
上报计划
培训需求
课程设计
4
教学计划
5
监督考核
监督检查
培训实施
组织人员
参加培训
组织教学
参加培训
6
奖惩
命题试卷 组织考试
组织人员 参加考试
参加考试
7
应用
8
效果评估
9 10
编制单位 审批
检修公司 吕玉奇
归档
签发 版本
结束
常国振 1.0
编制 签发日期
祝旭艳 2010-6-12
岗位培训流程工作标准
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
计划
C2 程序 据现场检修需求拟定岗位培训计划
D2
培训计划与现场检修紧密结合，及时
E2 重点 上报
30 天
按照培训机构要求的相 关制度执行。
11 / 29
标准 拟定班组检修实践需求的培训计划
经本单位主管经理审核后考核部门
程序
C3
审批
申报审批 B3 重点 严格把关
1周
A3 标准 基本情况真实、准确，填报内容全面。
课程设计 教学计划
程序 制定教学计划，完成课时及内容安排 C4 重点 教材要适用，教学进程适当。
标准 紧扣现场实践应用
及时
培训实施
考试及奖 惩
程序 进行培训，积极参加
C5 D5 重点 按计划进行培训
E5
培训内容紧扣现场实践应用，培训效 标准
果良好
组织培训人员进行考试，并根据成绩
B6
程序 进行奖惩
C6
D6 重点 考试成绩真实，奖惩严格执行。
E6 标准 考试成绩优秀给予奖励
按计划 2天
程序 对培训实施环节进行评估
效果评估
C7 重点 真实全面的进行评估
C8
从教材、授课、考试成绩、实际应用、 标准 培训实效方面评估。
程序 培训结果存档
及时
归档 C9 重点 存档内容完整
及时
标准 按总公司要求执行。
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述
流程目的
适用 X 围
流程说明
机加工质量控制流程
03 祝旭艳 常国振
流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期
沈长文
涉及的 IT 系统
本流程描述了质量控制的工作程序。
ZYDH—JXGS—N04
公开 吕玉奇 2010-6-1
规 X 机加工的质量管理，加强生产过程中的监控
12 / 29
流程起点
日常业务
业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
备件加工生产过程 中原大化检修公司
涉及风险
质量检验
控制目的 控制方法
部门、角色及职责
控制依据
部门
岗位/角色
检修公司 检修公司 关键业绩指标 指标名称
机加工人员 检验员
指标定义
流程终点
质量记录和工作完成
没有达到加工要求导致加工件作废 提高加工件的合格率 按程序进行加工和检验 国家和行业相关标准
职责
按计划，保质量完成各项加工任务 按国家和行业标准检验
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入 输入类型 启动输入 过程输入
编码
输入名称
内容简述
上游来源接口及 上游来源接口
提供者
流程
输出名称
信息输出 内容简述
下游接口及客户 下游接口流程
流程编码
记录名称 零件工序过程卡
保存责任者 王智宏
相关流程 流程名称
记录保存 保存场所 办公室
归档日期 月底
保存期限 三年
13 / 29
版本管理
版本编号 编制/修改责任人
文档历史 编制/修改日期
修改内容及理由
审批人
检修公司零部件加工质量控制流程
流程编号 ZYDH—JXGS—N04
流程名称 检修公司部件加工质量控制流程
人员 主管经理 主管工程师 加工人员
检验员
铆焊人员
节点
A
B
C
D
E
14 / 29
1
开始
2
图纸审核
工艺编制
下料、机
加工
3
板材下料
否
4
检验
素
5
审核 黄
检查 黄
检验记录
6
工时体现
7
成品分类 成品入库
8
结束
编制单位 审批
流程编号
检修公司
签发
常国振
编制
祝旭艳
吕玉奇
版本
1.0
签发日期 2010-6-12
ZYDH—JXGS— 流程名称 检修公司零部件加工质量控制流程
零部件加工质量控制流程工作标准
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
图纸审核 工艺编排
分析图纸了解加工要求，落实材料， B2 程序 核定工时，填写零件工序过程卡和生
产领料单
及时
《机械工程师工作标 准》
《工时定额管理制度》
15 / 29
重点 质量要求明确，工艺编排准确
标准 机械工程师工作标准
下料、车、 铣、刨、 B3 磨、钻 E3
程序 按照工艺顺序加工零部件 重点 完成质量要求，按规程操作 标准 图纸质量要求、工艺流程。
程序 每道工序完成后进行检验、记录
检验
D4
检验合格转下道工序，不合格返回上 重点
检验记录 D5
道工序重新加工,记录真实。
严格图纸质量要求，保证工件精度符 标准
合要求
审核 检查
程序 内部审核与检查 B5 重点 各工序质量保证，记录真实 A5
标准 质量控制环节检查、审核严格
程序 按单位分类入库
成品分类 C4
入库
D4 重点 维护存放期间产品质量
C5 标准 成品保管标准
及时 及时 及时 及时
《技术操作规程》
《质量检验员工作标 准》
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的
适用 X 围
流程起点 业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
票证办理过程
流程说明
安全票证办理工作流程 流程编号
设备管理
业务模块
ZYDH—JXGS—N05 设备管理
03 王雪琴
流程密级 流程审核人
公开 吕玉奇
常国振
生效日期
2010-6-1
赵立新
涉及的 IT 系统
本流程描述了检修作业各类安全票证办理所需要做的工作。
使检修安全票证按安全要求逐步进行，确保安全检修。
日常业务
流程终点
中原大化厂区安全作业票证 中原大化厂区动火、受限空间等票证
质量记录和作业完成
涉及风险 控制目的 控制方法
审批不合格、造成设备事故危及人身安全 保障检修作业完成 严格审批、现场监督
16 / 29
控制依据 部门、角色及职责
工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害
部门
岗位/角色
职责
检修公司 委托单位
中化室 消防队 关键业绩指标 指标名称
检修人员 工艺班长、领导
分析人员 部门领导
按规定逐项办理各项安全票证，实现安全检修 危害辨识充分、安全措施落实到位 认真准确分析 确保消防通道畅通，安全作业
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入 输入类型 启动输入
过程输入
信息输出 编码
输入名称 输出名称
内容简述
上游来源接口及 上游来源接口
提供者
流程
内容简述
下游接口及客户 下游接口流程
相关流程 流程编码
流程名称
记录保存
记录名称
保存责任者
安 全 作 业 票 王雪琴 证
保存场所 办公室
归档日期 每周
保存期限 一年
版本管理 文档历史
17 / 29
版本编号
编制/修改责任人 编制/修改日期
修改内容及理由 审批人
安全票证办理工作流程
流程编号 ZYDH—JXGS—N05 流程名称
检修公司检修票证办理流程
单位
安全管理 部门
安全工程 师
检修人员
委托单位
中化室
消防队
节点
A
B
C
D
E
F
18 / 29
1
开始
2
作业申请 危害辨识
3
否
否
安全措施 交出批准
否
否
4
检查
检查
素
素
是
是
分析 素
是
批准 素
是
5
开始作业
结束
6
编制单位 审批
检修公司 吕玉奇
签发 版本
常国振 1.0
编制 签发日期
王雪琴 2010-6-1
安全票证办理流程工作标准
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
作业申请
程序 根据作业要求申请作业
C2 重点 落实工器具，了解作业要求
19 / 29
完成时间 及时
支持性文件 《技术操作规程》
标准 明确作业要求和准备情况
危害辨识
安全措施 交出批准
程序 对作业现场进行危险有害因素辨识
D2
使作业人员了解作业过程中存在的 重点
危险有害因素
标准 辨识准确、及时
落实安全措施、当班班长、单位领导 程序
签字批准 根据现场实际采取各项措施安全交 D3 重点 出，领导批准作业。落实各项安全措 施、保护人员和设备免受伤害
标准 措施落实到位，准确
分析 批准
程序 作业前进行分析、批准
E4 重点 采样全面、分析准确，消防通道畅通 F4
标准 执行国家及企业标准
程序 执行工作标准
检查
重点 现场安全措施落实，安全稳妥 A4 标准 执行国家及企业标准 B5
重点
标准
及时 及时 及时 及时
《岗位责任制》 《安全生产规章制度》
《岗位责任制》 《设备检修规程》 《安全作业管理制度》
《设备检修规程》 《消防管理制度》
《安全作业管理制度》 《安全检维修管理制 度》
流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述
流程目的
适用 X 围
流程起点 业务 X 围 适用 X 围 关键控制点
流程说明
检修票证办理工作流程 生产管理 03 王雪琴 常国振 沈长文 安全作业票证
流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期
涉及的 IT 系统
安全作业票证
ZYDH—JXGS—N06 生产管理 公开 吕玉奇
2010-6-1
日常业务
流程终点
检修票证办理过程 中原大化检修公司受工艺单位委托的检修作业票证
质量记录和工作完成
20 / 29